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腾冲市文化广播电视体育局部门2018年度部门决算

 

    第一部分  腾冲市文化广播电视体育局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市文化广播电视体育局概况

 

    一、主要职能

    （一）主要职能

    参照政府批准的“三定”方案。

    1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）、体育工作的方针、政策和法律、法规。

    2.负责拟定全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育事业发展规划并组织实施。

    3.负责推进全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育领域的体制机构改革、创新。

    4.负责推进全县文化、广电、新闻出版、体育领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。

    5.负责指导和管理全县各类文化体育展览、演出、比赛和交流活动。

    6.负责指导和管理全县文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用。

    7.负责指导和管理全县非物质文化遗产保护与开发利用工作。

    8.依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、信息网络视听节目服务机构及新闻媒体的行政许可工作。

    9.负责指导和管理全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。

    10.负责指导和管理全县新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全县版权、著作权工作。

    11.负责全县对外文化、广电、新闻出版（版权）、体育交流和宣传工作，组织实施大型对外文化体育交流活动。

    12.实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。

    13.统筹规划全县竞技体育发展，管理全县性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加省市综合运动会和单项比赛。

    14.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

    15.腾冲县文化市场综合执法大队主要职责：对全县文化、艺术、广播、电影、电视、新闻出版、版权、文物、博物、体育等文化市场进行日常综合监督管理和综合执法；开展“扫黄打非”工作；查处违法案件；确保文化市场和相关社会建设的文明、健康、安全、有序发展。

    （二）2018年度重点工作任务介绍

    2018年度重点工作任务介绍。

    1.基层党建工作稳步推进

    一是党员队伍素质进一步提升。加强学习型党组织建设，完善学习制度、创新学习方式，至10月底，组织集中学习15次、党委理论中心组集中学习4次、党课宣讲30余次，业务培训学习20余次，组织乡镇文化站站长、机关相关股室人员40余人到宁波学习先进经验，邀请市文广局、行知探索公司负责人开展专题培训。开展好为期3天的“万名党员进党校•善州故里先锋行”培训学习，组织党员到爱国主义教育基地、廉政教育基地等开展学习，增强了党员“四个意识”，进一步坚定了“四个自信”。

    二是班子自身建设强化。建立健全党委班子的各项规章制度，每星期召开一次班子会议，对重大事项进行研究，年内召开党委会议6次，专题研究党建工作，做到党建和业务工作同部署、同安排，突出了领导班子的集体领导地位。

    三是“党旗引领，文化惠民”党建品牌创建卓有成效。按照“突出文化主题、突出党建特色、突出职能特点”的要求，积极开展“党旗引领，文化惠民”党建品牌创建，以“人民群众满意”为基本准则，以加快公共文化服务体系建设为突破口，以“强化党员亮身份、践承诺活动，服务群众党旗红；强化基础设施建设，文体活动场所建设党旗红；强化阵地使用，弘扬中华优秀传统文化党旗红；丰富群众精神文化生活，文体活动党旗红”凸显文化党建品牌，加快文化体育基础设施建设，加强市、乡、村三级文化设施和文化活动场所建设，积极开展健康向上的群众性文化活动，最大限度地满足人民群众多方面、多层次、多样化的精神文化需求。

