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腾冲市市场监督管理局2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市市场监督管理局贯彻落实党中央和省市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署。

（1）负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理有关法律法规、政策、标准，组织实施质量强市战略，标准化战略和食品安全战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

（2）负责组织市场监督管理综合执法工作。负责全市市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

（3）负责市场主体统一登记注册。组织全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位，个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督、推动市场主体信用体系建设。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、传销、违法直销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（5）统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，实施公平竞争审查制度。

（6）负责食品安全监督管理。承担腾冲市人民政府食品安全委员会日常工作。统筹全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐经营质量安全监督管理。

（7）执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。 承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（8）负责质量安全监督管理。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责统一管理标准化工作。依法协调和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：基层党建办公室、人事股、市场监督指挥中心、政策法规监督大队、信用信息监管执法大队、网络和市场交易监管执法大队、竞争执法监管大队、消费权益保护监管执法大队、质量发展监管执法大队、特种设备安全监管执法大队、知识产权保护监管执法大队、食品安全监管执法大队、药品医疗器械监管执法大队。

所属单位13个，分别是：

1.腾越市场监督管理所

2.来凤市场监督管理所

3.和顺市场监督管理所

4.荷花市场监督管理所

5.清水市场监督管理所

6.固东市场监督管理所

7.马站市场监督管理所

8.界头市场监督管理所

9.曲石市场监督管理所

10.芒棒市场监督管理所

11.蒲川市场监督管理所

12.中和市场监督管理所

13.猴桥市场监督管理所

（三）重点工作概述

1.把牢“优化营商环境”一条主线，营造良好市场环境。认真贯彻落实党的二十大精神中关于构建高水平社会主义市场经济体制思想，全面培育市场主体工作会议精神以及省、市关于加强市场主体培育三年行动相关要求，进一步做好企业和个体工商户纾困解难工作。严厉查处涉企违规收费，全面采取包容审慎政策，推进减环节、压时间、降成本，推动改革举措覆盖市场主体从准入到退出的全部环节，不断增强市场主体活力。2023年，确保全市市场主体增长14.29%以上，市场主体净增8000户以上；打造“一家诚信经营放心消费购物店”“一家环境舒适的酒店”，“一条诚信经营放心消费的城市商圈”，“评比一批示范经营户”。

2.全面加强知识产权保护，塑造好“两个”标准。加大知识产权法律法规和基础知识的宣传力度，指导企业实施知识产权管理规范国家标准，强化地理商标保护和规范使用，塑造好红花茶油加工、腾冲饵丝加工地方2个地方标准。加强行政执法，加大虚假违法宣传和假冒伪劣商品的查处力度，维护市场公平竞争秩序。

3.全面推进标准化规范化建设，打造“三个”样板。以基层市场监管所标准化规范化建设为抓手，规范业务流程、完善设施装备、提升监管执法形象，推进市场监管业务工作标准化、队伍建设专业化、监管方式科学化、作风建设常态化。打造“全省市场监管一体化建设”样板，“全省基层市场监管力量建设”样板，“全省网络市场监管”样板。

4.加强行政执法监督，守好“四大安全”底线。一是守住食品安全底线。紧紧围绕“新七个专项行动”抓好“食安心”、“管集市”工；贯彻落实好食品安全属地管理责任和企业主体责任“两个责任”；全力抓好食品安全示范市创建工作，确保2024年创建成功。二是守住药品安全底线。积极服务好腾冲药企业，持续强化药品医疗器械安全监管，加强疫情防控物资监管。依法对辖区内的药品经营和使用单位进行监督检查，做到日常监管与重点检查相结合，实现日常监管全覆盖。三是守住工业产品质量安全底线，确保全区产品质量安全事故“零”发生。四是守住特种设备安全底线。加强重点特种设备安全监管，包括客运索道、天然气压力管道、人员密集场所电梯、重点工贸企业特种设备及气体充装站，坚决把事故风险隐患消除在萌芽状态。

