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腾冲市旅游发展局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    （二）机构设置情况

    （三）重点工作概述

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    （二）财政拨款收入情况

    四、预算单位支出情况

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

    （一）因公出国（境）费

    （二）公务接待费

    （三）公务用车运行维护及购置费

    六、市对下专项转移支付情况

    七、预算收支增减变化情况说明

    （一）基本支出

    （二）项目支出

    八、其他公开信息

    （一）机关运行经费安排情况

    （二）重点项目预算绩效目标编制情况

    （三）国有资产占用情况

    九、政府采购预算情况

    十、名词解释

    十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

     一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    贯彻执行国家、省、市、县有关旅游的法律、法规和方针、政策，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，制定全市旅游业管理规定，推进重点旅游项目建设，创建腾冲全域旅游试点工作，制定全市旅游营销宣传战略，负责全市旅游行业的业务管理。负责全市出国旅游、边境旅游、导游队伍建设、优秀旅游城市创建、旅游安全生产、特种旅游服务；负责规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，严把宾馆酒店、餐饮等行业的准入关，按照合理布局、科学规划、功能齐全的原则对三个行业在规划建设时提出专业意见。

    （二）机构设置情况

    我局内设5个机构，分别是办公室、综合股、行业管理股、市场股、安全生产股；1个部门所属事业单位，即腾冲市旅游质量监督管理所。

    （三）重点工作概述

    1.加快全域旅游示范区和旅游业改革创新先行区创建工作。对标《国家全域旅游示范区创建工作导则》和《国家全域旅游示范区认定标准》，进一步修改完善《腾冲市全域旅游总体规划》，突出重点、挂图作战，在旅游规划、旅游设施、产业链条、旅游营销、旅游改革创新、旅游成果全民共享六个方面持续发力，推动全市旅游从景点旅游向全域旅游转变。

    2.加快景区提质改造步伐。加快滇西抗战纪念馆4A景区、高黎贡山茶博园3Ａ景区创建工作，协同推进龙江特大桥A级景区创建，完善乌龙茶庄园、杜鹃王古木珍奇博览园3A级景区配套设施；推进樱花谷、北海湿地、银杏村等A级景区创建工作。

    3.加快重点项目建设步伐。主动融入“高黎贡黄石公园”建设，配合保山市级相关部门做好规划工作。重点加快实施全域旅游综合能力提升及生态修复、马站火山景区旅游基础设施、自驾游营地、和顺古镇、玛御谷温泉小镇、高黎贡民宿小镇、银杏小镇、蒲川清河茶文化温泉小镇、荷花湾、绮罗中医小镇、国际火山风情度假区、龙江特大桥国际旅游区等项目建设相关工作。

    4.加快智慧旅游和“云上腾冲”平台建设，实现涉旅场所wifi全覆盖，按时序推进“一部手机游云南”工作。

    5.强化旅游宣传营销及品牌打造。加快推进“世界温泉朝圣地、户外运动大本营、休闲度假目的地”三大旅游品牌体系建设。

    6.推进区域旅游合作。加大与中科院和爱辉区的合作交流，积极推进中国人口地理分界线旅游联盟成立工作；深化与周边县区的区域联动，争取滇西旅游环线等旅游发展合作机制取得实质进展。

    7.促进旅游产业融合。深化农旅结合、工旅结合，加快推进一二三产业融合发展，加大旅游招商引资力度，积极开拓研学旅游和旅游+休闲度假、旅游+新型养老、旅游+健康养生、旅游+美丽乡村等产品，全力发展健康旅游产业。

    8.规范管理旅游市场。加大市场整治力度。按照《云南省旅游市场秩序整治工作措施》要求，坚决取消旅游定点购物，坚决禁止“不合理低价游”，全面改善和巩固旅游市场环境。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位1个是腾冲市旅游发展局，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个是腾冲市旅游发展局；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制31人，其中：行政编制 20人，事业编制9人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 5人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入 13454196.48元，其中：一般公共预算财政拨款5454196.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转8000000元。

