第一部分 目录

       一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      （二）机构设置情况

      （三）重点工作概述

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      （二）财政拨款收入情况

      四、 预算单位支出情况

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      五、 省对下专项转移支付情况

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      （二）与中央配套事项

      （三）按既定政策标准测算补助事项

       六、政府采购预算情况

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      （一）因公出国（境）费

      （二）公务接待费

      （三）公务用车购置及运行维护费

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      （三）国有资产占用情况

      十、腾冲文化馆2020年部门预算表

      第二部分 公开内容

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务

      （二）机构设置情况

      文化馆编制16人、在职人员16人（其中群众文艺辅导室6人、美术摄影书法工作室3人、办公室1人、财务室1人、馆长1人、副馆长1人，非遗中心3人）财政预算拨款开支人数合计17人。

      （三）重点工作概述

      1.按照“一个总馆+多个分馆+若干服务点”的模式，推进文化馆总分馆制建设，建立统一的数字化服务平台，建立文化馆总分馆体系化运行机制。

      2.认真策划、组织好“我们的中国梦，文化进万家”暨“闹元宵”系列文艺展演活动。

      3.继续开展“大家乐”群众广场舞蹈培训，抓好推广和普及工作，举办全市广场舞大赛，撬动全市群众文化活动的大繁荣。

      4.为推进文艺精品工程，拟依托文化馆、民工队创作人员力量，向社会聘请部分具有具有创作实力的人才，成立腾冲文艺创作室。

      5.稳步推进非物质文化遗产传承、保护工作，认真抓好非物质文化遗产代表性项目和非物质文化遗产代表性传承人申报工作，公布第四批腾冲市级非物质文化遗产代表性项目和非物质文化遗产传承保护基地。积极选送和推荐参加省内外组织举办的各级各类非物质文化遗产博览会或展演（赛）活动，认真推进非物质文化遗产及地方戏曲进校园、进乡村活动，重点抓好佤族清戏、皮影戏新剧目创作和演出，办好佤族清戏和腾冲皮影戏培训班。腾冲皮影戏传习馆建设要有新突破，尽快启动皮影馆陈列布展工作。加强与唐山皮影团合作，做好皮影新剧目创作、展演等工作。

      6.抓好各级非物质文化遗产的开发、利用工作，重点要在手抄纸和土陶项目产业化取得突破，分别扶持做好1至2家具备一定实力的龙头企业或骨干示范户。组织好端阳花市非物质文化遗产文创产品展销活动，做好腾冲雕梅培训及深度开发工作。

      7.按计划完成《阳温暾小引》（点校本）、《腾冲佤族清戏》（2个版本）、《腾冲皮影戏》、《腾冲皮影靠子集萃》、《腾冲农民画》、《腾冲市首批非物质文化遗产项目名录及代表性传承人资料汇编》、《方宇正楷书作品集》等编辑、出版。

      8.抓好文化艺术人才培训工作。继续选派相关专业人员参加保山市、云南省及国家举办的相关培训外，还将请部分专家到腾举办培训班，年内举办文化馆站专业人员和业余文娱骨干培训班。

      9.继续抓好《腾冲市文化馆微信公众平台》建设，争创条件恢复馆办刊物《腾冲群众文化》。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

      离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

      车辆编制0辆，实有车辆1辆。

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      2020年部门财务总收入 346.48万元，其中：一般公共预算财政拨款346.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

      与上年对比增加收入94.94万元，主要原因是人员经费增加。

      （二）财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入346.48万元，其中:本年收入241.31万元，上年结转105.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.31万元（本级财力241.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

      上年对比增加收入94.94万元，主要原因是人员经费增加

       四、预算单位支出情况

      （本条分组按项级科目细化）

      2020年部门预算总支出346.48万元。财政拨款安排支出 346.48万元，其中：基本支出241.31万元，与上年对比增加25.91，主要原因人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比160万元，主要原因是非物质文化遗产保护专项经费减少160万元。

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      2070109文化旅游体育与传媒支出19.17万元用于人员工资发放、单位日常公务支出.2070111文化创作与保护8.58万元。用于县级非物质文化遗产传承人补助发放。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.76万元用于养老保险缴费。2101102 事业单位医疗12.26万元用于基本医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助6.97万元用于公务员医疗缴费。2070111文化创作与保护（上年结转）105.17万元用于非物质文化遗产保护专项经费佤族清戏保护和皮影戏保护。

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      （本条按部门预算支出经济科目分类）

      经济科目分组2070109文化旅游体育与传媒支出19.17万元.2070111文化创作与保护8.58万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.76万元。2101102 事业单位医疗12.26万元。2101103公务员医疗补助6.97万元。2070111文化创作与保护（上年结转）105.17万元。

      其中：基本支出241.31万元，项目支出105.17万元(上年结转)。

      五、省对下专项转移支付情况

      （本条分组按项级科目细化）

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于:无

      （二）与中央配套事项

       功能科目分组，主要用于:无

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      功能科目分组，主要用于:无

      六、政府采购预算情况

      （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金29万元。

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      腾冲市文化馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.7万元，下降88%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）

      腾冲市文化馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      增减变化原因（增减都需要进行说明）无

      （二）公务接待费

      腾冲市文化馆2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.7万元，下降88%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

      增减变化原因（增减都需要进行说明）无

      （三）公务用车购置及运行维护费

      腾冲市文化馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

      增减变化原因:无

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      （三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

      腾冲市文化馆2020年机关运行经费安排3.8万元，与上年对比减少0.23万元，主要原因是人员减少1人

      （三）国有资产占用情况

      鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

      十一、腾冲市文化馆年部门预算表

      （一）、部门财务收支总体情况表

      （二）、部门收入总体情况表

      （三）、部门支出总体情况表

      （四）、部门财政拨款收支总体情况表

      （五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

      （六）、部门基本支出情况表

      （七）、部门政府性基金预算支出情况表

      （八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

      （九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

      （十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

      （十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

      （十二）、省对下转移支付绩效目标表

      （十三）、部门政府采购情况表