腾冲市市场监督管理局2016年度部门决算

第一部分  市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划。负责辖区企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法牵头查处取缔无照经营行为，负责辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可，负责药品零售企业、医疗器械零售经营企业的行政许可，办理机关社团、企事业单位、个体工商户组织机构代码登记，负责指导个体私营经济协会工作；推动建立落实食品安全企业责任主体，各级政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。推动市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系；负责辖区市场经济秩序监督管理，依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场，负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为，监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产品，不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；负责辖区商标和广告监督管理工作；负责辖区合同监督管理工作；负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督。受理消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护消费者、经营者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件。负责产品质量安全风险评估的管理工作，指导消费者权益保护协会的工作；负责管理和指导辖区质量工作，组织制定产实施本县提高质量发展水平的规划、政策和措施。组织推进名牌发展战略，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术机构、计量器具，负责规范、监督商品计量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。负责辖区标准化管理工作，组织推进标准化发展战战略，开展企业产品标准化备案管理工作，推动采用国际标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目，组织推动和监管国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作。负责辖区特种设备安全监察工作；负责辖区食品生产流通和餐饮服务环节的监督管理；负责辖区药品、医疗器械和保健食品化妆品的监督管理；负责辖区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测和处置工作。承担腾冲市人民政府食品安全委员日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；组织开展食品安全宣传、教育培训等项工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、围绕发展抓服务，营造宽松平等的准入环境

（1）继续深化商事制度改革,深入推进“三证合一、一照一码”登记制度改革。自去年9月29日以来，共发出加载统一社会信用代码的“一照一码”营业执照3108户，换发新照2008户。全面启动“五证合一、一照一码”登记制度改革。

（2）认真落实小微企业扶持政策。通过网站、微信公众平台、企信通等媒介，大力宣传微型企业发展优惠政策，提高公众知晓度，积极鼓励符合条件的人群创办微型企业，积极宣传微型企业申办流程、办理时限、材料准备、政策优惠等具体事宜。

2、围绕服务抓监管，营造良好经济环境

（1）市场主体信息公示工作稳步推进。全市市场主体年报公示率均突破90%以上，累计向社会公示各类市场主体登记信息28249条，列入经营异常名录内资企业244户，公示列异信息529条；公示列入经营异常名录农民专业合作社21户，公示列异信息21条；公示标注经营异常状态个体户3084户，公示标注经营异常状态信息7217条。

（2）2016年以来，认真探索对失信市场主体联合惩戒工作，限制工商部门“黑名单”企业法定代表人办理相关注册登记3人次。配合法院系统启动了对“失信被执行人”限制工作，全市注册登记窗口共拦截失信人员12人次，限制其担任企业法定代表人、董事、监事和高级管理人员。在银行金融机构信贷工作和工程招投标、政府采购方面对失信企业进行限制、一票否决工作正在稳步推进，多数银行金融机构已普遍运用“全国企业信用信息公示系统”查询企业的信用状况。

3、围绕品牌抓亮点，营造良好的创新创业环境

（1）继续推进商标战略工作。结合我市产业优势，产业特色品牌发展特点，扎实推进商标战略。

（2）扎实推进质量强市工作。我们以提升经济发展质量，转发式、调结构、促升级为核心，不断优化质量管理水平。

（3）积极推进名牌培育和品牌示范区创建工作。加快名牌创建步伐，优化品牌结构，提升品牌影响力和产品市场竞争力。

（4）积极开展标准化项目工作。按照和顺镇水碓社区“美丽乡村”实施方案要求，完成了74项地方规范初稿编制；协助界头镇政府申报市级旅游服务标准化试点，

4、围绕责任抓共治，营造公平竞争的市场环境

（1）以行政执法促市场监管成效显著。截至10月30日，全局共立案查处各类违法违章案件320件，其中一般程序311件，简易程序9件，案值2563万元，案件数较机构改革前“三局”的105件增长204%；涉案金额比去年同期的544.3万元增长370.9%。

（2）围绕重点，认真抓好食品安全工作。截至10月30日，按照“地方政府负总责，监管成员单位各负其责，企业是第一责任人”的责任体系，全市共办理食品经营许可证1645户，共有食品生产监管对象348户。结合日常监管，开展食品安全专项整治，加大违法违规行为的查处力度，1—10月，共出动执法人员6800人次，车辆1700辆次，检查商场超市3310户（次），乳制品经营户562户（次），学校及校园周边食品经营户1731户（次），查处违法案件74件，涉案金额331万元。五是进一步落实食品生产经营日常监督管理办法，开展食品生产环节348户（次）的监督检查，检查覆盖率达100%，发出责令整改4户次，提出整改意见建议27条，约谈问题企业1户次，立案查处食品生产加工违法案件5件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市市场监督管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。腾冲市市场监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市市场监督管理局2016年度末实有人员编制153名。其中：行政编制135人（行政工勤编制8人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员126人（行政工勤人员8人），事业人员13人（参公管理事业人员0人）。