5.采取“五项”措施，全面加强自身建设。一是加强业务培训。每月定期开展一次队、室业务培训，每季度评选一批优秀执法案件，全面提升全局干部职工业务能力。二是强化理论武装。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，抓牢抓实意识形态工作，巩固深化党史学习教育成果，深入践行“监管为民”理念。三是加强基层党组织建设。健全党建工作责任制形成党建与业务工作齐抓共管的工作责任机制，深化模范机关创建工作，以党建促业务工作提质增效。四是强化党风廉政建设。加大廉政风险点排查防控，驰而不息纠治“四风”，持续聚焦市场监管领域群众关心社会关切的“堵点”“痛点”“难点”，加强廉政教育和家风建设。五是深化作风革命效能革命。深入践行“三个工作法”，进一步强化执行力，形成“一把手”做表率、领导干部带好头、中层干部挑重担，一般干部争先锋的真抓实干、紧抓快干、埋头苦干良好局面，以优秀的作风推动工作的高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制135人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 83人，其中： 离休 0人，退休 83人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29,262,911.61元，其中：一般公共预算拨款收入29,033,056.44元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入229,855.17元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减658,316.49元，同比下降2.2%，主要原因一是减少了爱国卫生“7个专项行动”专项资金700,000.00元、编外聘用人员经费1,430,000.00元、市场监管制式服装购置费用500,000.00元、贷免扶补工作经费64,900.00元、食品安全风险抽检检测300,000.00元、食品安全工作经费50,000.00元、食品监管补助资金25,100.00元、市场秩序执法补助资金100,000.00元、市场准入登记专项费用50,000.00元、质量安全专项工作经费50,000.00元；二是增加了其他工资福利支出（临时人员工资）2,504,748.00元及死亡抚恤76,476.00元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因是一是减少了爱国卫生“7个专项行动”专项资金700,000.00元、编外聘用人员经费1,430,000.00元、市场监管制式服装购置费用500,000.00元、食品安全风险抽检检测300,000.00元、食品安全工作经费50,000.00元、市场秩序执法补助资金100,000.00元、市场准入登记专项费用50,000.00元、质量安全专项工作经费50,000.00元；二是增加了其他工资福利支出（临时人员工资）2,504,748.00元及死亡抚恤76,476.00元。政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减163,893.97元，同比下降41.62%，主要原因一是根据《关于2022年国库代管资金核算的通知》调整账务（调减）212,118.88元，二是增加了其他非同级财政拨款收入40,000.00元；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是两年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入29,033,056.44元，其中:本年收入29,033,056.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款29,033,056.44元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因一是减少了爱国卫生“7个专项行动”专项资金700,000.00元、编外聘用人员经费1,430,000.00元、市场监管制式服装购置费用500,000.00元、食品安全风险抽检检测300,000.00元、食品安全工作经费50,000.00元、市场秩序执法补助资金100,000.00元、市场准入登记专项费用50,000.00元、质量安全专项工作经费50,000.00元；二是增加了其他工资福利支出（临时人员工资）2,504,748.00元及死亡抚恤76,476.00元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因一是减少了爱国卫生“7个专项行动”专项资金700,000.00元、编外聘用人员经费1,430,000.00元、市场监管制式服装购置费用500,000.00元、食品安全风险抽检检测300,000.00元、食品安全工作经费50,000.00元、市场秩序执法补助资金100,000.00元、市场准入登记专项费用50,000.00元、质量安全专项工作经费50,000.00元；二是增加了其他工资福利支出（临时人员工资）2,504,748.00元及死亡抚恤76,476.00元。