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腾冲市市场监督管理局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市市场监督管理局贯彻落实党中央和省市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署。

（1）负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理有关法律法规、政策、标准，组织实施质量强市战略，标准化战略和食品安全战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

（2）负责组织市场监督管理综合执法工作。负责全市市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

（3）负责市场主体统一登记注册。组织全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位，个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督、推动市场主体信用体系建设。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、传销、违法直销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（5）统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，实施公平竞争审查制度。

（6）负责食品安全监督管理。承担腾冲市人民政府食品安全委员会日常工作。统筹全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐经营质量安全监督管理。

（7）执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。 承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（8）负责质量安全监督管理。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责统一管理标准化工作。依法协调和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：基层党建办公室、人事股、办公室、政策法规监督股、信用信息监管执法股、网络和市场交易监管执法股、竞争执法监管股、消费权益保护监管执法股、质量发展监管执法股、特种设备安全监管执法股、知识产权保护监管执法股、食品安全监管执法股、药品医疗器械监管执法股。

所属单位13个，分别是：

1.腾越市场监督管理所

2.来凤市场监督管理所

3.和顺市场监督管理所

4.荷花市场监督管理所

5.清水市场监督管理所

6.固东市场监督管理所

7.马站市场监督管理所

8.界头市场监督管理所

9.曲石市场监督管理所

10.芒棒市场监督管理所

11.蒲川市场监督管理所

12.中和市场监督管理所

13.猴桥市场监督管理所

（三）重点工作概述

2024年，腾冲市市场监督管理局将继续紧紧围绕国家、省、市市场监管部门工作部署及市委、市人民政府中心工作，聚焦经营主体培育、质量强市、知识产权强市等工作，对比差距、分析原因、学习经验，加快缩小企业总量、千人拥有经营主体、有效注册商标量、发明专利有效量等方面的差距，为实现经济总量增长作出市场监管贡献。坚持把食品、药品、重点工业产品、特种设备安全作为统筹发展和安全的有力抓手，强化日常监管与专项整治相结合，聚焦重点领域和重要时段，集中整治社会关注度高、群众反映强烈的扰乱市场秩序突出问题，切实保障好人民群众生命财产安全。

1.推进新时代党的建设，铸就高质量发展的“压舱石”。市场监管局将按照市委“基层党建提质增效年”和市委市直机关工委有关部署要求，围绕“聚光亮灯”主题，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”，进一步深化全国文明单位和模范机关创建，推动机关党建全面进步全面过硬，以高质量党建工作保障高质量发展，为全面建设社会主义现代化幸福腾冲贡献市场监管力量。

2.紧抓经营主体培育工作，夯实经济发展微观基础。持续优化营商环境，深化市场准入准营改革，持续支持经营主体发展壮大，明确的经营主体培育年度工作目标，坚持问题导向，强化对症施策。深入推进“个转企”，提升经营主体的规模和档次，不断强化转型指导，落实优惠政策，做好转前、转中、转后的保障服务，确保“个转企”工作的全面落实。

3.奋力提升市场监管水平，守好“四大安全”底线。一是守住食品安全底线。进一步压紧压实食品安全属地管理和企业主体“两个责任”，严防严管严控食品安全风险。强化协调联动，推进“互联网＋食品”监管，确保2024年通过省级食品安全示范市验收，全面提升食品安全管理和保障水平。二是守住药品安全底线。优化药品风险分级监管措施，保障分级监管机制落地落实。围绕“防范风险、查办案件、提升能力”，以高的标准、严的基调、实的措施，确保药品安全巩固提升行动、质量安全专项整治持续取得更大成效。做好猴桥中药材进口口岸申报相关工作。三是守住特种设备安全底线。加强重点特种设备安全监管，包括客运索道、天然气压力管道、人员密集场所电梯、重点工贸企业特种设备及气体充装站，坚决把事故风险隐患消除在萌芽状态。四是守住工业产品质量安全底线，确保全区产品质量安全事故“零”发生。

