腾冲市文物管理所2018年度部门决算        

    第一部分  腾冲市文物管理所概况  

    一、主要职能  

    二、部门基本情况  

    第二部分  2018年度部门决算表  

    一、收入支出决算总表  

    二、收入决算表  

    三、支出决算表  

    四、财政拨款收入支出决算总表  

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    八、财政专户管理资金收入支出决算表  

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

    第三部分  2018年度部门决算情况说明  

    一、收入决算情况说明  

    二、支出决算情况说明  

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

    一、机关运行经费支出情况  

    二、国有资产占用情况  

    三、政府采购支出情况  

    四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

    五、其他重要事项情况说明  

    第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市文物管理所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、对文物进行调查征集、保护管理、维护修缮、藏品保管；  

2、对文物进行陈列展览，展示本地区发展历史和自然面貌，传  

播历史和科学知识；  

3、进行爱国主义教育和社会教育；  

4、对文物进行科学研究。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年度重点工作任务介绍。  

1、文物保护法的宣传  

我所积极各类文物学习和培训活动，不断提高文博干部职工的法律水平和执法能力。今年在全市范围内举办“博物馆日”宣传活动，通过多种形式，大力宣传《文物保护法》等法律知识，使全市广大干部群众的文物保护意识明显增强。3月，参与文化三下乡工作，共发放宣传材料3千多份，更好地宣传了文物保护知识  

2、文物修缮  

1至6月，投资103万元完成了全国重点文物保护单位绮罗文昌宫瓦屋面抢救性修缮工程。  

2月至7月投资30余万完成了市级文物保护单位曲石向阳桥修缮工程  

3月至8月，投资30余万完成了县级文物保护名录小西文昌宫魁阁修缮工程。  

3月至10月，投资30余万完成了万华馆修缮工程。  

4月，全国重点文物保护单位滇西军都督府旧址及叠园集刻、绮罗文昌宫消防工程通过省文物局验收。绮罗文昌宫消防工程投资415.7万元，滇西军都督府旧址及叠园集刻消防工程投资430.8万元。  

3、文物调查保护工作  

完成了第八批省级文物保护单位的申报工作，共申报了三项：来凤山抗日作战遗址、药王宫、龙川江古桥梁。  

我所抽调专业人员，对全市的各级不可移动文物保护单位不定期地进行安全检查，认真梳理，查找问题，及时整改。全年共巡查了4次。  

1月，组织工作人员配合省文物局对罗古城遗址进行全面的调查清理，并将相关的调查资料完整地保留下来，以供今后进一步的研究和宣传使用。  

2月，配合省考古所及北大调查组完成了腾冲南亚廊道调查工作。  

10月2日至10月15日，抽调专业人员对西山坝城址《南诏古城遗址公园》项目遗迹进行界定。  

4、博物馆工作  

2018年，腾冲历史博物馆共接待各界人士3.7万余人，对腾冲的历史文化做了很好的宣传，取得了良好的社会效益。参加文化“四进”工作，我馆利用自制的展板，深入学校、乡镇开展巡展工作，有效解决了学校因安全压力而不能组织师生到博物馆参观的问题。2018年8月，我馆分别到固东中学、清水中学、马站中学、界头中学进行流动博物馆巡回展，有效解决了学校因安全压力而不能组织师生到博物馆参观的问题。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市文物管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市文物管理所部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市文物管理所2018年度收入合计3156997.32元。其中：财政拨款收入3156997.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加914211.49元，增长40.76%，主要原因分析：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1050000.00元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市文物管理所部门2018年度支出合计3165097.82元。其中：基本支出1676997.32元，占总支出的52.98％；项目支出1488100.5元，占总支出的47.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加950520.55元,增长42.92%。主要原因分析：1、2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1050000.00元，而2017年只有400000.00元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1676997.32元。与上年对比增加264211.49元,增长18.7%,主要原因分析:人员经费资金和日常公用经费资金增长基本支出264211.49元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1648880.72元占基本支出的98.32％，人均103055.045元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28116.6元占基本支出的1.68％，人均2343.05元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1488100.50元。与上年对比增加686309.06元,增长85.60%。主要原因分析：项目支出增加。具体项目是2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1050000.00元  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市文物管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3165097.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加950520.55元,增加42.92%，主要原因分析：人员经费和项目支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

7.文化体育与传媒（类）支出2966711.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.73%。主要用于人员经费及日常公用经费资金1478610.92元、各类项目支出1488100.50元；  

8.社会保障和就业（类）支出198386.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于事业单位在职职工养老保险资金198386.40元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于防艾资金0元；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市文物管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:本年年初没有预算三公经常，也没有支出三公经费。；  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减。本年没有发生接待费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项开支。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此事项。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此事项。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

1.腾冲市文物管理所部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：  

2.部门机关运行经费主要用于：  

腾冲市文物管理所为事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市文物管理所部门资产总额5032784.74元，其中，流动资产575155.07元，固定资产4457628.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129799.5元，其中固定资产增加37900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额58630.00元，其中：政府采购货物支出58630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018年腾冲市文物管理所无纳入预算的项目支出。也无绩效评价。  

（二）项目支出绩效自评  

2018年度腾冲市文物管理所无项目也无绩效自评。  

    （三）项目绩效目标管理  

2018年度文物管理所无纳入预算的项目。也无目标管理。  

  （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况：我局单位职能主要是进行调查征集、保护管理、维护修缮、藏品保管；对文物进行成列展览，展示本地区发展历史和自然面貌，传播历史和科学知识；进行爱国主义教育和社会教育；对文物进行科学研究，保护与开发利用。  

2、部门绩效目标的设立情况:结合上级和市政府的工作安排的任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标，认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，围绕目标，强化措施，积极开展工作。  

 3、部门收支情况：2018年本年收入3156997.32元，本年支出3165097.82元，上年结转和结余483255.57元，年末结转和结余475155.07元。  

4、资金使用情况：预算配置科学，资金计划到位需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人民代表大会常务委员会批复；预算执行有效，资金使用合规合法按照相关制度执行。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。预算执行有效在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制把控。  

5、绩效评价：完成我单位各项工作任务，取得了很好的社会效益。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。