腾冲市文化馆部门2018年度部门决算

 第一部分  腾冲市文化馆概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务。

    （二）2018年度重点工作任务介绍

   （一）政治及业务理论学习

    努力加强职工政治学习和业务理论学习，坚持每周一下午学习制度，把职工个人自学和单位集中学习结合起来。深入学习党的文化工作特别是群众文化工作的各项方针政策，认真贯彻落实党的十九大和省市相关全会精神，深入学习学习中共中央关于制止奢侈浪费行为的《八项规定》、《廉政准则》，《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》，《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等重要文件精神。业务理论学习以国家公共文化服务体系示范区建设及群众文化工作相关理论为重点，联系腾冲经济社会发展实际，及时调整工作思路，动员全馆职工积极参与文化创新，积极为推进腾冲文化大发展、大繁荣做贡献。

   （二）文化艺术活动的策划、组织与辅导

    1、 元旦期间，精心策划、组织了一系列迎新春文艺演出活动好戏连连，精彩不断。拉开此次系列活动序幕的是由腾冲公安边防大队、腾冲市文化馆主办，腾冲民族文化工作队、市书法家协会、和顺图书馆、文艺风向读书协会、新岐古镇旅游开发公司、高发国农牧庄园承办的“文化暖边关·再叙鱼水情”警营文化节暨“学习贯彻党的十九大·警地携手创佳绩”主题实践活动。在为期4天里，先后深入到边防猴桥机动中队、滇滩边防站、明光边防派出所、新岐古镇、高发国农牧庄园，开展送春联、读书会、送慰问、登山比赛、文化交流、警地垂钓比赛等丰富多彩的活动，在市文化馆多功能厅举行了警地联欢演出。

    在文庙大成殿举行了腾冲市传统文化“迎新春”专场文艺首场演出，由政协优秀传统文化教育办公室、文广局、文联主办，文化馆、文庙管理所、音乐舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会承办，腾冲广播电视台、民族文化工作队协办。在音乐喷泉广场举行了由市文广局主办，文化馆、小旦角演艺文化传媒承办的“金鹰地产”第二届腾冲跨年摇滚音乐狂欢夜演出。举办了由市文广局主办，文化馆、群众演艺协会承办，小旦角演艺文化传媒协办的群众演艺协会2018年庆元旦专场演出。举行了由政协优秀传统文化教育办公室、文广局、文联主办，文化馆、戏剧曲艺家协会承办，小旦角演艺文化传媒协办的戏剧曲艺家协会传统文化专场。

    2、1月中下旬，组织腾冲皮影戏《天兵神将攻打花果山》、腾冲佤族清戏《安安送米》、腾冲扬琴《腾越揽胜》参加云南省首届传统戏剧、曲艺汇演，取得优异的成绩。

    3、1月，配合宣传部、文广局等单位策划、举办了腾冲市“不忘初心，砥砺奋进”主题歌咏比赛活动，承担了大量辅导和组织工作。

    4、1月下旬，参与保山市文化馆组织的学习党的十九大精神“红色文艺轻骑兵”保山市文艺小分队分别到猴桥镇、滇滩镇、明光镇开展6场送文化下基层活动，驻地官兵及群众3000余人次观看了演出。

    5、1月底至2月初，组织举办了“边疆人民向北京、唱支山歌给党听”山歌比赛。比赛由本馆主办，腾北民歌文艺协会承办，七彩金桥国际旅行社协办。来自腾冲民间的261对山歌组、522名农民参加本次山歌大赛，大赛持续开展了4天，通过预赛、决赛两个阶段的角逐，最终评出大赛一等奖3名，二等奖30名，三等奖63名。

    6、参与了一年一度的文化、科技、卫生“三下乡”集中服务活动，与民族文化工作队为群众奉上了4场演出。

    7、2月，参与组织了北海乡“富裕村新春文艺汇演”。

    8、2月，与腾冲市音乐之声培训中心策划、举办“音乐之声新春音乐会”，与南瓜舞蹈艺术培训中心策划、举办了寒假培训班汇报演出。

    9、配合市委宣传部等策划、举办了腾冲市2017年度寻找“最美腾冲人”大型公益活动颁奖典礼。

    10、2月底3月初，积极参与筹备并举办腾冲市“庆祝改革开放40周年”暨2018“闹元宵”系列文艺活动。活动由市广局、市文联主办，市文化馆、民族文化工作队、非遗中心、群众演艺协会、戏剧曲艺家协会、音乐舞蹈家协会、腾冲市少体校承办，金鹰房地产公司、小旦角演艺文化传媒公司、瑞泉文化传媒有限公司协办。为期三天里，内容包括民族文化工作队专场文艺演出、各协会专场文艺演出，传统灯会游演、传统灯会、传统皮影戏演出等。

    11、3月上旬，配合腾越镇大宽邑社区举办了“2018年庆三八暨十九大宣传文艺演出”。3月，为金鹰房地产公司策划、组织了开盘活动暨两场文艺演出。

    12、清明节期间，配合市委宣传部、市文广局、和顺镇人民政府共同举办了“弘扬优秀传统文化，倡树时代文明新风”为主题的文艺演出，采用小品、花灯、朗诵、舞蹈、合唱等多种形式，弘扬中华优秀传统文化，唱响了社会主义主旋律。