    四是“支部主题党日” 活动丰富多彩。支部结合工作实际，将党建工作与业务有机融合，积极开展各具特色的“支部主题党日”，切实增强支部活动的实效性和吸引力。

     2.基础设施建设不断完善

    积极争取国家、省、市各级主管部门的资金支持，加大基础设施建设力度。投资593万元启动了国殇墓园石质文物保护修缮工程，投资103万元完成了全国重点文物保护单位绮罗文昌宫瓦屋面抢救性修缮工程，投资近200万元完成了曲石向阳桥、小西文昌宫魁阁、万华馆等部分文物保护单位修缮工程。投资近1000万元启动了2018年腾冲市骑行步道建设项目和腾冲国家登山健身步道工程，投资900万元启动了界头镇、芒棒镇、曲石镇3个乡镇足球场建设项目。投资600万元的三个边境台站（滇滩、猴桥、自治）基础设施建设项目顺利推进，预计2018年底完工；投资15.4万元完成了腾冲市地面数字覆盖三期工程，腾冲市地面无线广播电视自办节目有效覆盖率达到80%以上；投资40万元在蒲川乡下甲街建成保山市首家乡村数字影院。投资70余万元完成腾越文化广场大型彩色程控旱式音乐喷泉修复工程，投资20余万元，装修了中和镇新街社区中寨自然村皮影传习室。

    3.公共文化繁荣发展

    我们认真抓好乡村文化、社区文化、广场文化、节庆文化、民族民间文化等群众性文体活动，逐步形成了各种文化齐头并进的良好格局。2018年，腾冲市共举办了传统文化传统灯会展演、“不忘初心，砥砺奋进”主题歌咏比赛、全民族抗战爆发八十一周年纪念活动、“自强诚信感恩”主题扶贫文艺汇演、祭孔大典、第6届边交会文艺表演、和顺图书馆建馆90周年庆典等大型文艺庆典活动近50场次，举办各类型惠民文艺演出200多场次。我市编排的“打起渔鼓走四方”节目获云南省彩云奖；腾冲佤族清戏《安安送米》入选文化和旅游部举办的2018年戏曲百戏（昆山）盛典。完成了“文化云南云”各项数据采集整理上报，完成了《腾冲文化志》等文化系列丛书的编撰工作，即将出版发行。招募文化志愿者1440人，其中：择优招募“阳光工程乡村学校少年宫文化志愿者”2名服务于界头、荷花两乡镇乡村学校；开展“三区”文化人才培训20余场次，培训人数达1500人次。对全市的文化基础设施进行摸底调查，经核查，全市2773个村民小组共有各类文体活动场、室1355个，有各类民间文艺队伍1041支；结合摸底情况对乡镇文化设施、文艺队伍经费补助金额88.5万元。市图书馆、和顺图书馆藏书均达10万册以上，被文化部颁布为一级公共图书馆。

     4.文化遗产保护不断深入

    继续争取项目资金，力争2019年启动绮罗文昌宫油饰彩绘、后院整治修缮工程、和顺图书馆三期修缮工程和国殇墓园大门围墙修缮工程。启动了《李根源》、《来凤山》等纪录片摄制，完成第八批全国重点文物保护单位的申报工作。滇西抗战纪念馆征集到中国远征军军毯、军布、干训班毕业证书（1943）、云南省保安队离职证明、中国驻印军军官使用过的多功能军刀等文物10多件套；滇西抗战纪念馆与大连旅顺日俄监狱旧址纪念馆在联合举办《苦难与抗争—旅顺日俄监狱史实展》，与江西南昌新四军旧址纪念馆在国殇墓园联合举办《江西（南昌）人民抗日战争史迹展》，与中国人民抗日战争纪念馆联合中国其他21家抗战类纪念馆共同举办的《伟大抗战 伟大精神》主题展览，与南京大屠杀纪念馆、南京艺术学院在国殇墓园联合举办《南京国际和平海报双年展——优秀作品展》等联展。启动了滇西馆（国殇墓园）申报国家4A级景区工程。截止10月底，滇西抗战纪念馆接待观众近100万人次；今年，滇西抗战纪念馆被国家文物局评为全国文物系统先进集体。组织开办了皮影制作与表演培训班2期，完成了第六批非遗项目代表性传承人申报等工作，举办了保山市文广新局腾冲唱书研讨会，皮影戏国家级传承人刘永周被文化和旅游部表彰为全国非物质文化遗产保护先进个人。

