腾冲市少年儿童业余体育学校2018年度部门决算      

        第一部分  腾冲市少年儿童业余体育学校概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

        第二部分  2018年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、财政专户管理资金收入支出决算表      

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

        第三部分  2018年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）项目支出概况      

（二）项目支出绩效自评      

（三）项目绩效目标管理      

（四）2018部门整体支出绩效自评报告      

（五）部门整体支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

         第五部分  名词解释      

         第一部分  腾冲市少年儿童业余体育学校概况      

  一、主要职能      

 （一）主要职能      

腾冲市少年儿童业余体育学校成立于1987年，财政全额拨款公益一类事业单位，主要职能职责为：1、为国家培养德、智、体全面发展的，具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才。2、为开展群众性体育运动培养技术骨干。3、辅导全市各训练点的业余训练。4、规划全市竞技体育发展，抓好训练、竞赛工作，组织开展好我市各类运动会。5、广泛开展体育交流与合作。6、完成好上级交办的其它工作。

  （二）2018年度重点工作任务介绍      

  1、加强学习，提高认识      

    少体校在以党的十九大精神为指导，认真开展思想政治学习。一方面抓实“学党章党纪、学习习近平总书记系列重要讲话，做合格党员”为内容的“两学一做”学教活动，全面深化四风建设整治，积极推进党风廉政建设工作。另一个方面学透党的十九大关于体育的表述，心怀体育强国梦。其次，认真贯彻学习国家体育方针、教育方针，及有关体育工作会议精神，增强职工责任感和使命感。加强体育业务知识学习，积极学习掌握竞技体育业余训练方法和手段，增强教练员职业素养，提高业余训练水平。      

     2、加强业余训练，提升青少年体育竞技水平，积极开拓及营造体育氛围      

    一是少体校常年坚持田径为主要内容的业余训练。年初体校急时优化田径人才结构，认真开展早、晚两训，运动员体育运动成绩大幅提升。组队参加保山市中学生田径运动会荣获团体总分1257分，并于高出第二名678.5分的突出成绩位居第一。借助社会力量开展游泳业余训练，青少年游泳技能稳步增强。经过近年来创新模式、借助力量努力的训练，田径游泳两个项目对参加高级别运动会具有较强的实力。2018年8月8日，云南省第十五届运动会在临沧市隆重开幕，此次运动会共有腾冲籍运动员40名，参加青少年田径、游泳、击剑、皮划艇、排球、拳击、高乐夫项目的比赛。通过运动员的顽强拼搏，共获得金牌五枚、银牌1.75枚、铜牌6枚及22个前八奖项的好成绩，开创我市竞技体育历史新高。值得一提的是张家旭在2017年8月18日的第十三届全国运动会陕西渭南赛区上以42分45秒的成绩夺得田径比赛男子青少年组10公里竞走冠军，成为保山籍运动员登上全运会冠军领奖台的第一人，实现了保山籍运动员全运会金牌“零突破”。稳步推进后备人才培养工程、实现三级培养机制，全年共向上级输送优秀运动员20余人。      

     二是加强引导，利用社会力量，开展青少年体育训练培训活动。全面提升竞技体育综合实力，一年来共开展篮球、足球、羽毛球、乒乓球等项目的培训多期，一方面满足社会需求，另一方面提升体育竞技水平，培养青少年体育后备人才，为2020年市运会做准备。      

    三是积极参加组织开展体育比赛活动。一年来，共参与田径、青少年足球、成年足球、篮球，定向运动、羽毛球、乒乓球等项目组织比赛活动，积极营造体育竞技氛围，促进全民健身发展。      

    四是一岗双责，认真抓好安全工作。每周坚持召开队会，每月召开校会，加强安全教育，提高安全意识。组织安全应急演练，强化运动员队伍管理，采取安全防范措施，杜绝安全事故发生。      

    五是增强服务意识，深入基层学校，开展体育训练研学活动。曾到蒲川、曲石、清水等乡镇学校开展运动员选材，运动训练研讨活动，建立体育人才网络、畅通人才输送渠道，促进学校体育和竞技体育协调发展。积极外出学习培训，曾到保山、贵阳等地参加竞技体育业余训练知识学习，提升业务能力，增强服务本领。      

六是加强体育硬件设施维护管理。向上争取项目实施改造完成少体校学生学习室，加强体育硬件设施，为体校运动员提供安全的、良好的、环境优美的学习及训练环境，加强对体校食堂管理，确保食品安全，为体校正常开展工作提供后勤保障。      

七是积极参与我市大体育氛围建设。我校积极参与组织实施国家登山健身步道和骑行健身步道建设及组织举办格兰芬多自行车赛和马拉松赛等精品赛事，为我市大体育氛围建设贡献力量。      

     3、加强基层党建工作，培养、团结、谋事干部队伍      

 少体校在局党委的领导下，认真抓实党建工作。利用单位例会，认真开展党员集体学习，党员互评、上党课等活动，深入学习贯彻党的十九大精神。树立先锋典型，培养团结、务实、高效的干部队伍。提升大局观、价值观、亲情观，努力提高服务意识，增强责任感、使命感，全面聚焦大健康。      