    （二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入13454196.48元，其中:本年收入5154196.48元，上年结转8000000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5454196.48元（本级财力5454196.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出 13454196.48元。财政拨款安排支出 13454196.48元，其中，基本支出4754196.48元，项目支出8700000元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出110530.83元其中：2010701行政运行110530.83元。207文化旅游体育与传媒支出12544535.97元,其中：2070101行政运行3744535.97元、2070199其他文化和旅游支出8300000元，2079999其他文化体育与传媒支出500000元。20805行政事业单位离退休494667元,其中：2080505机关事业基本养老保险缴费支出494667元。210卫生健康支出304462.68元,其中2101101行政单位医疗142150.68元、2101102事业单位医疗50601.45元、2101103公务员医疗补助111710.55元、

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出4754196.48元，项目支出8700000元）1、基本支出主要用于工资福利支出4215181.28元，分别为：基本工资1048500元、津贴补贴1418820元、奖金639375元、绩效工资269940元、机关事业单位基本养老保险缴费494667元、职工基本医疗保险缴费192752.13元、公务员医疗补助缴费111710.55元、其他社会保险缴费39416.6元；商品和支出530195.2元，分别为：办公经费82400元、水费2000元、电费12000元、差旅费65000元、公务接待费10000元、工会经费52585.2元、公车运行维护费57000元、其他交通费用217310元，其他商品和服务支出31900元；对个人和家庭的补助8820元，分别为：生活补助8820元2、项目支出8700000元，主要用于办公费180000元、差旅费150000元、公务接待费150000万元、培训费50000元、其他交通经费20000元、其他商品服务支出150000元、对企业的补助8000000元。

    五、“三公”经费预算情况

    2019年腾冲市旅游发展局“三公”经费财政拨款预算安排217000元，比上年预算减230000元，同比下降51.45%。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

    （二）公务接待费

    安排公务接待费160000元，比上年预算减190000元，同比下降54.29%。主要是厉行节约，旅游宣传推介中公务接待费年初没有预算安排，一部分用上级补助往来款支付。

    （三）公务用车运行维护及购置费

    安排公务用车运行维护及购置费57000元，比上年预算减40000元，同比下降41.24%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费57000元，减40000元，同比下降41.24%，主要是厉行节约，旅游宣传推介中公务用车运行维护及购置费今年以部门用往来款支出。

    六、市对下专项转移支付情况

    部门列入市对下专项转移支付的项目为：本单位不涉及此项预算公开事项。

    七、预算收支增减变化情况说明

    （一）基本支出：2019年年初预算数为4754196.48元，比上年预算增1396078.48元，同比增长32.61%，主要是人员工资增加772208元、机关事业单位养老保险增加了31769.6元，今年预算安排了职工医疗保险费192752.13元、公务员医疗补助111710.55元、其他社会保障缴费39416.6元。发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2019年年初预算数为8700000元，比上年预算增加6840000元，同比增长了67.74%，主要是上年结转, “一部手机游云南”项目支出8000000元，结转原因是必须等待评估验收才可支付。本年安排为：上年结转“一部手机游云南”项目支出8000000元，主要用于“一部手机游云南”方面景区智慧旅游建设；全域旅游建设项目支出500000元，主要用于旅游景区基础建设及完成创建全域旅游申报材料工等方面；旅游市场整治工作经费200000元，主要用于旅游市场整治办公室的工作费用支出。

    八、其他公开信息

    （一）机关运行经费安排情况

    2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费530195.2元，比上年预算减229426.4元，同比减32.2%，占基本支出的11.15％，主要是因为今年厉行节约，严控三公经费支出，办公费减少44630元、差旅费减少27000元、电费减少13000元、公务接待费减少140000元。

    （二）重点项目预算绩效目标编制情况

    2019年腾冲市旅游发展局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排700000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目2个，财政预算安排700000元，编制绩效指标5个。2019年腾冲市旅游发展局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

    下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

    （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    九、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市旅游发展局预算总额487800元，其中：政府采购货物预算487800元，政府采购服务预算0元。

    十、名词解释

    （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    （三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    十一、2019年预算公开表

    01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

    02.部门一般公共预算支出情况表1-2

    03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

    04.基金预算支出情况表 1-4

    05.部门收支总体情况表 1-5

    06.部门收入总体情况表 1-6

    07.部门支出总体情况表1-7

    08.财政拨款支出明细表  1-8

    09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

    10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

    11.部门整体支出绩效目标1-11

    12.对下绩效目标表1-12

    13.政府采购预算表 1-13

    附件：点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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