政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 229,855.17元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入229,855.17元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减163,893.97元，同比下降41.62%，主要原因一是根据《关于2022年国库代管资金核算的通知》调整账务（调减）212,118.88元，二是增加了其他非同级财政拨款收入40,000.00元。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减163,893.97元，同比下降41.62%，主要原因一是根据《关于2022年国库代管资金核算的通知》调整账务（调减）212,118.88元，二是增加了其他非同级财政拨款收主40,000.00元。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29,262,911.61元，与上年对比，比上年预算减658,316.49元，同比下降2.2%，主要原因一是减少了爱国卫生“7个专项行动”专项资金700,000.00元、编外聘用人员经费1,430,000.00元、市场监管制式服装购置费用500,000.00元、贷免扶补工作经费64,900.00元、食品安全风险抽检检测300,000.00元、食品安全工作经费50,000.00元、食品监管补助资金25,100.00元、市场秩序执法补助资金100,000.00元、市场准入登记专项费用50,000.00元、质量安全专项工作经费50,000.00元；二是增加了其他工资福利支出（临时人员工资）2,504,748.00元及死亡抚恤76,476.00元。财政拨款安排支出 29,033,056.44元，与上年对比，比上年预算减494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因一是减少了爱国卫生“7个专项行动”专项资金700,000.00元、编外聘用人员经费1,430,000.00元、市场监管制式服装购置费用500,000.00元、食品安全风险抽检检测300,000.00元、食品安全工作经费50,000.00元、市场秩序执法补助资金100,000.00元、市场准入登记专项费用50,000.00元、质量安全专项工作经费50,000.00元；二是增加了其他工资福利支出（临时人员工资）2,504,748.00元及死亡抚恤76,476.00元，其中：基本支出28,143,056.44元，与上年对比，比上年预算增2,985,577.48元，同比增长11.87%，主要原因是增加了其他工资福利支出（临时人员工资）2,504,748.00元及死亡抚恤76,476.00元；项目支出890,000元，与上年对比，比上年预算减3,480,000元，同比下降79.63%，主要原因是减少了爱国卫生“7个专项行动”专项资金700,000.00元、编外聘用人员经费1,430,000.00元、市场监管制式服装购置费用500,000.00元、贷免扶补工作经费64,900.00元、食品安全风险抽检检测300,000.00元、食品安全工作经费50,000.00元、食品监管补助资金25,100.00元、市场秩序执法补助资金100,000.00元、市场准入登记专项费用50,000.00元、质量安全专项工作经费50,000.00元、财政代管资金203,893.97元。非财政拨款安排支出229,855.17元，与上年对比，比上年预算增229,855.17元，纯增229,855.17元，主要原因是一是根据《关于2022年国库代管资金核算的通知》调整账务（调增）189,855.17元，二是增加了其他非同级财政拨款收入40,000.00元。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排28,143,056.44元，其中：人员经费23,254,207.80元（工资福利支出经费23,171,731.80元，对个人和家庭补助经费82,476.00元）；公用经费4,888,848.64元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排10个项目，资金共计890,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50,000.00元；专项业务类项目9个，资金共计840,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013801行政运行22,485,636.34元。其中基本支出22,485,636.34元，主要用于人员经费支出17,671,341.42元，公用经费保运转类支出4,814,294.92元。