离退休人员84人。其中：退休84人已在2016年12月纳入社保发放退休费。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市市场监督管理局2016年度收入合计20,132,997.08元。其中：财政拨款收入20,132,997.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增加2,264,153.5万元，增加百分比为12.67%，主要原因分析：1是2016年度统一增资，2是进行了公务用车改革，增加了公务用车补助支出，3是加大了商标战略及质量强县的对企业奖励的投入。

二、支出决算情况说明

腾冲市市场监督管理局2016年度支出合计20,852,863.94元。其中：基本支出17,730,222.08元，占总支出的85.06％；项目支出3,122,641.86元，占总支出的14.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了4,393,294.12元，增加26.69%，主要原因分析：1是2016年度统一增资，2是进行了公务用车改革，增加了公务用车补助支出，3是加大了商标战略及质量强县的对企业奖励的投入。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,730,222.08元。与上年对比增加3,342,150.79元, 主要原因分析：1是2016年度统一增资，2是进行了公务用车改革，增加了公务用车补助支出，3是增加了执法办案成本性支出我。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.96%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,122,941.86元。与上年对比增加1,051,443.33元,主要原因分析：2015年项目经费因机构合并，项目停滞，到2016年恢复各项目，另外一个原因是国家加大了食药监管，提升各基层市场监督管理所的执法能力和监督管理能力投入。具体项目开支及开展情况：市场准入登记专项经费100,000元，工商行政管理执法办案专项200,000元，推进商标战略工作考核奖励企业资金230,000元，政府质量评审工作经费20,000元，腾冲市全国火山及温泉旅游产业知名品牌创建工作经费50,000元，商标战略工作经费100,000元，完善办公条件建设补助经费550,000元，获得云南名牌产品称号企业奖励90,000元，质量技术监督行政执法专项工作经费150,000元，腾冲第二届政府质量奖评审工作经费83,292元，第二届政府质量奖励企业奖励经费200,000元，基本公共卫生工作经费40,000元，重大公共卫生服务专项627,359.76元，药品事务工作经费77,000元，化妆品抽检经费14,000元，医疗器械事务工作经费50,383元,食品安全事务工作经费212,800元,食品药品监管经费200,000元,其他食品药品监管经费128,707.1元。

工作完成情况：全市经登记注册的市场主体总数达30000户，比去年同期的26834户增长11.80%。其中企业4157户，比去年同期3382户增长22.92%；个体工商户25126户，比去年同期的22843户增长9.99%；农民专业合作社717户，比去年同期的609户增长17.73%；各类市场主体申请商标注册321件，全市有效注册商标数量达1564件，拥有中国驰名商标2件，地理标志证明商标12件，云南省著名商标达到33件，保山市知名商标25件；云南腾冲极边茶业股份有限公司和腾冲市树明玉雕有限责任公司两家企业获得第二届腾冲市政府质量奖；一是上报8个产品作为腾冲市2016年云南名牌产品新申报产品，5个产品顺利通过现场评审；完成2013年云南名牌产品复审申请工作，8家企业的10个云南名牌复审顺利通过；以全省第一的成绩顺利通过国家质检总局专家组现场考核验收“全国火山及温泉知名品牌创建示范区”验收工作；全市共办理食品经营许可证1645户，共有食品生产监管对象348户，与食品生产企业100%签订《食品生产企业落实质量安全主体责任承诺书》，完善食品安全应急处置规范，修订《腾冲市食品安全事故应急预案》，针对不同时期食品安全的风险点，发布食品安全预警公告4期，组织开展风险监测和监督抽检268批次，食用农产品快速检测144批次的检测工作正在进行中，抽样范围覆盖全市18个乡（镇）辖区。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出20,852,863.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4,393,294.12元,增加26.69%，主要原因分析：1是2016年度统一增资，2是进行了公务用车改革，增加了公务用车补助支出，3是加大了商标战略及质量强县的对企业奖励的投入。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出11,590,624.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.58%。主要用于工商行政管理事务支出10,207,230.8元，占一般公共服务(类)支出的88.06%，质量技术监督与检验检疫事务支出1,383,393.44元，占一般公共服务(类)支出的11.94%；

