腾冲市民族文化工作队2018年度部门决算

    第一部分  腾冲市民族文化工作队概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市民族文化工作队概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    繁荣腾冲文化艺术，培养腾冲艺术人才，挖掘整理传承腾冲文化。创作演出优秀（戏剧、音乐、民族歌舞等）剧目，为观众服务。

    （二）2018年度重点工作任务介绍

    腾冲市民族文化工作队在市委市政府的领导下，紧紧围绕党的十九大精神，以习近平总书记重要讲话精神为指导，开展学习实践科学发展观活动，围绕科学发展促进社会和谐，用心开展工作认真完成目标任务，紧抓演员队伍建设和艺术精品工程，加强职工政治思想教育。

    1、2018年脱贫工作文艺创作:

    紧紧围绕脱贫攻坚工作，以自强、诚信、感恩为主题，创作了花灯歌舞《幸福日子美起来》、快板说唱《精准扶贫谱新篇》、情景剧《承诺》，小品《懒媳妇脱贫》。

    2、2018年演出情况

   今年1月到腾冲各乡镇完成了“三下乡”演出任务；参与筹备和参演了“不忘初心、砥砺前行”主题歌咏比赛；“最美腾冲人”颁奖演出专场，充分展示了全市在培育和践行社会主义核心价值观的精神面貌。演出取得了圆满成功。

    精心筹备了“闹元宵”文艺演出专场，在三桥音乐喷泉进行了３场演出。用文艺节目的形式对广大群众进行了文明宣传。受到了老百姓的热烈欢迎。

    参加了界头"花海节”开幕式的表演；“高黎贡超级山径赛”礼仪服务；代表保山参加了“全国第十二届舞蹈大赛”初赛录制；参加了“中国文联志愿为人民服务慰问团”的伴舞工作；　　　　　

    6月份参加保山市端阳节开幕式文艺演出；禁毒文艺演出共3场；

    庆祝七一成立97周年暨党建传统文化汇演一场。并到明光沙河社区演出一场；经过精心编排，选送了两个节目到保山参加了云南省大家乐群众文化“彩云奖”复赛，其中《打起渔鼓走四方》获得了曲艺类一等奖、《腾冲小背龙》获得了舞蹈类三等奖；

    节目《打起渔鼓走四方》8月份到到蒙自参加了云南省第三届大家乐“彩云奖”决赛，获得了彩云奖；

    演员队到保山市参加了《永远跟党走颂歌新时代》—保山变化建设贡献大型主题晚会。参加了中国保山腾冲第六届边境贸易交易会开幕式演出。

    参加了和顺图书馆建馆90周年庆典演出；参演了“牢记使命全力打好脱贫攻坚战”10.17全国扶贫日暨腾冲市“一兵三户四村”表彰活动；庆祝丰收赞改革庆祝改革开放40周年文艺专场；腾冲市首届道教文化展演；

    1至10月共派出骨干人员到全市十余个乡镇及村寨进行文艺辅导30余次。

    3、政治学习：

    民族文化工作队在每周一下午召开职工大会，坚持政治理论和业务知识学习，扎实开展以学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻学习领会党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，不断提高职工的政治理论水平和专业素养。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

    纳入腾冲市民族文化工作队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

    腾冲市民族文化工作队部门2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    腾冲市民族文化工作队部门2018年度收入合计4114623.20元。其中：财政拨款收入4114623.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加573572.97元，增长16.51%，主要原因为：

    1.中央补助地方公共文化服务体系专项资金增加，收入180000元。

    2.人员工资增加，收入393572.97元。

    二、支出决算情况说明

    腾冲市民族文化工作队部门2018年度支出合计4064623.20元。其中：基本支出3784623.20元，占总支出的93.11%；项目支出280000元，占总支出的6.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加523572.97元，增长14.78%，主要原因为：职工工资支出增加523572.97元。

   （一）基本支出情况

    2018年度用于保障腾冲市民族文化工作队机构正常运转的日常支出3784623.20元。与上年对比增加573572.97元,增长17.86%,，主要原因为：人员工资增加，新增基本支出573572.97元。

    其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.43%，人均112835.93元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.57% ，人均8160.78元。

   （二）项目支出情况

    2018年度用于保障腾冲市民族文化工作队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280000元。与上年对比减少50000元，减少15.15%，主要原因为:资金下达晚。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    腾冲市民族文化工作队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4064623.20元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加523572.97元，增长16.51%，主要原因为：

    1.中央补助地方公共文化服务体系专项资金增加，收入180000元。

    2.人员工资增加，收入393572.97元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    7.文化体育与传媒（类）支出3615336.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.94%。

    8.社会保障和就业（类）支出449286.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    1.腾冲市民族文化工作队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

    2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

    1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

    公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

    公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0元。其中：

    国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元。

           第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    1.腾冲市民族文化工作队2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

腾冲市民族文化工作队为事业单位无机关运行经费预算支出。

    2.部门机关运行经费主要用于：

    无此事项

   （二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，腾冲市民族文化工作队部门资产总额1268383.82元，其中，流动资产365374.44元，固定资产903009.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132500元，其中;流动资产增加96540元，固定资产增加35960元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。