第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能及机构设置

贯彻执行国家、省、市、县有关旅游的法律、法规和方针、政策，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，制定全市旅游业管理规定，推进重点旅游项目建设，责腾冲旅游改革发展综合试点工作，制定全县旅游营销宣传战略，负责全市旅游行业的业务管理。负责全市出国旅游、边境旅游、导游队伍建设、优秀旅游城市创建、旅游安全生产、特种旅游服务；负责规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，严把翡翠、宾馆酒店、餐饮等行业的准入关，按照合理布局、科学规划、功能齐全的原则对三个行业在规划建设时提出专业意见。

我局内设5个机构，分别是办公室、综合股、行业管理股、市场股、安全生产股；1个部门所属事业单位，即腾冲市旅游质量监督管理所。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.强化全域旅游发展理念，加快旅游产业转型升级

一是加快国家级全域旅游示范区创建工作。抓住今年2月国家旅游局将腾冲列为全域旅游示范区创建单位重要契机。及时召开腾冲全域旅游示范区创建工作启动会，制定《腾冲市全域旅游示范区创建工作方案》。根据《国家旅游局全域旅游验收标准和导则（征求意见稿）》对我市全域旅游示范区创建实施方案进行完善。聘请东方园林产业集团编制《腾冲全域旅游总体规划》和《PPP项目概念规划方案》，完成《腾冲全域旅游总体规划（初稿）》，东方园林产业集团现正进行第二次修改完善，PPP项目（腾冲市全域旅游综合能力提升及生态修复项目）概念规划方案和项目可研报告已编制完成。

2.强势推进重大项目，不断完善旅游基础设施

一是加快基础设施建设，提升服务保障水平。全面加强旅游标识、购物场所、停车场、景点绿化、旅游通道、安全设施等旅游配套设施旅游承载力和综合服务水平不断提高。游客集散中心项目前期工作进展顺利，已完成规划设计概念方案和可研报告编制。补助类旅游厕所已建成投入使用9个，正在建设1个。结合国家级卫生城市和文明城市创建工作，大力开展“清洁城市、清洁乡村、清洁田园、清洁家园”行动，旅游交通沿线、旅游景区景点、旅游乡村环境整治效果持续提升。火山热海、和顺古镇、云峰山等主要景点和区域免费WiFi实现了全覆盖。积极推进玛御谷温泉国际度假旅游区、小江桥漂流、东方金钰大酒店等13个挂钩项目建设，积极推进游客服务中心、杜鹃王旅游产品一条街、马站火山景区、自驾游营地建设等项目前期工作。

二是加快乡村旅游发展。将全市范围内建档立卡的33个贫困村列入乡村旅游贫困村名单。完成五合、芒棒、腾越、团田、蒲川辖区内交通主干线需设置旅游标识标牌的汇总。

三是认真做好旅游谋划包装。完成云南省旅游产业转型升级三年行动计划（2016—2018）腾冲建设项目11个的编制工作。包装绮罗走夷方古镇开发、南昭古城东方异域、界头国际慢城等一批旅游文化产业重点项目.三是邀请北京绿维创景规划院对永乐温泉小镇、西董花园小镇、顺江美食小镇的设计工作开展项目规划。

四是推动景区评“A”创“A”工作。制定A级景区创建三年行动计划，火山热海5A级景区成功获批；和顺景区即将启动国家5A级景区创建工作；北海湿地景区开发企业已委托云南巅峰智业公司按照4A级景区标准，进行创建材料编制及申报工作；云峰山景区开发企业已明确组织机构和工作任务，正在按4A级旅游景区标准编制创建材料；龙江特大桥景区已成立云南公投旅游龙江大桥景区开发有限公司，正开展景区创建前期工作；固东江东村和高山乌龙马站景区3A级旅游景区创建完成初评工作。

3.提升旅游服务质量，规范旅游市场运行秩序

一是严格开展旅游执法检查和市场整治。以打击旅游企业负团费接团、降低接待服务质量为重点，联合相关部门以旅游市场“双高”执法检查为契机，严格开展旅游执法检查和市场整治。