    5.体育事业与体育产业齐头并进

    体育事业：大力实施 “七彩云南全民健身工程”，力争公共体育服务体系全覆盖。目前，全市共有乡镇灯光篮球场8个，自然村篮球场项目463个，村级文化体育活动广场20个，安装健身路径410条，全市乡镇体育活动场覆盖率达100%，220个社区（行政村）有体育健身设施的社区（行政村）193个，覆盖率达87.7%；有一级社会体育指导员20人，二级社会体育指导员5人，三级社会体育指导员1361人；全市9所完中、23所初级中学、65个晨晚练点、职业技术学校实现体育指导员全覆盖。定期举办各类运动会、体育联赛，加大后备人才的选拔与培养。每年举办一届“全市中学生田径运动会”（已连续举办38届）、“腾越镇小学生田径运动会”和“敬老杯”老年人体育健身大会（已连续举办28届），每两年举办一届全市少数民族体育运动会；今年还举办了腾冲市2018年中学生篮球联赛决赛、腾冲市2018年中小学校园足球联赛、腾冲市2018年“体彩杯”成年男子足球联赛、2018中国小篮球联赛云南保山赛区腾冲分赛区比赛等赛事活动。

    体育产业：我市采取PPP、“51+49”“10+3”等模式发展健康运动产业，先后与东方园林、中建二局、行知探索、清华启迪等一批知名品牌和企业达成合作协议，启动了腾冲市全域旅游国际户外运动文化中心、腾冲市绿道建设、启迪冰雪双创小镇、小江桥漂流、芒棒户外运动旅游小镇、和睦古村落旅游文化综合开发、国际户外运动乐园、自驾游营地建设等一大批健康运动产业项目。2018年成功举办了王者冠军赛腾冲站、高黎贡超级山径赛、高黎贡花海节、秘境百马腾冲站、2018格兰芬多自行车赛腾冲站比赛等赛事活动，还将举办2018腾冲国际马拉松赛、2018“中国·云南健康腾冲杯”首届全国桥牌混合团体公开赛等赛事活动，进一步丰富腾冲国家体育产业示范基地内涵。

    6.广播电影电视服务不断提升

    加强元旦、春节、省两会、全国两会等重要时段的安全播出保障工作。通过全市地面数字无线覆盖工程一二三期的建设，使我市16个项目乡镇的近4万“户户通”用户直接受益，可以免费收看到盼望已久的本地节目（腾冲台、保山1台、保山2台）。督促“村村通”乡镇代维点和市网络支公司做好直播卫视“村村通”和“户户通”售后服务工作，加大维护力度，确保用户“时时通”、“优质通”。按时兑现老公社放映员生活补助金157,920元；截止10月底，已完成“2131”数字电影放映任务2200场次，观影人数297000人；截止2018年9月底，城市影院观影人数161371人，票房收入4,870,000元。

    7.新闻出版市场健康有序

    我局坚持“一手抓管理、一手抓繁荣”的方针，依法管理文化市场，认真开展“扫黄、打非”和“网吧”的专项治理整顿工作，坚决查处地面卫星非法接收行为，充分调动各种社会力量参与文化市场监督管理。开展了春秋两季中小学周边书店专项检查，保障学校周边的文化安全；开展了“护苗”、“固边”、“净网”、“清源”、“秋风”五大专项行动。切实打造“扫黄打非”进基层示范点，腾冲市猴桥民族小学列为了国家级示范点，国家级示范标兵已初步通过复核。截止2018年10月，全市新闻出版市场共召开联席会议4次，专项检查6次，联合检查10次，共出动检查166次，检查人次464次，检查1140户次，接举报6次，全部在规定时限内处理办结，查缴非法出版物800多盘(本)，查缴走私非法音像制品492盘（盒）；行政许可共受理47件，办结47件。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入腾冲市文化广播电视体育局部门2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

    1.腾冲市文化广播电视体育局

    2.腾冲市艾思奇故居管理所

    3.腾冲市李根源旧居管理所

    4.腾冲市文化馆

    5.腾冲市国殇墓园管理所

    6.腾冲市图书馆

    7.腾冲市和顺图书馆

    8.腾冲市文物管理所

    9.腾冲市少年儿童业余体育学校

    10.腾冲市老年人体育协会

    11.腾冲市农村广播电视工作站

    12.腾冲市民族文化工作队

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    腾冲市文化广播电视体育局部门2018年末实有人员编制163人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制138人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员136人（含参公管理事业人员6人）。

