一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

（一）综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

（二）收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    （三）细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

（四）绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

    贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂，下同）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理的法律、法规和政策，并组织实施。负责实施和监督相关食品行政许可及食品安全监督管理；依法组织、指导食品安全事故的调查处理。依法对保健食品、化妆品的监督管理；负责保健食品备案有关工作。监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；监测药品不良反应和药物滥用以及医疗器械不良反应事件；负责药品经营企业（零售）许可证核发初审；依法监督管理特殊药品；配合实施国家基本药物制度。负责监督实施药品和医疗器械产品标准、研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。负责药品、医疗器械广告的监测工作；负责监督药品、医疗器械生产企业、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量。承担上级下达药品、医疗器械的抽验任务。负责查处食品、药品、医疗器械、化妆品安全的违法行为。负责食品安全监督管理综合协调，负责县级食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。指导各乡镇食品、药品、医疗器械、化妆品等方面的监督管理、应急和稽查。负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理；开展药械从业人员的培训工作。承办县委、县政府、县食品安全委员会和上级部门交办的其他事项。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数48人，其中：行政37人，事业10人，工勤1人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人；在编实有车辆3辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入401.35万元。2015年部门预算总支出401.35万元，其中：基本支出375.35万元，项目支出26万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 

375.35万元。

1、工资福利支出197.64万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2、商品和服务支出139.32万元

核定标准：公务费核定每人年均0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3、个人和家庭补助支出38.39万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

    （二）项目支出情况   

    1、2015年药品医疗器械安全不良反应监测经费6万元；

2、2015年食品药品安全执法办案经费20万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额46.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出29.47万元，公务接待费支出17万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费0万元，比2014年预算增加/减少0万元0；运行维护费29.47万元，比2014年预算增加25.27万元。增加的原因一是2015年提高了车辆运行维护费标准，二是今年含有上年结余，去年不含有上年结余。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支17万元，比2014年预算增加15.5万元。增加的原因一是2015年提高了车辆运行维护费标准，二是今年含有上年结余，去年不含有上年结余。

                   腾冲县食品药品监督管理局

                        2015年4月7日