目录

  第一部分  腾冲市文化和旅游局（本级）概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市文化和旅游局（本级）概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  （1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

  （2）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

  （3）管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

  （4）负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

  （5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  （6）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  （7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

  （8）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

  （9）拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

  （10）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

  （11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

  （12）宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

  （13）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

  （15）负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据

  （二）2019年度重点工作任务介绍

  1.文旅融合进一步深入

  （1）机构改革平稳过度

  一是按照全市机构改革的统一部署，2019年3月13日，挂牌成立腾冲市文化和旅游局，具体承担文化、旅游、文化产业、体育产业4个板块工作。挂牌后，迅速理顺内设机构设置，完成了机构组建、集中办公和二级班子队伍建设等工作。

  2.重点项目建设稳步推进

  一是荷花湾、和顺壹号院文化精品客栈、界头花海乡村特色旅游综合开发、重点文旅项目建设进展顺利，二是国家全域旅游示范区创建工作顺利通过国家验收，9月20日腾冲被国家文化和旅游部正式认定公布为首批国家全域旅游示范区。三是实施了国殇墓园、和顺图书馆、文庙、护珠寺等一批重点文物保护单位的修缮工程；组建了腾冲市新时代文明实践中心——文化分中心，并于7月初正式运行。四是和顺创建5A旅游景区、杜鹃王古木文化博览园创建4A级旅游景区已通过保山市级初评，等待省级评审五是认真落实云南省旅游革命评价奖励办法。六是“一部手机游云南”工作全面开展，积极推进腾冲智慧旅游指挥中心平台建设。七是编制“中国琥珀之都”申报书，上报中国轻工业联合会、中国轻工珠宝首饰中心，已通过了评审。

  （3）社会事业普惠发展

  一是全省全域旅游培训班、全省文物保护基础工作培训班在腾冲顺利举办。二是成功举办美丽乡村花海马拉松、中国山地自行车联赛“启迪杯”腾冲站、腾冲-爱辉“一带一路”徒步活动、腾冲国家登山健身步道及千人徒步活动、纪念徐霞客腾冲之旅380周年等赛事活动，

  （4）文旅产业提质增效

  一是加快南部乡镇健康产业发展。二是认真做好规划编制。三是加大产业培育力度。四是开通腾冲至上海、绵阳、太原、武汉、广州、杭州、南宁、郑州等直飞航线，积极构建滇西城市群（保腾芒）不正常航班旅客地面运输综合协调机制。

  （5）文旅市场秩序明显好转。一是成立旅游购物退货监理中心，开通专线电话，并在热海、和顺设立咨询点，确保腾冲旅游购物30天无理由退货。

  （6）对外宣传不断深入。一是积极筹备参加各类推介展销活动。先后举办了“大美腾冲·度假天堂”腾冲健康旅游产品发布会、腾冲机场通航十周年纪念暨航空旅游推介会，赴上海、南京、武汉、青岛等地举行旅游招商文化宣传推介会

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入腾冲市文化和旅游局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市文化和旅游局

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

  腾冲市文化和旅游局（本级）部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制6人），事业编制17人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员6人），事业人员17人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

  离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

  实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

         （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  腾冲市文化和旅游局（本级）部门2019年度收入合计142,107,732.43元。其中：财政拨款收入142,107,732.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加60493718.57元，增长74.12%，主要原因是机构合并，部分职能和人员增加。

  二、支出决算情况说明

  腾冲市文化和旅游局（本级）部门2019年度支出合计150,894,402.05元。其中：基本支出11,013,983.53元，占总支出的7.30%；项目支出139,880,418.52元，占总支出的92.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加68828648.8元，增长83.87%，主要原因是机构合并，部分职能和人员增加。

  （一）基本支出情况

  2019年度用于保障腾冲市文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,013,983.53元。与上年对比减少1556304.87元，减少12.38%，主要原因机构合并，部分职能和人员划转到教体局和宣传股。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.77%。

  （二）项目支出情况

  2019年度用于保障腾冲市文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,880,418.52元。与上年对比增加70384954.55元，增长101.28%，主要原因分析今年拨付了航线款。具体项目开支及开展工作情况如下：用于2019999款项10950701.43元、2070199款项13440252.90元、2070204款项5039917.92元、2070305款项334260元、2070307款项120000元、2070308款项50000元、2070899款项86756.70元、2070904款项2200000元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  腾冲市文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出141,599,249.02元,占本年支出合计的93.84%。与上年对比增加75519929.11元，增长114.29%,主要原因是机构合并，部分职能和人员增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出109,833,785.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%。主要用于用于2013101款326784.20元、2019999款109537001.43元；

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出30,162,146.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.30%。主要用于2070101款项8180510.72元、2070112款项763624.51元、2070199款项13580000元、2070204款项5039917.92元、2070305款项334260元、2070307款项120000元、2070308款项50000元、2070899款项86756.70元、2070904款项2200000元；

   8.社会保障和就业（类）支出911,977.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于2080505款项911977.60元；

   9.卫生健康（类）支出691,339.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于2101101款项387657.18元、2101102款项55257.78元、2101103款项248424.44元；

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  腾冲市文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为309000元，支出决算为287,209.11元，完成预算的92.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为125,454.11元，完成预算的93.62%；公务接待费支出决算为161,755.00元，完成预算的92.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关财政制度，厉行节约。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数287209.11元比2018年减少325762.92元，下降53.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加149046元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算125,454.11元比2018年减少4991.82元，下降3.83%；公务接待费支出决算161755.00元比2018年减少171725.00元，下降51.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关财政制度，厉行节约。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出125,454.11元，占43.68%；公务接待费支出161,755.00元，占56.32%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出125,454.11元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出125,454.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出161,755.00元。其中：

  国内接待费支出161,755.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部、检查、督促发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  腾冲市文化和旅游局（本级）部门2019年机关运行经费支出1,185,715.22元，与上年对比减少886832.27,主要原因是机构合并部分职能和人员调转到教体局和宣传部，所以机关运行费减少。部门机关运行经费主要用于

  （1）办公费45440.75元；

  （2）水费1505.1元；

  （3）电费16597.06元；

  （4）邮电费109933.41元；

  （5）差旅费84927.93元；

  （6）会议费2150元；

  （7）办公设备购置12768元

  （8）培训费0元；

  （9）接待费55171.34元；

  （10）专用材料费元；

  （11）劳务费66086.9元；

  （12）委托业务费108000元；

  （13）工会费115887.12元；

  （14）公务用车运行维护费37264.51元；

  （15）其他交通费用412330元。

  （16）其他商品和服务支出117653.1元。。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，腾冲市文化和旅游局（本级）部门资产总额186468610.83元，其中，流动资产161365705.18元，固定资产9710447.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24646406.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3836854.54元，其中;流动资产减少2871505.47元，固定资产减少704821元,对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增减0元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值479373元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。