    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入决算情况说明

    腾冲市文化广播电视体育局部门2018年度收入合计70,763,939.24元。其中：财政拨款收入70,763,939.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加强1,845,179.51元，增长2.67%，主要原因分析：2018年骑行步道健身步道专项资金增加了收入9,800,000元。

    二、支出决算情况说明

    腾冲市文化广播电视体育局部门2018年度支出合计74,988,776.12元。其中：基本支出25,112,330.96元，占总支出的33.49％；项目支出49,876,445.16元，占总支出的66.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加支出14,512,187.22元,增长24%。主要原因分析：

    1.2018年骑行步道健身步道专项资金支出增加了4,856,846.97元。

    2.滇滩、自治、猴桥发射台建设支出增加了13,989,187.26元。

    3.公共文化服务体系专项资金支出增加了2,801,541.66元。

    4.农村文化建设专项资金支出增加了980,931.93元。

    5.村村通维护费支出增加了1,410,888.74元。

    6.基本支出与上年对比增加3,612,271.23元。

    （一）基本支出情况

    2018年度用于保障腾冲市文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,112,330.96元。与上年对比增加3,612,271.23元,增长16.8%,主要原因分析:人员经费资金和日常公用经费资金增长基本支出3,612,271.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,586,593.65元占基本支出的81.98％，人均124,767.23元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,525,737.31元占基本支出的18.02％，人均27,428.71元。

    （二）项目支出情况

    2018年度用于保障腾冲市文化广播电视体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,876,445.16元。与上年对比增加强10,899,915.99元,增长27.97%。主要原因分析：项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、2018年骑行步道健身步道专项资金支出增加了4,856,846.97元。2、滇滩、自治、猴桥发射台建设支出增加了13,989,187.26元。3、公共文化服务体系专项资金支出增加了2,801,541.66元。4、农村文化建设专项资金支出增加了980,931.93元。5、村村通维护费支出增加了1,410,888.74元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    腾冲市文化广播电视体育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出63,668,340.24元,占本年支出合计的84.9%。与上年对比增加10,022,865.8元,增加18.68%，主要原因分析：人员经费和项目支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出10,320,268.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%。主要用于2017年体育彩票分配支出、格兰芬多自行车赛支出、策划编制费支出、马拉松及高黎贡山径赛支出、滇西军都督府旧址及叠园集刻经费支出等；

    2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    7.文化体育与传媒（类）支出50,816,324元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于人员经费及日常公用经费资金22,155,051.16元、各类项目支出28,661,272.84元；

    8.社会保障和就业（类）支出2,527,747.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于在职职工养老保险资金2,527,747.6元；

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于防艾资金4,000元；

    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    腾冲市文化广播电视体育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为209,000元，支出决算为158,620.59元，完成预算的75.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,106.49元，完成预算的26.25%；公务接待费支出决算为148,514.1元，完成预算的87.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护和公务接待比年初预算减少。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年144,941.84元增加13,678.75元，增长9.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,171.55元，下降52.5%；公务接待费支出决算增加24,850.3元，增长20.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年接待增加，接待费也增加。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,106.49元，占6.37%；公务接待费支出148,514.1元，占93.63%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项开支。

    2.公务用车购置及运行维护费支出10,106.49元。其中：

    公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此事项。

    公务用车运行维护支出10,106.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文广局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0元。其中：

    国内接待费支出148,514.1元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1806人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

    一、机关运行经费支出情况

    腾冲市文化广播电视体育局部门2018年机关运行经费支出928,406.43元，与上年对比减少29,531.55元,减少3.08%，主要原因是机关运行公务费减少。部门机关运行经费主要用于：

