腾冲旅游局2015年部门预算基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关旅游的法律、法规和方针、政策，编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划，制定全县旅游业管理规定，推进重点旅游项目建设，责腾冲旅游改革发展综合试点工作，制定全县旅游营销宣传战略，负责全县旅游行业的业务管理。负责全县出国旅游、边境旅游、导游队伍建设、优秀旅游城市创建、旅游安全生产、特种旅游服务；负责规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，负责制定和实施全县翡翠产业发展规划。全县翡翠产业重点项目的组织实施。严把翡翠、宾馆酒店、餐饮等行业的准入关，按照合理布局、科学规划、功能齐全的原则对三个行业在规划建设时提出专业意见。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数  32  人，其中：行政  31 人，事业9   人，工勤  2 人；离退休人员   人，其中：离休   人，退休   5  人；在编实有车辆       辆5辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入 887.16万元。2015年部门预算总支出  887.16万元，其中：基本支出300.42 万元，项目支出 586.74 万元。

（一）基本支出情况    

    2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 300.42万元。

1.工资福利支出 132.79 万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出 146.89 万元

核定标准：公务费核定每人年均 0.2万元，公务用车运行维护费核定每车年均3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出20.73万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

（二）项目支出情况  

2015年项目支出586.74万元主要是以下项目：

1、腾冲县游客中心建设补助200万元，此款项为上年结转。

2、智慧旅游项目建设补助款200万元，此款项为上年结转。

3、和顺茂鸿山居建设补助款20万元，此款项为上年结转。

4、旅游标准化工作经费4.74万元，此款项为上年结转

5、2015年风景区天气预报经费12万元。

6、2014年中华国际老年城项目前期费10万元。

7、2014年马站和睦中国第一茶花村旅游开发项目前期费10万元。

8、2014年天台山景区项目前期费10万元。

9、2014年曲石江苴古镇旅游开发项目前期费10万元。

10、2014年芒棒板山温泉开发项目前期费10万元。

11、和顺牌坊修复重建款100万元，此款项为上年结转。

五、“三公”经费预算情况

2015年腾冲县旅游局财政拨款“三公”经费预算总额270000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支150000元，公务接待费支出120000元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数增加/减少45000元，减少的主要原因是：接待人数预计减少，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年旅游局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）0元，比年预算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况*。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年旅游局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费150000元。其中：购置费0元，比2014年预算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费150000元，比2014年预算减25000元，主要用于保障机关正常工作、宣传促销、旅游执法、项目推进等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年旅游局共执行国内公务接待18批次，1169人，接待费开支120000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支120000元。公务接待费比2014年预算减少20000元，主要用于接待上级部门检查工作、相关旅游部门、有关宣传媒体等产生的费用。

                    2015年2月5日