二是及时处理投诉、咨询，认真化解纠纷。严格执行24小时值班制度，安排专人对微博、微信和旅游投诉网络平台实施监管，对游客的来信来访和咨询及时答复，印发了《腾冲市旅游购物企业高定价高回扣等突出问题专项整治工作方案》，建立和完善了《旅游日常市场检查制度》、《旅游投诉管理制度》等制度，指导各涉旅企业建立退换货机制，并在购物市场和旅游景区公示旅游投诉电话及受理部门。2016年，处置网络消费舆情3件，处理旅游纠纷92件次，其中处理退货纠纷占98%，为游客挽回经济损失200余万元。

三是提升旅游从业人员服务水平。全年来共举办了导游人员年审、新考导游岗前培训、旅游车驾驶员、互联网+旅游、酒店、旅行社及旅游景区中高级管理人员等培训班20余期，培训旅游从业人员2000余人次。

4.培植旅游客源市场，扩大腾冲知名度与影响力

一是加强与各类媒体的合作。继续在昆明长水机场投放2块旅游宣传广告，新增北京首都机场候机厅429台立柜刷屏广告，在《假日自助旅游》杂志上刊登腾冲旅游宣传软文和产品广告；与景域国际旅游运营集团签订《关于建设腾冲驴妈妈旅游网的战略合作协议》，在旅游产业宣传营销方面展开全方位合作，并共同实施《腾冲市旅游品牌策划及旅游宣传片策划拍摄执行服务项目》。与南京途牛影视传媒有限公司合作，制作大型环球文化交融旅行真人秀节目《我们来了》。邀请云南电视台到腾拍摄真人秀节目《出发吧我们》。积极筹备参与组织腾冲号旅游列车宣传推广工作。加大腾冲旅游微博、腾冲旅游微信公众号的推广，目前腾冲旅游微博在云南政务旅游微博中排名第三。

二是加强节庆活动的组织。于元旦、春节及三八妇女节期间指导各旅游景区结合自身特点举办丰富多彩的优惠主题活动；参与组织筹备第三届高黎贡山户外音乐节、花海慢城乡村音乐会、欢乐彩色跑、花海国际越野赛、山地自行车赛及露营、摄影宣传大赛等系列活动，增强腾冲春季花海主题游的知名度。组织云南首届无人机摄影大赛-腾冲站比赛，让大众用另一种视野了解腾冲。与奥雅公司联合举办“2016腾冲·奥雅设计之星—荷花旅游小镇度假区国际设计大赛”，为下步制定荷花旅游小镇项目规划征集先进理念。

三是加强航空旅游市场的开拓。严格按照《腾冲市航空市场培育办法》对已开通的深圳、北京、西安直飞航线进行定额补贴，并对在2016年度航空旅游市场开拓方面作出突出贡献公司给予了奖励。围绕“巩固老航线、培育新航线”和“每年新增1-2条直飞航线”的思路目标，积极与昆航、东航协商达成腾冲直飞上海、长沙合作协议。强化宣传推介，于1月28日组织腾冲旅游文化企业到西安召开了腾冲旅游文化宣传专场推介会；10月10日，云南在长沙举办腾冲旅游招商文化宣传推介会。并积极邀请各航空公司到腾考察交流，于12月8日组织召开“国航系腾冲机场航线网络研讨会”，围绕腾冲机场航线网络发展进行交流发言，收集腾冲航空旅游发展意见建议。为有效解决腾冲机场因天气等原因导致航班锐减问题（尤其是6、7、8月雨季期间），起草了《腾冲市不正常航班地面运输保障实施方案》并由政府印发，在出现不正常航班时，启动腾冲、保山、芒市“两市三场”联动机制，航班备降后通过地面客运车辆转运旅客，政府承担由此产生的费用。同时，政府对6、7、8月雨季期间飞行的每个航班给予一定补贴，以此激励航空公司雨季期间不减少航班，有效保障了腾冲机场的正常运营，圆满完成年度目标。