4.推进知识产权强市建设，强化知识产权转化运用。结合实际统筹部署腾冲市知识产权保护重点任务举措，拟定《知识产权强国建设纲要（2012-2035年）》实施意见重点任务分工方案。做好企业服务指导工作，开展好地理标志发展、保护工作，争取更多用标企业。组织好我市2024年知识产权项目申报工作。着力推进知识产权运用转化,助力“知产”变“资产”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制135人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,383,122.18元，其中：一般公共预算28,173,122.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入210,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少879,789.43元，同比下降3%，原因是：一是减少了爱国卫生“7个专项行动”专项资金300,000.00元、二是减少了非税收入成本补助资金560,000.00元，三是减少了其他收入19,855.17元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28,173,122.18元，其中：本年收入28,173,122.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,173,122.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少859,934.26元，同比下降2.96%，原因是：一是减少了爱国卫生“7个专项行动”专项资金300,000.00元、二是减少了非税收入成本补助资金560000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,383,122.18元。财政拨款安排支出28,173,122.18元，其中：基本支出25,289,302.18元，与上年对比减少2,853,754.26元，同比下降10.14%，原因是：一是减少了非税收入成本资金2,560,000.00元，二是减少了死亡抚恤金76,476.00元，三是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出49,248.96元，四是减少了办公设备购置款168,029.30；项目支出2,883,820.00元，与上年对比增加1,993,820.00元，同比增长224.02%，原因是：一是增加了非税收入成本资金2,000,000.00元，二是增加了2021年至2023年食品安全风险抽检检测专项资金100,000.00元，三是增加了遗属补助资金83,820.00元，四是增加了质量安全监管专项工作经费50,000.00元，五是增加了“全省食品安全示范市”创建专项资金60,000.00元，六是减少了爱国卫生“7个专项行动”2020年度专项资金300,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行支出21,731,293.51元，用于人员工资、日常办公经费相关费用支出；

一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场主体管理支出50,000.00元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作。

　  一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法支出50,000.00元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直播与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等专项工作支出。

一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务支出90,000.00元，主要用于药品监督管理方面的支出。

一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管支出50,000.00元，主要用于质量安全监管等专项工作支出。

一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管50,000.00元，主要用于食品安全监管等专项工作支出。

一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出1,432,278.42元，主要用于事业人员经费支出1,356,957.18元，公用经费保运转类支出75,321.24元。

一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出200,000.00元，主要用于爱国卫生“七个专项”活动、商标战略、知识产权保护等项工作支出。

社会和保障就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6,000.00元，主要用退休人员护理费用。

社会和保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,309,538.24元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会和保障就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出83,820.00元，主要用于单位职工死亡抚恤支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出930,568.58元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出90,390.90元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出763,890.10元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出25,342.43元，主要用于其他行政事业单位（临时人员）医疗补助经费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额1,151,820.00元，其中：政府采购货物预算1,151,820.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计563,000.00元，较上年增加28,500.00元，增长5.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近几年我局没因公出车（境）安排。

（二）公务接待费

腾冲市市场监督管理局2024年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为80次，共计接待300人次。

与上年持平的原因是我单位的接待主要是上级单位进行专项业务指导，提升我市企业品牌、商标注册等业务，加强与技术管理部门的联系，质量强市，创造良好的招商引资市场氛围。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为513,000.00元，较上年增加28,500.00元，增长5.88%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费513,000.00元，较上年增加28500.00元，增长5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

公务用车购置费与上年对比与上年持平，原因是我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；；公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因是：2023年经财政部门审批新增车辆一辆增加公务用车运行费28,500.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市市场监督管理局共申报项目16个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排2,883,820.00元，其中重点项目15个，财政预算安排2,883,820.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：市场准入登记项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:全市登记注册的市场主体为4.7万户，年内因变更、新增、补照需印制营执照费用50,000.00元。

2.重点项目二：打传项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：创建无传销城市，确保人民群众的生命财产安全。维护我市社会稳定，经济稳定。保持高压态势，严厉打击传销。资金主要用于宣传展板等制作。

3.重点项目三：食品安全项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：贯彻落实国家和省、市关于食品安全监管的政策法规，分析食品安全形势，研究提出食品安全监管工作的实施意见，按照食安委的部署和职责分工，组织协调各成员单位开展食品安全监管工作。资金主要用于食安委的办公、会议、差旅费。

4.重点项目四： 食品安全风险抽检检测专项资金项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：食用农产品快速检测50批次，抽样范围覆盖全市18个乡（镇）。资金主要用于购买样品及支付抽检费用。

5.重点项目五：消费者权益保护项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：保护消费者合法权益，资金主要用于消费者协会受理调处消费者投诉的办公费、差旅费、消费者权益保护的宣传费。