    （1）办公费49,639.80元；

    （2）印刷费6,066元；

    （3）手续费1,149.72元；

    （4）邮电费12,187.05元；

    （5）差旅费47,537.50元；

    （6）会议费5,968.00元；

    （7）维修（护）3,400元；

    （8）培训费8,511元；

    （9）接待费35,218.10元；

    （10）专用材料费20,484.73元；

    （11）劳务费259,784.84元；

    （12）委托业务费100,122元；

    （13）工会费55,591.20元；

    （14）公务用车运行维护费10,106.49元；

    （15）其他交通费用312,400元；

    （16）其他商品和服务支出240元。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，腾冲市文化广播电视体育局部门资产总额208,563,039.48元，其中，流动资产52,144,674.5元，固定资产137,062,157.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,638,837.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,023,217.22元，其中固定资产增加70,886,343.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值4元，实现资产使用收入8,113.81元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
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合计	1	208563039.48	52144674.5	137062157.07	109668739.51	542100				26851317.56				22638837.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2018年度，部门政府采购支出总额24,588,462.36元，其中：政府采购货物支出3,436,694元；政府采购工程支出16,440,722.56元；政府采购服务支出4,711,045.8元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

    2018年腾冲市文化广播电视体育局共开展绩效评自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排670,000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排670,000元，编制绩效指标5个。2018年腾冲市文化广播电视体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效自评。

    （二）项目支出绩效自评

    加快推进了运动会、后备人才培养、文艺创作工作进展，确保按时按质按量完成上级下达的任务，在项目实施中做到资金使用合规合法，严格执行相关财经制度，完成了年初目标，达到了预期的社会效益和经济效益目标，自评为优秀。

    （三）项目绩效目标管理

    在实施这5个项目中，资金使用中严格预算执行、制度健全、规范管理、严控三公经费，做到效益最大化，顺利完成了比赛，保障了田径队正常训练，创作了文艺精品，完成好各项宣传任务，达到预期目标。

    （四）2018年部门整体支出绩效自评报告

    1.部门基本情况：我局的职能主要是贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）、体育工作的方针、政策和法律、法规；负责拟定全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育事业发展规划并组织实施；负责推进全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育领域的体制机构改革、创新；负责推进全县文化、广电、新闻出版、体育领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平；负责指导和管理全县各类文化体育展览、演出、比赛和交流活动；负责指导和管理全县文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用；负责指导和管理全县非物质文化遗产保护与开发利用工作；依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、信息网络视听节目服务机构及新闻媒体的行政许可工作；负责指导和管理全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作；负责指导和管理全县新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全县版权、著作权工作；负责全县对外文化、广电、新闻出版（版权）、体育交流和宣传工作，组织实施大型对外文化体育交流活动；实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准；统筹规划全县竞技体育发展，管理全县性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加省市综合运动会和单项比赛；承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项；腾冲县文化市场综合执法大队主要职责：对全县文化、艺术、广播、电影、电视、新闻出版、版权、文物、博物、体育等文化市场进行日常综合监督管理和综合执法；开展“扫黄打非”工作；查处违法案件；确保文化市场和相关社会建设的文明、健康、安全、有序发展。

    2.部门绩效目标的设立情况:结合上级和市政府的工作安排的任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标，主要完成各类运动会比赛、体育后备人才培训、创作文艺精品、三馆一站免费开放、文化、文物工程提升改造、骑行步道建设项目和腾冲国家登山健身步道工程建设、公共文化服务体系建设、马拉松高黎贡山径赛、村村通维护、无线数字覆盖工程、广播电影电视服务项目等。

    3.部门收支情况：2018年本年收入70,763,939.24元，本年支出74,988,776.12元，上年结转和结余33,842,996.6元，年末结转和结余29,618,159.72元。

    4.资金使用情况：预算配置科学，资金计划到位需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人大批复；预算执行有效，资金使用合规合法按照相关制度执行。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。预算执行有效在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制把控。

    5.绩效评价：完成我局各项工作，一些项目通过上级考核，评价优秀。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

    五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

    六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200335801111