第一部分 目录

       一、基本职能及主要工作

       （一）部门主要职责

      （二）机构设置情况

      （三）重点工作概述

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      （二）财政拨款收入情况

      四、 预算单位支出情况

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      五、 省对下专项转移支付情况

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      （二）与中央配套事项

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      六、政府采购预算情况

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      （一）因公出国（境）费

      （二）公务接待费

      （三）公务用车购置及运行维护费

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       （三）国有资产占用情况

      十、艾思奇故居管理所部门2020年部门预算表

      第二部分 公开内容

       一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      对艾思奇故居文物进行保护，进行爱国主义教育，为游客提供服务。对文庙进行保护管理，对文庙进行修复，挖掘文化内涵，开设展室，充分发挥文庙的传统文化教育和爱国主义教育功能。

      （二）机构设置情况

      艾思奇故居管理所属腾冲市文旅局下属二级全额拨款事业单位1个，共有事业编制4人，实有人数3人，退休人员2人。

      （三）重点工作概述

      加强对文庙资料的收集保管。一是收集整理了一部分文庙原存碑文、诗歌盈联，征集了一部分文庙原有建筑的资料；二是做好文庙修缮，本年完成了棂星门修缮扫尾、大成门一期修缮工程，启动了大成门二期、东西耳房及训导廨围墙的修缮及卫生间的重建工作。三是积极配合城市投资有限公司开展“腾冲市传统国学教育基地建设”项目实施。四是征集到艾思奇著５个版本的《大众哲学》，丰富的馆藏文物。五是积极开展消防安全大检查及扫黑除恶工作。

      1月开展了迎新春“传承经典•开启智慧•润美人生”首届国学经典诵读文庙专场展演;2月举办了“传承国粹 弘扬国学“庆新春、送春联”活动;4月在艾思奇故居开展了“努力学习，用哲学思想指导工作创新”主题学习活动;5月开展了5.18国际博物馆日宣传活动及与腾越镇文星幼儿园“走进文庙、感受国学”传统文化活动，举办了“弘扬优秀传统文化，放飞青春梦想”腾冲文庙成人礼活动;9月举行了：纪念孔子诞辰2570周年祭孔大典;9月、10月分别到到马站中心小学和柏联希望小学举行“科普进校园及传统文化进校园活动”;12月将举行“秀峰书院国学经典读书社启动仪式”及“润美人生，经典读第二届展演”活动。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

      离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

      车辆编制0辆，实有车辆0辆。

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      2020年部门财务总收入105.72万元，其中：一般公共预算财政拨款54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转51.68万元。

      与上年对比增加52.43万元，主要原因分析文庙修缮项目增加。

      （二）财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入 105.72万元，其中:本年收入54.04万元，上年结转51.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.04万元（本级财力54.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

      与上年对比增加52.43万元，主要原因分析文庙修缮项目增加。

      四、预算单位支出情况

      （本条分组按项级科目细化）

     2020年部门预算总支出105.72万元。财政拨款安排支出 54.04万元，其中：基本支出44.04万元；项目支出61.68万元。

   与上年对比减少56.71万元，减幅27%，其中：基本支出54.04万元，与上年对比增加10.58万元，增幅24%；项目支出减少57.02，减幅48%；上年结转资金51.68万元，增加45,29万元，增幅87.63%；主要原因分析单位新级工资晋升，文庙修缮项目减少。

   基本支出情况，基本支出54.04万元，其中工资福利支出52.76万元，占基本支出的96.98%；办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出1.28万元，占基本支出3.02%。

   1、工资福利支出2020年初预算数52.76万元，与上年对比增加0.29万元，增幅0.01%，主要原因是单位职工新级工资增加。

   2、商品和服务支出2020年年初预算1.28万元，与上年对比减少2.96万元，减幅62.61%,主要原因是民间祭孔活动经费经费减少。

   项目支出情况，本年项目支出10万元，本级财力安排10万元，年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

   项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数10万元，比2019年下达数10，减少,0万元，减幅0%，具体情况如下：

   1. 调增1个原有项目计0万元，具体调增因去年传统文化活动经费10万，今年5万元，，今年增加文庙零星修缮5万元。

   2.调增因2019年主动交回财政资金的政府信息公开工作专项经费400万元。

   3.新增1个项目计5万元，具体新增文庙零星修缮5万元，用于文庙日常修缮。

   上年结转资金51.68万元，增加45,29万元，增幅87.63%；具体为文庙修缮项目，主要原因：文庙修缮工程还未完工。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，2070199文化旅游体育与传媒支出97.71万元,社会保障和就业支出4.09万元,2011102事业单位医疗支出2.32万元，2011103公务员医疗补助支出1.61万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按部门预算支出经济科目分类：基本支出54.04万元(其中30101基本工资12.4万元,30102津贴补贴6.26万元，30103奖金1.03万元，30107绩效工资14.85万元，30108机关事业单位基本养老保险4.09万元，30110职工基本医疗保险费缴费2.32万元，30111公务员医疗补助缴费1.61万元，30112其他社会保险缴费0.2万元）；商品和服务支出1.28万元（其中30201办公费0.24万元，30202印刷费0.1万元，30205水费0.15万元，30206电费。15万元，30206邮电费0.15万元，30228工会费0.49万元）本年项目支出10万元（30201办公费1.2万元，30202印刷费1.5万元，30211差旅费2.8万元，30213维修护2.5万元，30226劳务费33.5万元）,主要用于单位日常工作运转。

      五、省对下专项转移支付情况

      （本条分组按项级科目细化）

       （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

      （二）与中央配套事项

       功能科目分组，主要用于无。

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      功能科目分组，主要用于无。

      六、政府采购预算情况

      （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      艾思奇故居部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费

      艾思奇故居部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      增减变化原因:无

      （二）公务接待费

      艾思奇故居部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

       增减变化原因：无

      （三）公务用车购置及运行维护费

      艾思奇故居部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费××万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

       增减变化原因：无

      八、重点项目预算绩效目标情况

      （本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      （三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

      艾思奇故居管理所部门2020年机关运行经费安排0.7125万元，与上年对比无增减，主要原因分析无。

      （三）国有资产占用情况

      鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

      十一、艾思奇故居管理所部门2020年部门预算表

      （一）、部门财务收支总体情况表

      （二）、部门收入总体情况表

      （三）、部门支出总体情况表

      （四）、部门财政拨款收支总体情况表

      （五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

      （六）、部门基本支出情况表

      （七）、部门政府性基金预算支出情况表

      （八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

      （九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

       （十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

       （十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

       （十二）、省对下转移支付绩效目标表

       （十三）、部门政府采购情况表