2.社会保障和就业支出4,320,309.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.72%。主要用于行政事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出4,911,929.96元, 占一般公共预算财政拨款总支出的23.56%，主要用于医疗卫生与计划生育事务支出184,690.76，占医疗卫生与计划生育支出的3.76%，公共卫生支出740,734.63元，占医疗卫生与计划生育支出的15.08%，食品和药品监督管理事务支出3,986,504.57元，占医疗卫生与计划生育支出的81.16%。

4.农林水支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于普惠金融发展支出（小额担保贷款贴息）工作经费。   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市市场监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,458,282元，支出决算为898,005.22元，完成预算的61.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为600,498.22元，完成预算的51.73%；公务接待费支出决算为297,507元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格“八项制度”的执行和公务用车改革减少了公务用车13辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少100,913.62元，下降10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,668.87元，下降2.23%；公务接待费支出决算减少87,244.75元，下降22.68%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“八项制度”控制接待费用的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出600,498.22元，占2.88%；公务接待费支出297,507元，占1.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出600,498.22元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出600,498.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于主要用于确认市场经营主体资格，辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可，负责药品零售企业、医疗器械零售经营企业的行政许可，推动建立落实食品安全企业责任主体，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系。负责辖区市场经济秩序监督管理，受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件。负责管理和指导辖区质量工作，推进名牌发展战略，开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度。开展企业产品标准化备案管理工作，推动采用国际标准。开展辖区特种设备安全监察工作，开展辖区食品生产流通和餐饮服务环节、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理等工作需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出297,507元。其中：

国内接待费支出297,507元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于确认市场经营主体资格，辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可，负责药品零售企业、医疗器械零售经营企业的行政许可，推动建立落实食品安全企业责任主体，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系。负责辖区市场经济秩序监督管理，受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件。负责管理和指导辖区质量工作，推进名牌发展战略，开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度。开展企业产品标准化备案管理工作，推动采用国际标准。开展辖区特种设备安全监察工作，开展辖区食品生产流通和餐饮服务环节、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理等工作发生的接待批次125批次，520人次的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市市场监督管理书局2016年机关运行经费支出2,849,760.39元，与上年对比增加611,339.63元,主要原因分析原因是2016年将执法办案专项中的办案成本返还纳入了机关运行经费中，增加了公务用车改革中增加了公务交通补助。2016年机关运行经费开支明细表如下：办公费398,770.72元、印刷费226,590.45元、水费8,587.03元、电费32,612.69元、邮电费143,068.51元、物业管理费26,116元、差旅费128,754.3元、维修费7,265元、会议费30,507元、培训费1,680元、公务接待费190,213元、专用材料费28,713元、劳务费139,020元、工会经费269,328.05元、公务用车运行费用305,940.31元、其他交通费用544,800元、其他商品和服务支出258,288.45元、办公设备购置109,505元。

（二）其他重要事项情况说明

单位内部控制自我评价情况。已建立了单位内控制制度，但是在执行中存在一定问题，要加强各项内控制度的执行，切实起到互相制约，互相控制，确保财政资金的安全。

2016年腾冲市场局政府采购预算1,008,739元，实际政府采购1,008,739元，其中：货物类780,439元，工程类228,300元。

固定资产单价（房屋、车辆）房屋单价为1140.57(每元/平方米) ，轿车为124,812.9元/辆、越野车为238,600元/辆、小型载客汽车为310,000元 /辆、其他车型为142,111元   /辆。

其他资本性支出与固定资产增值不对应的原因：本年其他资本性支出为651,808元，固定资产增值为595,430.6元，不对应，其中支付食药局快检设备采购支出84,400元列入其他资本性支出，因货未到没有列入固定资产，待货到验收合格后再计入资产，多计入本年固定资产的28,000元为食品药品的视频设备在2016年度安装合格计入资产28,000元，款项分别在2015年度和2016年度支付，又用历年往来款购置了18,000万元的电动门列入固定资产，没有列入2016年度其他资本性支。

资产处置收入与固定资产减少不匹配的原因：本年度减少了公务用车12辆，固定价值减少了978,430.54元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一般预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。下设人大事务、政协事务 、政府办公厅（室）及相关机构事务等32项、涉及我局的有工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务。

社会保障和就业支出主要包括：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。我局涉及的是行政事业单位离退休支出

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分：1、人员经费，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。2、公用经费，包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

                        腾冲市市场监督管理局

                           2017年8月20日