腾冲市市场监督管理局

2016年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

               表一、2016年收支总表

               表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

               表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

               表七、政府性基金预算支出表

度015          表八、2016年单位基本情况表

               表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

 

 

腾冲市市场监督管理局

2016年部门预算基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

1．主要职能。

贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划。负责辖区企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法牵头查处取缔无照经营行为，负责辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可，负责药品零售企业、医疗器械零售经营企业的行政许可，办理机关社团、企事业单位、个体工商户组织机构代码登记，负责指导个体私营经济协会工作；推动建立落实食品安全企业责任主体，各级政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。推动市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系；负责辖区市场经济秩序监督管理，依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场，负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为，监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产品，不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；负责辖区商标和广告监督管理工作；负责辖区合同监督管理工作；负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督。受理消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护消费者、经营者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件。负责产品质量安全风险评估的管理工作，指导消费者权益保护协会的工作；负责管理和指导辖区质量工作，组织制定产实施本县提高质量发展水平的规划、政策和措施。组织推进名牌发展战略，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术机构、计量器具，负责规范、监督商品计量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。负责辖区标准化管理工作，组织推进标准化发展战战略，开展企业产品标准化备案管理工作，推动采用国际标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目，组织推动和监管国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作。负责辖区特种设备安全监察工作；负责辖区食品生产流通和餐饮服务环节的监督管理；负责辖区药品、医疗器械和保健食品化妆品的监督管理；负责辖区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测和处置工作。承担腾冲市人民政府食品安全委员日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；组织开展食品安全宣传、教育培训等项工作。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1 个，是腾冲市市场监督管理局，其中行政单位   1 个。部门在职实有人数    141人，其中：行政120人，事业13人，工勤8人；离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人；在编实有车辆       30辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入1804.48万元，其中：财政拨款 1804.48万元。2016年部门预算总支出 1804.48万元，其中：基本支出 1515.1万元，项目支出289.38万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出1515.1万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的83.96％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出289.38万元，主要用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出16.03%。具体项目如下：

1、药品医疗器械项目抽检费，不良反应监测经费6万元；2、质量技术监督行政执法及业务管理经费15万元；3、医疗器械事务（上年结余）2.4万元；4、行政执法办案专项20万元 ；5、市场准入登记专项经费10万元；6、完善办公条件建设补助费（上年结余）55万元；7、食品生产经营食品药品安全监督抽检经费5万元；8、其他质量技术监督工作经费（上年结余）25万元；9、政府质量评审工作经费（上年结余）2万元；10、药品监管经费（上年结余）7.7万元；11、重大公共卫生专项（上年结余）10万元；12、其他质量技术监督与检验检疫事务支出10万元；13、旅游产业创建工作经费（上年结余）5万元；14、食药监管公共卫生专项（上年结余）80万元；15、食品和药品监管经费（上年结余）36.28万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额137.58万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 116.08万元，公务接待费支出21.5万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少20.65元，减少的主要原因是：严格执行各级的厉行节约的管理规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比2015年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费116.08万元。其中：购置费0万元，运行维护费116.08万元，比2015年预算增加5.61 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车辆老化严重所有车辆使用超过5年，另有3辆是到报废年限，需每半年检审一次。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支21.5万元，主要用于各级业务往来的接待，比2015年预算减少 26.26万元，增减原因严格执行各级的厉行节约的管理规定。