     二、部门基本情况      

 （一）部门决算单位构成      

纳入腾冲市少年儿童业余体育学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市少年儿童业余体育学校。      

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

腾冲市少年儿童业余体育学校部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。      

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。      

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。      

 第二部分  2018年度部门决算表      

（详见附件）      

  第三部分  2018年度部门决算情况说明      

  一、收入决算情况说明      

腾冲市少年儿童业余体育学校部门2018年度收入合计2138658.36元。其中：财政拨款收入2138658.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加450886.52，增长26.7%，主要原因分析为体彩公益金分配增加至701000元。      

 二、支出决算情况说明      

腾冲市少年儿童业余体育学校部门2018年度支出合计1777658.36元。其中：基本支出1337658.36元，占总支出的75.25％；项目支出440000元，占总支出的24.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增329886.52元，增长22.79%，主要原因分析为体彩公益金分配支出增加。      

 （一）基本支出情况      

2018年度用于保障腾冲市少年儿童业余体育学校事业单位机构正常运转的日常支出1337658.36元。与上年对比增259886.52元，增长24%,主要原因分析为体彩公益金分配支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％，人均117150元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％，人均10752元。      

 （二）项目支出情况      

2018年度用于保障腾冲市少年儿童业余体育学校机构事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440000元。与上年对比增70,000元，增长18.9%。具体项目开支及开展工作情况为：1、腾冲市后备人才培养经费100000元。2、腾冲市足球场草坪管护经费100000元。3、腾冲市少体校运动员学习建设项目100000元。4、运动员伙食补助及场馆维修支出增加。      

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

腾冲市少年儿童业余体育学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1437658.36元,占本年支出合计的81%。与上年对比增209886.52元，增长17%，主要原因分析为体彩公益金分配支出增加。      

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

 1.一般公共服务（类）文化体育与传媒支出1282663.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%，主要用于保运转基本支出1182663.36元，后备人才培养项目支出100000元；社会保障和就业支出154995元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金154995元。      

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

 腾冲市少年儿童业余体育学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6430元，支出决算为6430元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6430元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：无。      

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3740元，增长139%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3740元，增长139%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我市各项比赛较多，涉汲接待批次及接待人数增加。      

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6430元，占100%。具体情况如下：      

 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：      

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。      

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。      

 3.公务接待费支出6430元。其中：      

国内接待费支出6430元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及相关单位业务往来产生的接待支出。      

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

  一、机关运行经费支出情况      

  1.腾冲市少年儿童业余体育学校2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：      

腾冲市为少年儿童业余体育学校事业单位无机关运行经费预算支出。      

 2.部门机关运行经费主要用于：      

 无此事项      

 二、国有资产占用情况      

截至2018年12月31日，腾冲市少年儿童业余体育学校部门资产总额5767756.32元，其中，流动资产631000.00元，固定资产5136756.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5306688.72元，其中固定资产增加4980244.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋630平方米，实现资产使用收入102000元。

  三、政府采购支出情况    

 2018年度，部门政府采购支出总额129800.00元，其中：政府采购货物支出129800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。    

  四、部门绩效自评情况    

 （一）项目支出概况    

 2018 年腾冲市少年儿童业余体育学校共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标1个。2018年腾冲市少年儿童业余体育学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。    

       （二）项目支出绩效自评    

推进后备人才培养，确保按时按质按量完成上级下达的任务，在项目实施中做到资金使用合规合法，严格执行相关财经制度，完成了年初目标，达到了预期的社会效益和经济效益目标，自评为优秀。    

      （三）项目绩效目标管理    

 在实施项目中，资金使用中严格预算执行、制度健全、规范管理、严控三公经费，做到效益最大化，保障了田径队正常训练，完成好各项宣传任务，达到预期目标。    

      （四）2018年部门整体支出绩效自评报告    

腾冲市少年儿童业余体育学校成立于1987年，财政全额拨款公益一类事业单位，主要职能职责为：1、为国家培养德、智、体全面发展的，具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才。2、为开展群众性体育运动培养技术骨干。3、辅导全市各训练点的业余训练。4、规划全市竞技体育发展，抓好训练、竞赛工作，组织开展好我市各类运动会。5、广泛开展体育交流与合作。6、完成好上级交办的其它工作。少体校具有事业编制8人，实际职工数10人（其中专技人员岗8人，工勤岗2人）。每年财政核拨体育后备人才培养金10万元，用于田径项目为主的体育后备人才培养，每年主管部门利用体育彩票公益金对体校开展工作经费不足进行弥补。    

结合上级安排的任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标：完成省市下达和安排的工作任务任务，顺利完年初预定目标并通过考核。    

 2018年本年收入2138658.36元，本年支出1777658.36元，上年结转和结余240000元，年末结转和结余601000元。    

 本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。    

 绩效评价：完成各项工作，评价优秀。    

      （五）部门整体支出绩效自评表    

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。    

   五、其他重要事项情况说明    

无    

   六、相关口径说明    

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

    二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

    五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

    六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

    七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

    八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

    九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。