第一部分 目录

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      （二）机构设置情况

      （三）重点工作概述

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      （二）财政拨款收入情况

      四、 预算单位支出情况

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      五、 省对下专项转移支付情况

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      （二）与中央配套事项

      （三）按既定政策标准测算补助事项

       六、政府采购预算情况

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      （一）因公出国（境）费

      （二）公务接待费

      （三）公务用车购置及运行维护费

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      （三）国有资产占用情况

      十、腾冲市李根源旧居管理所2020年部门预算表

      第二部分 公开内容

      按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      李根源旧居是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。主要职能是: 保存人类文化遗产，传承人类文明;开展爱国主义教育;以社会效益为主。

      （二）机构设置情况

      1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

      2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

      3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

      4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

      （三）重点工作概述

      1.保存人类文化遗产，传承人类文明;开展爱国主义教育;以社会效益为主。

      2.加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

      二、预算单位基本情况

      我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中无行政单位；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

      离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

      车辆编制0辆，实有车辆0辆。

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      2020年部门财务总收入98.569281万元，其中：一般公共预算财政拨款97.250239万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.319042万元。

      与上年对比财务总收入减少6.048624万元，主要原因分析是：工程完工，项目结余减少。

      （二）财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入985692.81 万元，其中:本年收入97.250239万元，上年结转1.319042万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.250239万元（本级财力97.250239万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

      与上年对比财务总收入减少6.048624万元，主要原因分析是：工程完工，项目结余减少。

      四、预算单位支出情况

    （本条分组按项级科目细化）

   2020年部门预算总支出98.569281 万元。财政拨款安排支出97.250239万元，其中：基本支出97.250239万元，项目支出0万元。

   与上年对比基本支出增加15.48887万元，增幅18.94%，主要原因：人员薪级工资增加、政府性绩效工资增加，各种保险费用增加，相应的费用就增加；上年结转资金1.319042万元，与上年对比减少21.537494万元，减幅94.22%，主要原因：项目竣工，相应结余资金减少。

   基本支出情况。基本支出97.250239万元，其中：工资福利支出94.499987万元,占基本支出的97.17%；办公费、差旅费、水电费、邮电费、工会经费等商品和服务支出2.750252万元，占基本支出的2.83%。基本支出变动原因如下;

   1.工资福利支出2020年预算数94.499987万元，与上年对比增加15.417782万元，增幅16.32%，主要原因人员薪级工资增加、政府性绩效工资增加，各种保险费用增加，相应的费用就增加。

   2.商品和服务支出2020年预算数2.750252万元，与上年对比增加0.071088万元，增幅2.58%，主要原因：工资增加工会经费相应增加。

   上年结转安排的支出1.319042万元，与上年对比减少21.537494万元，减幅94.22%，主要原因：项目竣工，相应结转资金减少。

 

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   一般公共预算财政拨款的80.854259万元，主要用于2070199（款）其它文化和旅游支出，主要反应单位在职人员的人员经费经费支出78.104007万元和办公经费支出2.750252万元。

   一般公共预算财政拨款的9.064128万元，主要用于2080505(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出,反应在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   一般公共预算财政拨款的5.06582万元，主要用于2101102款事业单位基本医疗保险，反应在职职工的基本医疗保险缴费支出单位部分。

   一般公共预算财政拨款的2.266032万元，主要用于2101103款公务员医疗补助，反应在职职工的公务员医疗补助缴费支出单位部分。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

   基本工资27.1584万元（其中：基本支出27.1584万元）。

   津贴补贴14.1312万元（其中：基本支出14.1312万元）。

   奖金2.2632万元（其中：基本支出2.2632万元）。

   绩效工资34.0980万元（其中：基本支出34.0980万元）。

   机关事业单位基本养老保险缴费9.064128万元（其中：基本支出9.064128万元）。

   基本医疗保险单位部分缴费5.065820万元（其中：基本支出5.065820万元）。

   公务员医疗补助单位部分缴费2.266032万元（其中：基本支出2.266032万元）。

   其他社会保障缴费0.453207万元（其中：基本支出0.453207万元）。

   办公费0.5625万元（其中：基本支出0.5625万元）。

   印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

   邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。

   差旅费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。

   公务接待费费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

   其它商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

   工会经费1.087752万元（其中：基本支出1.087752万元）。

      五、省对下专项转移支付情况

     （本条分组按项级科目细化）

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

      （二）与中央配套事项

      功能科目分组，主要用于无。

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      功能科目分组，主要用于无。

      六、政府采购预算情况

      （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      腾冲市李根源旧居管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.2万元，下降70%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费

      腾冲市李根源旧居管理2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      增减变化原因（增减都需要进行说明）受疫情影响接待减少

      （二）公务接待费

      腾冲市李根源旧居管理所2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.2万元，下降70%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

      减少变化原因（增减都需要进行说明）:受疫情影响接待减少。

      （三）公务用车购置及运行维护费

      腾冲市李根源旧居管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

      增减变化原因（增减都需要进行说明）无

      八、重点项目预算绩效目标情况

      （本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      （一）单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      （三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

      腾冲市李根源旧居管理所2020年机关运行经费安排1.6625万元，与上年对比无增减，主要原因分析无人员变动。

      （三）国有资产占用情况

      鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

      十一、腾冲市李根源管理所2020年部门预算表

      （一）、部门财务收支总体情况表

      （二）、部门收入总体情况表

      （三）、部门支出总体情况表

      （四）、部门财政拨款收支总体情况表

      （五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

      （六）、部门基本支出情况表

      （七）、部门政府性基金预算支出情况表

      （八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

      （九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

      （十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

      （十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

      （十二）、省对下转移支付绩效目标表

      （十三）、部门政府采购情况表