    13、为中和镇新街社区策划、组织了皮影戏、洞经等传统文化展演场所“崇文阁”落成庆典暨中缅民间文艺联欢。

    14、4月，组织腾冲市群众演艺协会部分会员到五合乡佟家庄举办“2018年龙川江第20个傣族泼水狂欢节”文艺专场演出。

    15、4月，配合新华书店、县图书馆、和顺图书馆策划、举办了2018年世界读书日暨第21届五好小公民“红旗飘飘•引我成长”主题教育活动。

    16、4月29日至31日，文化馆带领馆办团队（快乐舞工队）到昌宁县参加“欢乐祥和、共创未来”昌宁县业余文艺界、建筑工程界共庆2018年国际劳动节文艺晚会。

    17、5月12日，“保山市民间唱书研讨会”在我馆多功能厅召开，本次研讨会由保山市文化广播电视新闻出版局主办，腾冲市文广局承办，腾冲市文化馆、非遗中心协办。5月16日，在多功能厅召开“2018年国家艺术基金申报培训会”，段应宗馆长详细对各协会负责人及腾冲民间艺术家进行了解说。

    18、5月18日，文化馆部分人员到五合乡高田社区高家山傈僳族山寨参加“文化名乡、书香五合”读书会。

    19、5月19日至20日，到明光镇沙河社区开展扶贫工作，本次工作重点是入户走访，与贫困户共同制定脱贫攻坚三年计划；22日，文化馆全体职工到明光镇沙河社区开展扶贫攻坚“三年计划”走访工作。

    20、参与中国文联文艺志愿服务队“中缅边境线”小分队在腾冲梦幻大剧院举办专场文艺演出。

    21、在多功能厅组织举办腾冲戏剧曲艺家协会与保山老年文艺队文艺联欢晚会。

    22、由腾冲市委组织部主办，腾冲市干部教育培训学院承办的“不忘初心、牢记使命”腾冲市干部教育培训现场教学点讲解比赛在我馆多功能厅举办。

    23、腾冲市文广局在多功能厅举办了“万名党员进党校 善洲故里先锋行”第一期培训班，对局机关及各二级单位党员进行了培训。

    24、6月1日晚，由市文化馆主办、育艺艺术培训中心承办、腾冲微社区协办的“花开新时代”腾冲市2018庆六一少儿文艺晚会在多功能厅成功举办。

   （三）美摄影书创作与辅导

    1、罗朝德参加了省三区人才培训，创作了大量美术作品。

    2、配合市文联举办了“十九大·新春”美影书艺术作品展。

    3、3月，策划、举办了2017年度“国家艺术基金”传播交流推广项目“永不褪色的记忆—抗战老兵肖像摄影展”巡展，活动由河南省艺术摄影学会主办，河南省文化馆、腾冲市文广局、腾冲市文联承办，腾冲市文化馆、滇西抗战纪念馆（腾冲国殇墓园管理所）、中国远征军滇缅抗战研究会、腾冲市摄影家协会、腾冲黄埔军校同学会协办。共展出河南艺术摄影学会7位有着强烈社会责任感的摄影家拍摄的抗战老兵肖像150幅。还特别加入了段应宗、刘成宇、胡家兴拍摄及国殇墓园提供的腾冲抗战老兵肖像35幅。

    4、摄影工作人员拍摄了所有涉文活动，并拍摄了大量风光人文摄影作品。参与了台湾摄影大师王宝国摄影讲座。

    5、2018年组织拍摄及征集了关于腾冲民俗一书的照片资料，目前此项工作还正在进行中。

   （四）非物质文化遗产保护工作

    1、1月，组织腾冲皮影戏《天兵神将攻打花果山》、腾冲佤族清戏《安安送米》、腾冲扬琴《腾越揽胜》参加云南省首届传统戏剧、曲艺汇演，取得优异的成绩，荣获“汇演奖1个”、“优秀汇演奖”2个，“传承奖”3个，并荣获了“优秀组织奖”。

    2、设计、制作了皮影戏活动表演舞台，方便了腾冲皮影戏外出交流演出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    3、投入20余万元，招标装修了中和镇新街社区中寨自然村皮影传习室，地方文化名人命名为“崇文阁”。为传承和展示当地的皮影戏、洞经等优秀传统文化艺术提供了重要的交流平台和展示场所。

    4、完成保山市第六批非遗项目代表性传承人申报工作，申报23人，认定15人，占保山市公布37人的40.5%。

    5、从去年下半年以来，策划、组织腾冲市传统灯会，先后深入多个乡镇调研、辅导，拍摄记录了洞山抬阁和干乍鱼灯等制作过程。元宵节当天，组织了灯会游演、灯会专场、皮影戏演出活动，在市内外引起强烈反响。

