第一部分 目录

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      （二）机构设置情况

      （三）重点工作概述

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      （二）财政拨款收入情况

      四、 预算单位支出情况

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      五、 省对下专项转移支付情况

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      （二）与中央配套事项

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      六、政府采购预算情况

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      （一）因公出国（境）费

      （二）公务接待费

      （三）公务用车购置及运行维护费

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      （三）国有资产占用情况

      十、腾冲市国殇墓园管理所2020年部门预算表

      第二部分 公开内容

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      1、贯彻执行党和国家有关文化、文物保护的方针、政策和法律、法规。

      2、负责拟定国殇墓园发展规划并组织实施，推进体制机构改革、创新。

      3、严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理条例》的规定进行文物保护、管理、修缮和研究。

      4、做好免费开放，宣讲、查墓寻亲、远征军名录收集和刻录等日常工作。

      5、广泛组织开展群众性拜谒、参观和纪念活动，缅怀先烈、祈愿和平、大力培育和弘扬伟大的爱国主义精神，进一步增强民族凝聚力、向心力。

      6、对滇西抗战史实进行研究，收藏抗战文物、进行陈列展览、文化产品研发和宣传。

      7、加强对外馆际交流，拓展宣教活动方式，增加滇西抗战历史的影响力和辐射力。

      8、加强统一战线建设。

       9、承办上级部门交办的其他事项。

      （二）机构设置情况

      腾冲市国殇墓园管理所隶属于腾冲市文化和旅游局，为股所级全额拨款事业单位，与滇西抗战纪念馆实行“两块牌子，一个机构”的管理模式，共有事业编制23人，在职工作人员24名，退休人员5名。

      （三）重点工作概述

      一、围绕大滇西旅游环线打造，持续做好国殇墓园及滇西抗战纪念馆免费开放工作，加大抗战文化宣传，提升旅游服务质量，增加游客新体验，让国殇墓园及滇西抗战纪念馆成为腾冲全域旅游发展的重要一环。

      二、结合《旅游景区质量等级的划分与评定》GB/T17775-2003标准，持续推动滇西抗战纪念馆（国殇墓园）AAAA级景区创建工作，并争取创建成功。

      三、增加对国殇墓园及滇西抗战纪念馆固定资产投资，启动国殇墓园安防、大门修复工程、滇西馆数字化保护工程，并完成国殇墓园小团坡碑刻修复保护工程，加强文物保护和修缮，提升提待能力。

      四、博物馆的建设和发展是一个城市经济和文化的缩影，通过多途径发展志愿者，建设一支政治过硬、业务素质较强的志愿者队伍，让志愿者成为国殇墓园（滇西抗战纪念馆）事业发展的中坚力量，成为一道靓丽的风景线。

      五、结合滇缅抗战文化，创作一系列抗战情景剧目，制作抗战宣传展板，开展爱国主义进乡村进社区进校园进部队宣讲活动，扩大抗战文化的影响力和辐射力。

      六、加强与全国抗战类博物馆的交流合作，让展览走出去和引进来，完成至少5个以上的联合展览，扩大滇西抗战纪念馆在全国的影响力。

      七、利用重要纪念日，举办各类纪念活动，传承了抗战文化，进一步发挥爱国主义教育基地的示范作用，弘扬民族精神。

      八、以滇西抗战文化研究会为依托，加强对滇缅印抗战历史的学术研究和遗址保护工作，启动印度、缅甸抗战遗址考察、研究等课题，出版《滇西抗战纪念馆》《国殇墓园》两本图册书籍。

      九、编制国殇墓园两展厅修缮方案上报省文物局，争取资金支持。

      十、持续推动国家文物局“互联网+中华文明”行动计划，融合历史背景和抗战元素，整合社会力量和资源来提升文创产品专业设计能力，开展工艺品及文化创意衍生产品的策划、研发、设计、生产和销售，让文物活起来，让游客把抗战文化带回家，真正实现用文化促进物质文明和精神文明的发展。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

      三、预算单位收入情况

       （一）部门财务收入情况

      2020年部门财务总收入 1096.498486万元，其中：一般公共预算财政拨款370.799789万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入119.87万元，上年结转605.828697万元。

      与上年对比财务总收入减少444.56485万元，，主要原因分析市级配套资金减少，工程完工项目结余款减少。

      （二）财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入 1096.498486万元，其中:本年收入490.669789万元，上年结转605.828697万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.799789万元（本级财力370.799789万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