2013804市场主体管理50,000.00元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作。

　　2013805市场秩序执法50,000.00元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直播与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等专项工作支出。

2013812药品事务90,000.00元，主要用于药品监督管理方面的支出。

2013816食品安全监管200,000.00元，主要用于食品安全监管等专项工作支出。

2013850事业运行1,398,222.29元，主要用于事业人员经费支出1,323,668.57元，公用经费保运转类支出74,553.72元。

2013899其他市场监督管理事务500,000.00元，主要用于爱国卫生“七个专项”活动、商标战略、知识产权保护等项工作支出。

2080501行政单位离退休6,000.00元，主要用退休人员护理费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235,8787.20元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801死亡抚恤支出76,476.00元，主要用于单位职工死亡抚恤支出。

2101101行政单位医疗953,489.48元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101102事业单位医疗87,360.26元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

2101103公务员医疗补助751,215.63元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出25,869.24元，主要用于其他行政事业单位（临时人员）医疗补助经费。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出28,143,056.44元，具体用于：

工资和福利支出23,171,731.80元，其中：30101基本工资6,065,856.00元、30102津贴补贴7,568,952.00元、30103奖金2,132,782.00元、30107绩效工资708,755.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,358,787.20元、30110职工基本医疗保险缴费1,040,849.74元、30111公务员医疗补助缴费751,215.63元、30112其他社会保障缴费39,786.23元、30199其他工资福利支出2,504,748.00元。

商品和服务支出4,598,848.64元，其中：30201办公费60,450.00元、30202印刷费100,000.00元、30205水费16,000.00元、30206电费60,000.00元、30207邮电费200,000.00元、30211差旅费200,000.00元、30213维修（护）费550,000.00元、30215会议费10,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费50,000.00元、30226劳务费150,000.00元、30227委托业务费50,000.00元、30228工会经费638,658.64元、30231公务用车运行维护费484,500.00元、30239其他交通费用1,253,700.00元、30299其他商品和服务支出725,540.00元。

对个人和家庭补助支出82,476.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助82,476.00元。

资本性支出290,000.00元，其中：31002办公设备购置290,000.00元。

（2）项目支出890,000.00元，具体用于：

商品和服务支出890,000.00元，其中：30201办公费250,000.00元、30202印刷费200,000.00元、30211差旅费110,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费40,000.00元、30226劳务费60,000.00元、30227委托业务费170,000.00元、30299其他商品和服务支出40,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计229,855.17元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计229,855.17元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额1,161,600.00元，其中：政府采购货物预算440,000.00元、政府采购服务预算721,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计534,500.00元，较上年减少388,500.00元，下降72.68%，减少的主要原因一是2022年报废车辆一辆,减少公务用车运行费28,500.00元,二是减少公务用车购置费360,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近几年我局没因公出车（境）安排。

（二）公务接待费

腾冲市市场监督管理局2023年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为80次，共计接待300人次。

与上年持平的原因是我单位的接待主要是上级单位进行专项业务指导，提升我市企业品牌、商标注册等业务，加强与技术管理部门的联系，质量强市，创造良好的招商引资市场氛围。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为484,500元，较上年减少388,500.00元，下降44.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年纯减360,000.00元；公务用车运行维护费484,500.00元，减少28,500.00元，下降5.56%。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因一是2022年报废车辆一辆,减少公务用车运行费28,500.00元,二是减少公务用车购置费360,000.00元。其中：公务用车购置费较上年减少原因是2022年预算购置的2辆公务用车末能购置；公务用车运行维护费较上年减少的原因是2022年报废车辆一辆减少公务用车运行费28,500.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市市场监督管理局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4,598,848.64元，比上年预算减104,753.64元，同比减2.23%，占基本支出的16.34％，主要原因是办公费预算减少89,425.00元,印刷费预算与上年持平无变化,水费预算与上年持平无变化,电费预算与上年持平无变化,邮电费预算减少30,000.00元,差旅费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算增加中350,000.00元,增加的原因是局机关档案室已无法满足档案存储的要求及各市场所房屋设施老旧,需进行维修维护；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费预算减少800,000.00元,减少的原因是临时人员工资2023年列入其他工资福利支出，不再用劳务费列支；委托业务费预算与上年持平无变化，工会经费预算增加124,521.36元；公务用车运行维护费预算减少28,500.00元，减少的原因是2022年报废车辆一辆；其他交通费用增加3,780.00元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加364,870.00元，增加原因是退休公用经费增加。 

 （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市市场监督管理局资产总额12,439,273.84，其中，流动资产339,763.94元，固定资产11,766,597.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产332,912.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比上年减少938,443.40元，其中固定资产减少232,760.00元，减少的原因是：一是增加了办公设备购置77,240.00元，二是达强制报废年限减少车辆1辆310,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值310,000.00元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入70,388.89元，其中出租资产1178.3平方米，资产出租收入70,388.89元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市市场监督管理局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市市场监督管理局2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200141400111