6.重点项目六：药品医疗器械安全监管项目经费，财政预算安排40,000.00元，项目绩效目标：保障公众的用药安全，资金用于购买中药、化学药和生物制品、医疗器械的抽样，送检费用。

7.重点项目七：商标战略工作项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：鼓励企业提升能力，加强商标申请及提高产品知名度。资金主要用于宣传印刷及办公费。

8.重点项目八：爱国卫生“7个专项行动”项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：围绕“干净、整治、安全、放心”目标，突出城区和机场、车站、码头、学校、养老院、医疗机构、旅游景点等重点区域，推动中型以上餐馆和单位食堂达到“周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康，配送过程规范”七个达标要求；小型餐馆和餐饮食品摊贩达到“场所净、餐具洁、厨合规、人健康、食安全等”五个达标要求。以“优环境、防疫情、促健康、促规范、提品质”为主题，全力整治农贸市场“脏、乱、差”现象，整治农贸市场垃圾乱扔、污水乱排、摊点乱设、货物乱摆、周边乱象“五乱”状况，实现农贸市场净化、美化、规范化、精细化“五化”目标。资金主要用于宣传印刷费、办公费、差旅费。

9.重点项目九：2021年至2023年食品安全风险抽检检测专项资金项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：食用农产品快速检测150批次，抽样范围覆盖全市18个乡（镇）。资金主要用于支付2021年至2023年食品抽检费用。

10.重点项目十：非税收入成本补助项目经费，财政预算安排2,000,000.00元。项目绩效目标:非税成本返还经费，做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，预算资金主要用于单位设备购置、办公场所维修、办公、差旅、物业管理等资金支出。

11.重点项目十一：遗属补助资金项目经费，财政预算安排83,820.00元，项目绩效目标:主要保障单位病故职工家属定期抚恤金。

12.重点项目十二：食物中毒防控宣传项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：通过宣传防控，食品安全问题带来的生命财产损失逐渐减少，资金用于开展食品安全宣传周、农村地区食物中毒防控集中宣传、野生菌中毒防控集中宣传月等活动费用。

13.重点项目十三：质量安全监管项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：保障人民群众生命财产安全，无质量安全事故发生。资金主要用于产品质量监管，特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。。

14.重点项目十四：“全省食品安全示范市”创建项目经费，财政预算安排60,000.00元，项目绩效目标：主要用于“全省食品安全示范市”创建专项资金，项目资金按“全省食品安全示范市”创建考核要求列支。

15.重点项目十五：药品不良反应与药物滥用监测项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：加强培训，提升能力。对药品生产使用单位人员进行培训，加强药械、化妆品监测专业法规规章的宣传教育；让公众正确认识药品、器械、化妆品不良反应，传递监管声音，提高公众自主识别风险的能力，提高药械、化妆品安全使用水平；对乡镇街道卫生院监测人员的督导培训，使乡镇卫生院的药械化安全性监测工作有了更加清晰的认识和更为深刻的理解，增强了做好药械化安全性监测工作的信心和能力。资金主要用购买化妆品、保健品样品及送检费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市市场监督管理2024年机关运行经费安排2,537,454.32元，与上年对比减少2,061,394.32元，下降44.82%，原因是办公费预算减少48,300.00元,印刷费预算预算减少100,000.00元,水费预算减少6,000.00元,电费预算减少60,000.00元,邮电费预算减少200,000.00元,差旅费预算减少200,000.00；维修（护）费预算减少550,000.00元,会议费预算减少10,000.00元；培训费预算减少50,000.00元；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费预算减少150,000.00元,委托业务费预算减少50,000.00元，工会经费预算减少31,664.32元；公务用车运行维护费预算增加28,500.00元，增加的原因是2023年新增车辆一辆；其他交通费用减少42,210.00元，减少原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出减少591,720.00元，减少原因是退休公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市市场监督管理局资产总额腾冲市市场监督管理局资产总额11,879,450.10元，其中，流动资产325,637.15元，固定资产11,232,216.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产321,596.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比上年减少559,823.74元，其中固定资产减少534,380.35元，减少的原因是：一是增加执法执勤车辆1辆206,600.00元。处置房屋建筑139平方米，账面原值9,730.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产865项，账面原值2,037,993.60元，实现资产处置收入12,982.70元；资产使用收入153,573.34元，其中出租资产1178.3平方米，资产出租收入153,573.34元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200141400111