      与上年对比财务总收入减少，，主要原因分析市级配套资金减少，工程完工项目结余款减少。

      四、预算单位支出情况

      （本条分组按项级科目细化）

      2020年部门预算总支出 1096.498486XX万元。财政拨款安排支出 1096.498486万元，其中：基本支出430.669789万元，与上年对比基本支出减少，主要原因分析单位人员调出，经费减少；项目支出60万元，与上年对比项目支出减少，主要原因分析市财政配套资金减少，支出减少。

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      功能科目分组，主要用于2070199其它文化和旅游支出用于在职人员人员经费、慰问老兵、鲜花成本257.95537万元；2070205博物馆项目运行经费60万元；2080505机关事业养老保险支出28.551088万元；21011002事业单位医疗保险16.073454元；公务员医疗补助8.21987万7元。

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      （本条按部门预算支出经济科目分类）

        经济科目分组（其中：基本支出370.799789万元，项目支出60万元）。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     功能科目分组：

     主要用于2070205-博物馆免开经费370.799789万元。

     2080505-社会保障和就业支出28.551088万元。

     2101102-事业单位医疗支出16.073454万元。

     201103-公务员医疗补助8.219877 万元。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

     经济科目分组：

     用于301-工资福利支出301.716273万元；

     用于302-商品和服务支出128.953516万元（其中：基本支出万元，项目支出0万元）。

     基本支出301.716273万元。具体包括：

     基本工资82.722万元（其中基本支出82.722万元。）

     津贴补贴45.4044万元(其中基本支出45.4044万元)

     奖金6.8935万元（其中基本支出6.8935万元）

     绩效工资112.4244万（其中基本支出112.4244万元）

     基本养老保险缴费28.551088万元（其中基本支出28.551088万元）

     职工事业单位医疗保险缴费9.67万元（其中基本支出9.67万元）

     公务员医疗补助缴费8.219877万元（其中基本支出8.219877万元）

     其他社会保障缴费0.86万元。（其中基本支出0.86万元）

     办公费7.6525万元（其中基本支出7.6525万元）

     印刷费20.5万元（其中基本支出20.5万元）

     水费0.05万元（其中基本支出0.05万元）

     邮电费0.5万元（其中基本支出0.5万元）

     差旅费5万元（其中基本支出5万元）

     专用材料费70万元（其中基本支出70万元）

     劳务费1万元（其中基本支出1万元）

     委托业务费81.5万元（其中基本支出81.5万元）

     工会经费3.43101万元（其中基本支出3.43101万元）

     其它商品和服务支出10.47万元（其中基本支出10.47万元）

      （本条分组按项级科目细化）

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额13.8万元，主要用于免费开放运行。

      （二）与中央配套事项

      功能科目分组，主要用于无。

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      功能科目分组，主要用于无。

      六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金70.6万元。

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      腾冲市国殇墓园管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年增加（减少）1.4万元，增长（下降）100%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费

      腾冲市国殇墓园管理所2020年因公出国（境）费预算为1万元，较上年增加（减少）1万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

      增减变化原因（增减都需要进行说明）预计到密支那考察路线。

      （二）公务接待费

      部门2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

      增减变化原因（增减都需要进行说明）受疫情影响培训减少。

      （三）公务用车购置及运行维护费

      腾冲国殇墓园管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

      增减变化原因（增减都需要进行说明）无

       八、重点项目预算绩效目标情况

      （本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

      2020年腾冲市国殇墓园管理所无重点项目绩效目标项目。单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年腾冲市国殇墓园管理所单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      （三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      腾冲市国殇墓园管理所2020年机关运行经费安排5.4625万元，与上年对比减少0.2375，主要原因分析单位人员调出1人，经费减少。

      （三）国有资产占用情况

      鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

      十一、腾冲市国殇墓园管理所年部门预算表

      （一）、部门财务收支总体情况表

      （二）、部门收入总体情况表

      （三）、部门支出总体情况表

      （四）、部门财政拨款收支总体情况表

      （五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

      （六）、部门基本支出情况表

      （七）、部门政府性基金预算支出情况表

      （八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

      （九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

      （十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

      （十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

      （十二）、省对下转移支付绩效目标表

       （十三）、部门政府采购情况表