腾冲市市场监督管理局

2017年部门预算公开编制说明目录

第一部分  部门预算基本情况说明

          一、基本职能及主要工作

          二、部门预算编制情况

          三、部门基本情况

          四、2017年部门预算收支情况

         （一）基本支出情况

         （二）项目支出情况

          五、三公经费预算情况

          六、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

           表一、财政拨款收支预算总表

           表二、一般公共预算支出表

表三、基本支出预算表

            表四、政府性基金预算支出表

            度015          表五、部门收支总表

            表六、部门收入总表

            表七、部门支出总表

            表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

关于腾冲市市场监督管理局

2017年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划。负责辖区企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法牵头查处取缔无照经营行为，负责辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可，负责药品零售企业、医疗器械零售企业的行政许可，办理机关社团、企事业单位、个体工商户组织机构代码登记，负责指导个体私营经济协会工作；推动建立落实食品安全企业责任主体，各级政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。推动市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系；负责辖区市场经济秩序监督管理，依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场，负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为，监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产品，不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；负责辖区商标和广告监督管理工作；负责辖区合同监督管理工作；负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督。受理消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护消费者、经营者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件。负责产品质量安全风险评估的管理工作，指导消费者权益保护协会的工作；负责管理和指导辖区质量工作，组织制定产实施本县提高质量发展水平的规划、政策和措施。组织推进名牌发展战略，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术机构、计量器具，负责规范、监督商品计量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。负责辖区标准化管理工作，组织推进标准化发展战略，开展企业产品标准化备案管理工作，推动采用国际标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目，组织推动和监管国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作。负责辖区特种设备安全监察工作；负责辖区食品生产流通和餐饮服务环节的监督管理；负责辖区药品、医疗器械和保健食品化妆品的监督管理；负责辖区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测和处置工作。承担腾冲市人民政府食品安全委办日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；组织开展食品安全宣传、教育培训等工作。

(二)、2017年重点工作任务介绍：

1、以繁荣市场为使命，高效服务经济发展

继续推进登记制度改革。做好换发“五证合一、一照一码”营业执照工作；指导开展好个体工商户营业执照和税务登记证“两证整合”工作。

继续推进商标战略。努力培育一批驰名、著名、知名商标和地理标志证明商标，使我市的商标在数量和质量上有所提升，驰名商标和地理标志证明商标取得更大突破。

继续贯彻落实《质量发展纲要》。认真落实企业质量主体责任，强力推进质量强市战略，完善质量工作体制机制，加快名牌创建步伐，优化品牌结构，不断提升企业质量管理水平、品牌影响力和产品的市场竞争力。

继续开展标准化工作。深入实施标准化战略，指导协调农业、工业和其他领域的标准化工作，大力推进和顺镇水碓社区美丽乡村标准化试点、固东镇银杏村旅游服务业标准化试点工作和界头镇十五万亩优质油菜籽种植农业标准化示范区工作。

2、以保障安全为责任，聚力规范市场秩序

全面强化执法联动协作机制。加大对重点区域和行业的集中清理整顿，维护全市统一的市场秩序。深入推进行政执法与司法衔接工作，不断增强行政执法的合力与实效，构建社会协同共治机制，树立社会化监管理念。

全面强化竞争执法工作。继续深入开展治理商业贿赂、反不正当竞争、商标专用权保护、打击传销、打击制假售假等工作。结合腾冲实际，在监管执法工作中重点加强以翡翠市场为主的旅游市场的监管，严厉打击制售假劣翡翠和商业贿赂等违法行为，落实制售假劣翡翠一次性死亡制度；切实抓好各项重点整治工作，围绕“美丽腾冲”建设，按照职能职责，继续抓好“创卫”、“控塑”和水环境治理工作；深入推进社会管理综合治理工作，积极配合相关部门做好“扫黄打非”、禁毒防艾和校园周边环境治理等工作。

全面落实食品安全监管职责。以“建立体系，抓好源头，规范市场，提高能力”为主线，切实加强日常监管及各项专项整治工作，提高日常监管的频次和质量，严厉打击各类违法行为，进一步净化市场环境。对高发、多发、易发的问题进行再梳理，确定监督检查的重点领域、重点单位、重点品种、重点项目，开展有针对性的检查。积极探索食品药品安全长效监管机制，不断提升保障水平，确保饮食安全。

全面加强特种设备安全监管。深入开展特种设备风险大排查，隐患大整治，加强行政执法，坚决取缔违法设备、打击违法行为，加大推进“首席特种设备安全员”制度、创建特种设备安全管理标准化企业，努力实现特种设备零事故。