四是强化旅游区域合作。强化对缅交流合作机制，对密支那相关旅游企业人才进行培训交流，配合云南省旅游发展委员会共同举办“中国云南－缅甸合作论坛旅游官员及旅游企业高管交流活动”，邀请缅甸旅游官员及旅游企业高管31人到腾参加交流会，并到我市各景区（点）现场教学，通过强化沟通交流，不断丰富中缅边境旅游内涵，努力推动中缅双方旅游合作。向上级旅游行政主管部门上报了将腾冲设立为边境旅游试验区的请示。编制上报了对缅援建游客服务中心项目及对缅旅游从业人员培训项目。边交会期间，与克钦邦、曼德勒政企代表就双方商贸、旅游、农业等要相关工作进行了会谈。二是到重点客源市场宣传推介，通过赴台湾、成都、西安、长沙举行腾冲市旅游文化宣传推介会，进一步开辟客源市场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市旅游发展局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：腾冲市旅游发展局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市旅游发展局2016年末实有人员编制32人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市旅游发展局2016年度收入合计25516120.84元。其中：财政拨款收入25516120.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了10211995.5元，主要原因是财政拨予的旅游宣传经费减少、上级拨付的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市旅游发展2016年度支出合计25221120.84元。其中：基本支出3863120.84元，占总支出的15.38％；项目支出21358000元，占总支出的84.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少了15815810.43元，主要原因分析收入减少了支出也减少了而且2016年上年结转也减少了。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1275716.71元。与上年对比减少了8464147.06元主要原因分析是2016年旅游宣传费支出基本列支在了项目支出，而2015年列支在了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.03％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障旅游发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21358000元。与上年对比减少7814429.4元,主要原因分析项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况1、支付航线补助款10000000元。2、长水机场广告费5068000元3、全域旅游规划费1440000元4、旅游厕所建设补助款2500000元5、奥雅之星设计大赛经费350000元6、北海湿地景区基础设施建设贷款贴息补助2000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市旅游发展局2016年度一般公共预算财政拨款支出22321120.84元,占本年支出合计的87.46%。与上年对比减少16715841.43元,主要原因分析旅游宣传经费及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22311120.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.96%。主要用于：2080501离退休人员支出:342026.06元，2140399航线补助款10000000元，2160501行政运行2750100.78元，2160504旅游宣传5703000元，2160599其他旅游业管理及服务支出3515994元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。主要用于0（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于防艾工作

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市旅游发展局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为186330元，支出决算370797.72元，完成预算的199%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为139308.72元，完成预算的210%；公务接待费支出决算为231489元，完成预算的192.9%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在宣传推介工作中产生的接待经费未能纳入年初预算安排，在今后年初预算工作中明细支出项目，避免类似情况发生。我局车辆使用时间长2016年大修了车辆，故费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11457.66元，增长3.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24298.94元，下降14.85%；公务接待费支出决算增加34756.6元，增长17.67%。2016年度“三公”经费支出决算中接待费增加的主要原因是接待费增长了原因是我局2016在创建全域旅游示范区工作和航线开通宣传推介工作中接待任务增加。公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是2016年7月公车改革，我局的公务用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出139308.72元，占37.57%；公务接待费支出231489元，占62.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费：支出139308.72元。其中：

公务用车购置：支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。

公务用车运行维护：支出139308.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关旅游市场管理、乡村旅游规划及开发、旅游市场宣传营销、日常公务活动为工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：支出231489元。其中：

国内接待费支出231489元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次1385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（接待上级相关部门检查工作、宣传媒体、航空公司、到腾考察学习各省各地相关单位等发生的接待支出相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费：支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1275716.71元。元，与上年对比减少了8464147.06元主要原因分析是2016年旅游宣传经费支出基本列支在入了项目支出，而2015年列支在了基本支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于人员经费、办公经费、常规宣传经费等。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购按规定进行，2016年我局政府采购预算2711028.41元其中：货物类401950元、服务类2214561.5万元、工程类94516.91元。实际采购金额2289733.41元其中：货物类380655元、服务类1814561.5元、工程类94516.91元。

2.国有资产占有使用情况：固定资产6163698.33元其中：办公用房3923238.93元、车辆1072918.4元、办公设备1167541元。无形资产2005000元其中：土地2000000元、软件5000万元。

 3.绩效管理信息：我局2016年财政资金主要用于创建全国全域旅游示范区工作、旅游宣传、到腾直航航线补助、全域旅游规划、旅游景区景点的提升改造、旅游厕所建设、旅游特色村寨建设。这些资金的投入进一步完善了腾冲旅游接待设施、进一步提到到腾旅游交通通达条件、进一步扩大了宣传、提高了腾冲旅游品牌知名度和影响力。

第四部分  名词解释:

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。