腾冲市艾思奇故居管理所部门2018年度部门决算  

    第一部分  腾冲市艾思奇故居概况  

    一、 主要职能  

    二、部门基本情况  

    第二部分  2018年度部门决算表  

    一、收入支出决算总表  

    二、收入决算表  

    三、支出决算表  

    四、财政拨款收入支出决算总表  

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    八、财政专户管理资金收入支出决算表  

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

    第三部分  2018年度部门决算情况说明  

    一、 收入决算情况说明  

    二、支出决算情况说明  

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

    一、机关运行经费支出情况  

    二、国有资产占用情况  

    三、政府采购支出情况  

    四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

    五、其他重要事项情况说明  

    第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市艾思奇故居管理所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

主要职能：对艾思奇故居文物进行保护，进行爱国主义教育，为游客提供服务。对文庙进行保护管理，对文庙进行修复，挖掘文化内涵，开设展室，充分发挥文庙的传统文化教育和爱国主义教育功能。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、文庙工作  

完成棂星门和大成门月台栏杆及台阶制作安装修缮后续工作；举办“弘扬优秀传统文化，助推文庙腾冲建设”演出、举办“传承国粹 弘扬国学 庆新春 送春联”、开展5.18国际博物馆日宣传活动及与腾越镇文星幼儿园联合组织师生50多名开展“走进文庙  感受国学”、举办“开笔礼”、举行孔子诞辰2569年祭孔大典、为全市中高考生举办祈福活动，组织单位职工到五合、芒棒、滇滩、固东进行传统文化宣讲、长期举办国学、书法、珠算、古琴等培训班、组织单位职工对芒棒、界头、滇滩的孔庙历史、祭孔活动等相关内容进行调研  

2、艾思奇故居  

艾思奇故居修缮项目申报工作；与腾冲市委宣传部联合组织在艾思奇故居大众哲学讲堂开展观看在人民大会堂举行“纪念马克思诞辰200周年大会”电视直播，收看中共中央总书记国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话；全年圆满完成艾思奇故居接待及开展爱国主义教育工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市艾思奇故居管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市思奇故居管理所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

艾思奇故居管理所为文广局下属二级全额拨款事业，共有事业编4人，年末实有在岗人数3人，退休2人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市艾思奇故居管理所部门2018年度收入合计823，680.56元。其中：财政拨款收入823，680.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少626157.19元，增长43.18%，主要原因分析：2018年文庙修缮项目专项资金减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市艾思奇故居管理所2018年度支出合计1417351.43元。其中：基本支出563680.56元，占总支出的39.77％；项目支出853670.87元，占总支出的60.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少支出309943.67元,减少21.86%。主要原因分析：1、2018年文庙修缮项目去年未完成付款。基本支出与上年对比增加14770.74元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市艾思奇故居管理所日常支出563680.56元。与上年对比增加14770.74元,增长2.62%,主要原因分析:人员经费资金和日常公用经费资金增长基本支出14770.74元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出471911.94元占基本支出的83.72％，人均117977.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费91768.72元占基本支出的16.28％，人均22942.15元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市艾思奇故居完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出853670.87元。与上年对比减少38759.13元,增长4.34%。主要原因分析：文庙修缮项目支出减少38759.13元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市艾思奇故居管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%。与上年对比减少23988.39元,减少1.69%，主要原因分析：项目支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

7.文化体育与传媒（类）支出1324934.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%。主要用于人员经费及日常公用经费资金563680.56元、各类项目支出853670.87元；  

8.社会保障和就业（类）支出62416.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职职工养老保险资金62416.8元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于防艾资金0元；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市艾思奇故居管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0元增加0元，增长9.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项开支。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,106.49元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此事项。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于文广局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

1.腾冲市艾思奇故居管理所2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：  

腾冲市艾思奇故居管理所为事业单位无机关运行经费预算支出。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

 无此事项  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市艾思奇故居管理所部门资产总额2241683.99元，其中，流动资产162260.29元，固定资产2079419.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2241683.99元，其中固定资产增加1554059.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5700元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值4元，实现资产使用收入8,113.81元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额7280元，其中：政府采购货物支出7280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

无  

（二）项目支出绩效自评  

    无  

  （三）项目绩效目标管理  

    无  

  （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况：我单位的职能主要对艾思奇故居文物进行保护，进行爱国主义教育，为游客提供服务。对文庙进行保护管理，对文庙进行修复，挖掘文化内涵，开设展室，充分发挥文庙的传统文化教育和爱国主义教育功能。  

2、部门绩效目标的设立情况:结合上级和市政府的工作安排的任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标，主要完成文庙修缮，及传统文化活动开展。  

3、部门收支情况：2018年本年收入823680.56元，本年支出1417351.43元，上年结转和结余650570元，年末结转和结余98361.16元。  

4、资金使用情况：预算配置科学，资金计划到位需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人大批复；预算执行有效，资金使用合规合法按照相关制度执行。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。预算执行有效在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制把控。  

5、绩效评价：完成我单位各项工作，文物本体得到了更好的保护，功能得到了更好的发挥。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。