腾冲市旅游发展局2014年部门决算说明

第一部分  腾冲市旅游发展局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关旅游的法律、法规和方针、政策，编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划，制定全县旅游业管理规定，推进重点旅游项目建设，责腾冲旅游改革发展综合试点工作，制定全县旅游营销宣传战略，负责全县旅游行业的业务管理。负责全县出国旅游、边境旅游、导游队伍建设、优秀旅游城市创建、旅游安全生产、特种旅游服务；负责规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，负责制定和实施全县翡翠产业发展规划。全县翡翠产业重点项目的组织实施。严把翡翠、宾馆酒店、餐饮等行业的准入关，按照合理布局、科学规划、功能齐全的原则对三个行业在规划建设时提出专业意见。

2014年重点工作任务介绍：

一是大力开发休闲度假旅游产品。突出温泉、生态、休闲、养生、宜居等核心优势，依托10个特色小镇、50个新型社区、50个美丽新农村、50个美丽村庄建设，建设一批生态环境良好、文化浓郁的特色旅游乡村，打造种类丰富、档次适中、特色鲜明的乡村旅游产品。 

二是推进旅游景区建设。加快现有景区的提质升级，加快新旅游景区（点）的开发建设。

三是培育旅游行业要素体系。打造一批接待团队和散客的特色餐饮企业和具有腾冲文化特色的集娱乐、体验、餐饮为一体的文化旅游消费聚集区，加快发展住宿业。加大对非星宾馆酒店、经济型饭店、特色民居旅馆的评星定级力度，提升旅游住宿数量和服务质量。开拓旅游商品市场。开发和销售翡翠、皮影、藤编、腾茶、腾药、饵丝等具有腾冲文化、地方特色的旅游食品、旅游纪念品。  

四是提升旅游行业服务质量。进一步抓好旅行社、购物店、旅游车辆、导游人员以及主要旅游线路旅游综合服务的等级评定和管理标准制定工作。强化旅游从业人员的素质提升，完善旅游信息中心网络。

五是规范旅游行业管理。严厉打击宰客骗客、强买强卖以及各种不正当竞争行为和违法犯罪活动，对旅行社进行集中清理，依法取缔违规开设的分社，规范翡翠购物市场，维护良好的市场秩序和市场环境。做好全县旅游安全工作。

六是加大旅游宣传营销力度。围绕到腾冲“洗肺、保湿、静心、养老”四张名片，突出温泉、生态、休闲、养生等核心优势，整体打造包装核心旅游品牌，整合腾冲旅游产品，包装推广特色旅游线路，坚持“请进来”和“走出去”双向宣传促销机制，针对重点客源市场、重点部位全方位的进行宣传推介，大力发展航空旅游。不断开发新的国内航线。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数37人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆6辆。离退休人员5人，其中：退休5人。

第二部分 腾冲市旅游发展局 2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市旅游发展局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年旅游发展局决算总收入14263520.54元，其中：财政拨款收入14263520.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出13953399.64元，其中：基本支出10384319.64元，占总支出的74.42％；项目支出3569080元，占总支出的26.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障旅游发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8543149.85元。与上年对比增加244068.34元原因分析是一些费用今年列支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.26％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障旅游发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3569080元。与上年对比减少114410.6元原因分析2013年旅游标准化工作经费支出多一些。具体项目开支及开展工作情况：1、支付北海公司贴息款200万元。2、支付旅游服务中心游客中心建设补助款100万元。3旅游标准化工作费用569080元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年我局公共预算财政拨款支出11953399.64元,占本年支出合计85.67%。与上年对比减少984554.77元原因分析2013年旅游标准化工作费用支出多一些。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出11953399.64元，主要用于：

1、2080501离退休人员支出174567.9元。

2、2160501行政运行2032551.64元。

3、2160504旅游宣传3896821元。

4、其他旅游业管理与服务支出5849459.10元。

四、“三公”经费决算情况说明

旅游发展局2014年财政拨款“三公”经费决算总额416641.84元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出201068.84元，公务接待费支出215573元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少205041.63元，减少的主要原因是：严格遵守中八条规定、厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

2014年旅游发展局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年我局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费201068.84元。其中：购置费0元，比2013年决算增加/减少0元，运行维护费201068.84元，比2013年决算减少44550.12元，主要用于保障局机关旅游市场管理、乡村旅游规划及开发、旅游市场宣传营销、日常公务活动围工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年我局共执行国内公务接待20多批次1287人次，接待费开支215573元; 外事接待0批次，0人，接待费开支215573元。公务接待费比2013年决算减少160491.51元，主要用于接待上级相关部门检查工作及宣传媒体等产生的费用。