大力整顿和规范药品市场秩序。严厉打击出租（借）经营许可证以及挂靠经营等行为，加大农村药械市场日常监督巡查力度，坚决查处生产、经营、使用假劣药械的行为。继续抓好药品医疗器械安全宣传工作。向民众普及药品医疗器械安全和相关的法律法规知识，提高人民群众用药用械安全和自我维权意识。继续做好药品四项监测工作，深化开展药品医疗器械各项专项整治检查工作。

3、以放心消费为目标，健全消费维权体系

继续加强消费维权体系建设。深化12315、12331、12365行政执法体系、行业自律诚信体系、流通领域商品质量监管体系、部门参与社会监督体系建设；加强对基层维权站点的维权工作指导，最大程度的发挥作用。

继续加强消费维权投诉受理。依托信息化平台创新工作机制，按照“权责明确、机制顺畅、高效便捷”的原则，进一步拓宽消费者诉求渠道，及时高效的处理消费者投诉，提升消费维权工作水平。

二、部门预算编制情况

部门预算编制的指导思想：以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大精神，紧紧围绕省、市全面深化预算管理制度改革的总体部署，深入推进部门预算管理制度改革和创新，紧密结合财政经济形势，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范的预算制度。

部门预算编制的依据：根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

部门预算编制的原则：

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

 3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

部门预算编制的方法：

基本支出：按照DBCS部门预算编制软件要求的内容和格式，基本支出包括人员支出、对个人和家庭补助支出及定额公用支出。单位定额公用经费标准为人均3325元/年，退休人员人均380元/年；公务用车运行维护费标准为28500元/年。

项目支出：按照国家、省、市有关文件规定必须开展的专项工作以及市委、市政府研定的2017年重点工作必须的工作经费。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，腾冲市市场监督管理局，为财政全供给单位1个。部门在职实有139人，其中：财政全供养139人。离退休人员84人，其中：退休84人。实有车辆17辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市市场监督管理局财政总收入1894.44万元，其中：一般公共预算1894.44万元。

2017年部门财政拨款收入1894.44万元，其中，本年收入1721.05万元，上年结转收入173.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1721.05万元（本级财力1721.05万元）。

2017年部门预算总支出1894.44万元，其中：基本支出1541.45万元，占总支出的81.37％，项目支出352.99万元，占总支出的18.63％。一般公共服务支出1188.28万元，其中：工商行政管理事务支出1082.22万元，主要反映工商行政管理事务方面的支出。质量技术监督与检验检疫事务支出106.06万元，主要反映质量技术监督出入境检验检疫等方面的支出。社会保障和就业支出201.18万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生支出504.97万元，其中：公共卫生61.26万元，主要反映重大卫生专项，食品和药品监督管理事务支出443.71万元，主要反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。　

（一）     基本支出情况

2017年用于保障腾冲市市场监督管理局机构正常运转的日常支出1541.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1223.76万元占基本支出的79.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）314.41万元占基本支出的20.4％；对个人和家庭的补助支出（发放遗属生活补助）3.27万元占基本支出的0.21%。与上年对比减少26.35万元，减少的原因主要是严格控制“三公”经费等一般性支出，进一步优化支出结构，确保重点支出的需要，集中有限的资金用于稳增长，惠民生的重点领域和关键环节。

（二）     项目支出情况

2017年用于保障腾冲市市场监督管理局为完成食品安全、市场稳定等的行政工作任务和2017年工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出352.99万元，如食品、药品安全监督管理等开支。与上年对比增加63.61万元，增加的原因主要是进一步优化支出结构，确保重点支出的需要，集中有限的资金用于稳增长，惠民生的重点领域和关键环节。

（三）预算收支增减变化情况说明

2017年腾冲市场监督管理局收入预算为1894.44万元，比2016年增加89.96万元，增加的主要原因一是机关事业单位养老保险单位配额部分根据人员增减变动情况全额单位据实拨缴列支，二是增加了项目的投入主要是进一步优化支出结构，加大食品、药品安全监督管理等开支，确保重点支出的需要，集中有限的资金用于稳增长，惠民生的重点领域和关键环节。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额91.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出65.85万元，公务接待费支出26万元。 “三公”经费预算数比上年预算减少50.23万元，减少的主要原因是：公务用车改革车辆减少运行经费也减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比上年预算增加/减少0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费65.85万元。其中：购置费 0万元，运行维护费65.85万元，比上年预算减少50.23万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支26万元，主要用于各级业务往来的接待，和上年预算持平。

六、政府采购预算安排情况说明

   2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算84万元，其中货物类84万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算60万元，政府性基金0万元，其他资金24万元。

七、名词解释

一般预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分：1、人员经费，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。2、公用经费，包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 “三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，是财政支出管理的一个重要环节。

                        腾冲市市场监督管理局

                           2017年2月10日