腾冲市旅游发展局2015年度部门决算公开说明

第一部分  腾冲市旅游发展局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关旅游的法律、法规和方针、政策，编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划，制定全县旅游业管理规定，推进重点旅游项目建设，责腾冲旅游改革发展综合试点工作，制定全县旅游营销宣传战略，负责全县旅游行业的业务管理。负责全县出国旅游、边境旅游、导游队伍建设、优秀旅游城市创建、旅游安全生产、特种旅游服务；负责规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，负责制定和实施全县翡翠产业发展规划。全县翡翠产业重点项目的组织实施。严把翡翠、宾馆酒店、餐饮等行业的准入关，按照合理布局、科学规划、功能齐全的原则对三个行业在规划建设时提出专业意见。

2015年重点工作任务介绍：

一是旅游产品结构，提高旅游产品质量。按照《腾冲旅游产业总体规划》的实施力度，加快休闲度假旅游产品的开发建设，以“高端产品、大众消费、星级服务”的思路，在温泉旅游、乡村旅游等专项旅游产品建设方面有新突破。同时强化旅游产品线路延伸，突出区域特色，开发边境、少数民族风情体验旅游，重点推出腾冲—密支那，腾冲—德宏等多条异域民族风情线路，丰富腾冲旅游产品体系。

 二是转变旅游营销推广模式。一是坚持腾冲旅游大宣传意识，创新推介模式，充分调动旅游企业积极性，由企业主动邀请国内知名旅行商到腾冲考察旅游产品线路或到主要客源地宣传推介，节约政府资金投入成本；二是制定旅行社宣传营销的奖励措施，对拓展旅游客源市场、组团量较大的旅行社给予年度奖励，发挥旅行社在旅游市场开拓方面的作用。三是继续加强与航空公司的实质性合作，努力巩固老航线、开拓新航线，制定出台航空补助方案，对直飞、包机航班进行财政补助，拉动机场增加吞吐量，计划每年开通1—2条新航线，并用2年以上时间培育巩固,在各通航城市利用当地媒体宣传腾冲旅游线路和产品。四是建立腾冲与周边州、市、县（主要是德宏）的旅游发展合作机制，推行无障碍旅游，抱团营销，把滇西旅游作为一条环线来整体包装营销，共同承担相关费用，合力建设滇西边境无障碍旅游区，推动区域旅游发展。五是强力推进“智慧旅游”建设，进一步完善旅游信息中心网络，建立腾冲旅游综合管理服务平台，对旅游行业进行动态监管，并整合交通、通信、物流等资源，实现网上预订和支付，提高旅游服务效率。

三是积极组建腾冲旅游业协会，由旅游行业协会发挥桥梁和纽带作用，把各旅游行业团结、凝聚在一起，形成合力，整合全县旅游资源与资金，切实担负起行业自律、旅游宣传、信息传递的职能，推动我县旅游业健康快速发展。

四是加大旅游景区（点）加快基础设施建设力度，优化调整产业结构，完善旅游服务功能，精心打造精品旅游区，全面提升腾冲旅游档次和品位。

五是加快旅游标准化建设进程，通过构建旅游标准体系，实施旅游行业标准，推动腾冲旅游服务向标准化、信息化、规范化、优质化方向迈进，全面提升旅游服务水平和服务质量。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，，其中行政单位1个，。部门在职在编实有人数37人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆6辆。离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分 腾冲市旅游发展局 2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市旅游发展局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年旅游发展局决算总收入3572.81万元，其中：财政拨款收入3572.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支4103.69万元，其中：基本支出1186.45万元，占总支出的28.91％；项目支出2917.24万元，占总支出的71.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障旅游发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常公用经费973.98万元。与上年对比增加119.69万元原因分析是一些费用今年列支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的78.19％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障旅游发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出2917.24万元。具体项目开支及开展工作情况：1、支付北海公司贴息款200万元。2、支付旅游服务中心游客中心建设补助款及旅游厕所建设补助款330万元。3、支付航线补贴资金1392.5万元。4、江东银杏村旅游设施建设补助及旅游厕所建设补助款120万元。5、猴桥黑泥塘民族特色村寨建设补助50万元。6、腾冲旅游智慧旅游平台建设200万元。6、和顺牌坊修复重建款100万元。7、和顺茂鸿山居建设补助款20万元。8、旅游标准化建设费用4.74万元。9、和顺景区提升改造补助资金200万元。10、和顺精品酒店奖励金300万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年我局公共预算财政拨款支出3903.69万元,占本年支出合计95.13%。与上年对比减少增加2708.35万元原因分析2015年增加了航空航线补助资金、旅游景区景点建设补助资金工。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3903.69万元，主要用于：

1、2080501离退休人员支出25.69万元。

2、2160501行政运208.34万元。

3、2160504旅游宣传398.25万元。

4、2160599其他旅游业管理与服务支出2270.41万元。

5、2100409重大公共卫生专项1万元。

6、2140399其他民用航空运输支出1000万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为35.93万元，完成预算的133.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.36万元，完成预算的109.06%；公务接待费支出决算19.57万元，完成预算的163%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局在工作实际运行中接待多、车辆使用时间长修理费多、故用正常经费弥补。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.73万元，下降13.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少3.7万元，下降18.4%。；公务接待费支出决算增加/减少1.99万元，下降0.09%。2015年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因：严格遵守中八条规定、厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.36万元，占45.53%；公务接待费支出19.57万元，占54.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行支出16.36万元。主要用于保障局机关旅游市场管理、乡村旅游规划及开发、旅游市场宣传营销、日常公务活动围工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

主要开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出19.57万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。2015年共接待国内来访团组0个，来宾0次，主要包括：无。

其他国内公务接待支19.57万元。主要用于用于接待上级相关部门检查工作及宣传媒体等发生的接待支出 。2015年我局共执行国内公务接待26批次957人次，接待费开支195732.4元; 外事接待0批次，0人，接待费开支19.57万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出973.98万元，与上年对比增加119.67万元主要原因分析是宣传经费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费、办公经费、宣传经费规划费等。

（二）其他重要事项情况说明：

1、政府采购按规定进行，2015年我局政府采购预算393.26万元其中：货物类340.26万元、服务类53万元。采购金额344.99万元其中：货物类301.79万元、服务类432.2万元。

2、国有资产占有使用情况：固定资产616.36万元其中：办公用房392.32万元、车辆107.29万元、办公设备116.75万元。无形资产200.5万元其中：土地200万元、软件0.5万元。

 3、绩效管理信息：我局2015年财政资金主要用于旅游宣传、到腾直航航线补助、旅游规划、旅游景区景点的提升改造、旅游厕所建设、旅游特色村寨建设。这些资金的投入进一步完善了腾冲旅游接待设施、进一步提高了到腾旅游交通通达条件、进一步扩大了宣传、提高了腾冲旅游品牌知名度和影响力。

腾冲市旅游发展局

2016年8月23日