第一部分 目录

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      （二）机构设置情况

      （三）重点工作概述

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      （二）财政拨款收入情况

      四、 预算单位支出情况

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      五、 省对下专项转移支付情况

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      （二）与中央配套事项

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      六、政府采购预算情况

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      （一）因公出国（境）费

      （二）公务接待费

      （三）公务用车购置及运行维护费

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       （三）国有资产占用情况

      十、腾冲市图书馆部门2020年部门预算表

      第二部分 公开内容

       一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      腾冲市图书馆主要工作职责：免费提供图书借阅及文献信息资料查询服务；收集、整理、保存相关文献信息；开展全民阅读推广及社会教育活动。

      （二）机构设置情况

      腾冲市图书馆为县市级单位。设有一室三部一中心：即办公室、采编部、特藏文献部、外借阅览部、共享工程支中心。开设报刊阅览室、外借室、电子阅览室、伍达观文库、张之龙文库、儿童阅览室、资料查阅室等7个服务窗口。

      （三）重点工作概述

      腾冲市图书馆工作重点：保障免费开放服务，搞好文献信息搜集、整理、存贮、传递与利用，开展全民阅读推广及社会教育活动，为全市经济建设和科学研究提供服务。

       二、预算单位基本情况

      我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

      离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

      车辆编制0辆，实有车辆1辆。

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

       2020年部门财务总收入125.75万元，其中：一般公共预算财政拨款121.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.42万元。

      与上年对比经费增加27.3万元，主要原因分析项目经费增加。

      （二）财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入125.75万元，其中:本年收入121.33万元，上年结转4.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.33万元（本级财力121.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

       与上年对比经费增加27.3万元，主要原因分析项目经费增加。

      四、预算单位支出情况

      （本条分组按项级科目细化）

      2020年部门预算总支出 121.33万元。财政拨款安排支出 121.33万元，其中：基本支出111.33万元，与上年对比增加0.72万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出10万元，与上年对比增加25.94万元，主要原因购书经费增加，项目经费增加。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于2070104-文化和旅游图书馆支出90.8万元；用于2070199-其他文化和旅游支出4.42万元；用于2080505-机关事业单位基本养老保险费支出10.06万元；用于2101102事业单位医疗支出5.8万元；用于2101103公务员医疗补助支出4.67万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组为301-工资福利支出1078770.87元，其中： 基本工资294276元，津贴补贴160128元，奖金24523元，绩效工资389520元，机关事业单位基本养老保险缴费100551.52元，职工基本医疗保险缴费58006.89元 公务员医疗补助缴费46737.88元， 其他社会保障缴费5027.58元；302-商品和服务支出34498.48元，其中 办公费12420元，工会经费12078.48元， 其他交通费用8000元，其他商品和服务支出2000元。

    经济科目分组（基本支出1113269.35元，其中：基本工资294276元，津贴补贴160128元，奖金24523元，绩效工资389520元，机关事业单位基本养老保险缴费100551.52元，职工基本医疗保险缴费58006.89元 公务员医疗补助缴费46737.88元， 其他社会保障缴费5027.58元，办公费12420元，工会经费12078.48元， 其他交通费用8000元，其他商品和服务支出2000元。项目支出10万元，其中：专用材料费7万元，劳务费1万元，委托业务费2万元）。

       五、省对下专项转移支付情况

      （本条分组按项级科目细化）

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

      （二）与中央配套事项

      功能科目分组，主要用于：无。

      （三）按既定政策标准测算补助事项

       功能科目分组，主要用于：无。

      六、政府采购预算情况

      （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7万元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      腾冲市图书馆部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少5万元，下降100%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费

      腾冲市图书馆部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      增减变化原因:无

      （二）公务接待费

      腾冲市图书馆部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

      增减变化原因:无

      （三）公务用车购置及运行维护费

      腾冲市图书馆部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元，增下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

      增减变化原因：业务用车经费减少5万元。

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      4、“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

      5、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      腾冲市图书馆部门2020年机关运行经费安排1.9万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

      （三）国有资产占用情况

       鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

      十一、腾冲市图书馆部门2020年部门预算表

      （一）、部门财务收支总体情况表

      （二）、部门收入总体情况表

      （三）、部门支出总体情况表

      （四）、部门财政拨款收支总体情况表

      （五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

      （六）、部门基本支出情况表

      （七）、部门政府性基金预算支出情况表

      （八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

       （九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

       （十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

       （十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

       （十二）、省对下转移支付绩效目标表

      （十三）、部门政府采购情况表