腾冲市图书馆2018年度部门决算  

    第一部分  腾冲市图书馆概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

    第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

    第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占用情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

    五、其他重要事项情况说明  

    第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市图书馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻执行党和国家有关图书馆事业工作的方针、政策和法律、法规。  

2.负责拟定图书馆发展规划并组织实施，推进体制机构改革、创新。  

3.保存人类文化遗产，传承人类文明  

4.开展社会教育;开封传递科学情报;收集和整理文史资料；开发智力资源;提供文化娱乐。  

5.加强管理，提高设施设备的利用率。  

6.利用项目资金开展好免费开放各项工作，充分发挥基层公共文化服务作用。通过定期举办展览、讲座、培训，丰富人民群众的精神文化生活。  

7.努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好对外宣传窗口作用，积极推进免费开放服务项目。  

8.做好全方面的服务工作及上级部门交办的其它事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、增强职工理论水平，提高队伍业务素养。    

开展党组织生活会，提高党员干部思想理论水平。组织馆内政治业务学习，开展普法学习和考试；组织学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，提高职工理论水平。派出职工参加省、市图书馆组织的图书馆业务培训11人次，并进行培训成果交流，提升职工业务水平。  

2、持续提升服务效能  

（1）服务效能再上新台阶  

全年总流通服务164163人次（含分馆及流通服务点、活动、培训），外借29670人次55783册次（含分馆及流通服务点）。举办活动27场次34830人次；举办培训16场次8063人次；解答咨询1291条；免费存包6742人次；Wifi热点服务17948人次；办理借书证257个；网站点击110000篇；推荐图书93册。年内采购图书1600余册，受赠260余册，完成图书加工2883册，订阅2019年报刊183种。完成信息上报15条。  

（2）基本服务更为丰富便捷  

继续夯实基本服务，提升服务效能，为读者提供便捷、优质的文献借阅、咨询导读、文献推荐等多层次服务。设立导读岗，开通读书沙龙，建设雷锋志愿者服务岗。增加电子资源查阅台机数，设立新媒体阅读体验区；优化无线网络服务技术环境，合理布局大厅网络，提升服务支撑能力。开展图书馆资源导读活动3场，引导公众快速认识和使用图书馆资源。  

（3）实现新平台，多平台网络服务  

继续建设以服务均等化为目标的数字图书馆建设，优化手机阅读平台，建立政务信息网络查询平台，读者通过平台可在线查阅国内报纸267份，期刊78份；稳步推进数字阅读推广工程，对接安装4T数据资源；微博、微信阅读推广影响扩大，微博粉丝持续增加，通过微博、微信图书推介和宣传达30多条。优化网站页面，定期更新网站，网站更新103条，网络访问量达21万多篇。  

（4）读者活动更加丰富多彩  

以全民阅读活动为抓手，依托流动图书车开展丰富多彩的阅读活动。利用“三下乡”、“世界读书日”、“读书周”、“读书月”、等活动广泛开展阅读推广，提高群众阅读兴趣。在“元旦”、“春节”、“六一”、寒暑假期间等节假日开展读者培训、读者活动，让读者了解图书馆资源，培养阅读兴趣爱好。开展“我与名家一起读好书”活动，通过讲座、读书、读书交流以及读书心得的方式，让书籍找到读者，让读者找到书籍。全年开展活动27场，参与公众34830人次（群众通过新媒体关注达5万余人次）；培训16场次，参与人数8063人次。  

3、积极拓展馆外服务功能。  

年内建成腾冲市电信公司图书分馆、洞山温泉村图书分馆、云山社区流通服务点。2018年新增分馆2个，分馆达到13个，流通服务点达45个。全年分馆和流通服务点服务57934人次，外借11920人次22568册次。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市图书馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市图书馆部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市图书馆2018年度收入合计1230222.36元。其中：财政拨款收入1230222.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少33395.88元，减少2.64%，主要原因分析：2018年人员减少1人。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市图书馆部门2018年度支出合计1230494.38元。其中：基本支出950222.36元，占总支出的77.22％；项目支出280272.02元，占总支出的22.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少161812.19元，减少11.62%，主要原因分析：一是项目减少，二是人员减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市图书馆机构正常运转的日常支出950222.36元。与上年对比增加66604.12元,增长7.54%,主要原因分析:人员经费资金和日常公用经费资金增长基本支出66604.12元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出925664.23元占基本支出的97.42％，人均115708.03元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24558.13元占基本支出的2.58％，人均3069.76元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市图书馆机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28272.02元。与上年对比减少228416.31元,减少44.9%。主要原因分析：项目减少，支出减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1230494.38元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少161812.19元,减少11.62%，主要原因分析：项目减少，支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

7.文化体育与传媒（类）支出1107907.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于人员经费及日常公用经费资金827635.16元、各类项目支出280272.02元；  

8.社会保障和就业（类）支出122587.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于事业单位在职职工养老保险资金122587.2元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于防艾资金0元；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:本年年初没有预算三公经常，也没有支出三公经费。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减。本年没有发生接待费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项开支。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此事项。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此事项。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市图书馆为事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市图书馆部门资产总额5521253.05元，其中，流动资产77486.24元，固定资产5443765.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22340.41元，其中固定资产增加37751.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额59400.00元，其中：政府采购货物支出59400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018年腾冲市图书馆无纳入预算的项目支出。也无绩效评价。  

（二）项目支出绩效自评  

2018年度腾冲市图书馆无项目也无绩效自评。  

  （三）项目绩效目标管理  

2018年度图书馆无纳入预算的项目。也无目标管理。  

  （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1、部门概况：腾冲市图书馆主要职责是文化信息的传播，收集和整理文史资料。是文化广播电视体育局下属独立核算的二级单位。人员编制为事业编制9人，本年度在职职工8人，财政补助开支人员合计8人。上年财政补助开支人员合计9人，其中：在职9人。本年度在各级部门的指导下，圆满完成了各项工作任务。2018年腾冲市图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好对外宣传窗口作用，积极推进免费开放服务项目。一年来共举办讲座、展览、培训等各类活动 27次，取得了很好的成效。  

2、部门绩效目标的设立情况:结合上级和市政府的工作安排任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标，主要完成了免费开放项目、公共文化服务体系建设等。  

3、部门收支情况：2018年本年收入1230222.36元，本年支出1230494.38元，上年结转和结余13908.22元，年末结转和结余13636.2元。  

4、资金使用情况：预算配置科学，资金计划到位需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人民代表大会常务委员会批复；预算执行有效，资金使用合规合法按照相关制度执行。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。预算执行有效在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制把控。  

5、绩效评价：完成我单位各项工作任务，取得了很好的社会效益。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。