    6、组织腾冲皮影戏赴京参加光明日报社、光明网等媒体举办的2017“中国非遗年度人物”颁奖盛典演出。

    7、参加上绮罗桂香会百年庆典活动。

    8、完成了云南省第六批非遗代表性传承人申报资料，完成国家级非遗项目代表性传承人传习补助资金申报。

    9、陪同云南省艺术研究院夏爽老师调研佤族清戏；陪同省非遗中心调研手工古法抄纸

    10、完成市政协民宗委对腾冲民间刺绣工艺情况的调研材料；完成对腾冲民族非遗的传承与保护工作调研报告，报腾冲市宣传部、保山市文广新局；完成2017年非物质文化遗产专项资金绩效评价；完成2018年自然和文化遗产日活动计划；完成刘永周申报全国非物质文化遗产保护工作先进个人资料。完成保山市文广新局腾冲唱书研讨会前期准备工作。

    11、组织腾冲中成药制作技艺赴玉溪澄江参加云南省非遗巡展（第九期）和深圳文化产业博览交易会展销。

    12、认真做好固东镇申报《中国民间艺术（皮影）之乡》资料准备和上报。

    13、到过世非遗传承人家里吊唁，送去花圈等慰问。

    14、配合宣传部参与央视《乡土》栏目对腾冲清明节民俗活动及“腾冲阙肉、臭油炖鸡”等名特小吃拍摄工作。

    15、陪同保山市电视台综合频道记者拍摄佤族清戏和腾冲竹编、蔑编、藤编技艺。

    16、到腾越镇油灯庄社区调研皮影戏戏楼建设。

    17、完成云南省非遗中心对非遗项目及传承人信息复核。

    18、一直支持腾冲市和顺图书馆对腾冲洞经经书和腾冲唱书唱本古书扫描复印。

   （五）免费开放工作

    结合我市、我馆实际，继续有条不紊地推进免费开放工作：

   （1）坚持举办橱窗宣传。

   （2）加强了《腾冲市文化馆微信平台》编辑、更新、维护等，进一步拓展了本馆的服务手段，扩大了本馆的社会影响。

   （3）继续开展形式多样的宣传活动，利用LED电子显示屏，全天滚动宣传，扩大免费开放的公众知晓率。

   （4）进一步完善多功能厅设施设备，并免费向各界开放，承接多场文艺演出，截至目前，已在多功能厅举办13场文艺演出及各类讲座。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

    纳入腾冲市文化广播电视体育局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

                  腾冲市文化馆

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     腾冲市文化馆部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    腾冲市文化馆部门2018年度收入合计3174915.52元。其中：财政拨款收入3174915.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减少666174.93元，减少17.34%，主要原因分析：2018年非物质文化遗产专项资金减少

    二、支出决算情况说明

    腾冲市文化馆部门2018年度支出合计3750208.45元。其中：基本支出2052515.52元，占总支出的54.73％；项目支出1697692.93元，占总支出的45.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少支出1034058.66元,减少21.61%。主要原因分析：非物质文化遗产经费支出减少。1、商品服务支出减少849224.7元.其中:印刷费减少849224.7元。2、对个人和家庭的补助减少35300元.其中:生活补助减少35300元。3、资本性支出减少644043元。其中：办公设备购置减少644043元。4、项目支出与上年对比减少1034058.66元。

   （一）基本支出情况

    2018年度用于保障腾冲市文化 馆正常运转的日常支出2052515.52元。与上年对比增加280325.07元,增长15.82%,主要原因分析:人员经费资金和日常公用经费资金增长基本支出281209.04元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1986024.2元占基本支出的96.76％，人均116824.95元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66491.32元占基本支出的3.24％，人均3911.25元。

   （二）项目支出情况

    2018年度用于保障腾冲市文化馆为完成特定的事业工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出1697692.93元，元。与上年对比减少1314383.73元,减少43.64%。主要原因分析：非物质文化遗产经费支出减少。1、商品服务支出减少849224.7元.其中:印刷费减少849224.7元。2、对个人和家庭的补助减少35300元.其中:生活补助减少35300元。3、资本性支出减少644043元。其中：办公设备购置减少644043元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    腾冲市文化馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3750208.45元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1034058.66元,减少21.61%，主要原因分析：项目支出减少

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    7.文化体育与传媒（类）支出3483153.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%。主要用于人员经费及日常公用经费资金1785460.32元、各类项目支出1697692.93元；

    8.社会保障和就业（类）支出267055.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于在职职工养老保险资金267055.20元；

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

    23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    腾冲市文化广播电视体育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为11828元，完成预算的78.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11828元，完成预算的78.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待比年初预算减少。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年3222元增加8606元，增长267.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加8606元，增长267.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年接待增加，接待费也增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11828元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项开支。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此事项。

   公务用车运行维护支出0元，

    3.公务接待费支出0元。其中：

    国内接待费支出11828元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1806人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。

                第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    1.腾冲市文化馆2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

腾冲市文化馆为事业单位无机关运行经费预算支出。

    2.部门机关运行经费主要用于：

     无此事项

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，腾冲市文化馆部门资产总额6487690.16元，其中，流动资产499880.06元，财政应返还额度357225.50，固定资产5987809.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82078.37元，其中财政应返还额度减少82078.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。