目录

  第一部分 腾冲市艾思奇故居管理所概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

               第一部分 腾冲市艾思奇故居管理所概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  参照政府批准的“三定”方案。

  主要职能：对艾思奇故居文物进行保护，进行爱国主义教育，为游客提供服务。对文庙进行保护管理，对文庙进行修复，挖掘文化内涵，开设展室，充分发挥文庙的传统文化教育和爱国主义教育功能。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

  2019年度重点工作任务介绍。

  加强对文庙资料的收集保管。一是收集整理了一部份文庙原存碑文、诗歌盈联，征集了一部分文庙原有建筑的资料；二是做好文庙修缮，本年完成了棂星门修缮扫尾、大成门一期修缮工程，启动了大成门二期、东西耳房及训导廨围墙的修缮及卫生间的重建工作。三是积极配合城市投资有限公司开展“腾冲市传统国学教育基地建设”项目实施。四是征集到艾思奇著５个版本的《大众哲学》，丰富的馆藏文物。五是积极开展消防安全大检查及扫黑除恶工作。

  1月开展了迎新春“传承经典•开启智慧•润美人生”首届国学经典诵读文庙专场展演;2月举办了“传承国粹 弘扬国学“庆新春、送春联”活动;4月在艾思奇故居开展了“努力学习，用哲学思想指导工作创新”主题学习活动;5月开展了5.18国际博物馆日宣传活动及与腾越镇文星幼儿园“走进文庙、感受国学”传统文化活动，举办了“弘扬优秀传统文化，放飞青春梦想”腾冲文庙成人礼活动;9月举行了：纪念孔子诞辰2570周年祭孔大典;9月、10月分别到到马站中心小学和柏联希望小学举行“科普进校园及传统文化进校园活动”;12月将举行“秀峰书院国学经典读书社启动仪式”及“润美人生，经典读第二届展演”活动。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入腾冲市艾思奇故居管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市艾思奇故居管理所

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

  腾冲市艾思奇故居管理所部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

  离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  腾冲市艾思奇故居管理所部门2019年度收入合计2,077,303.96元。其中：财政拨款收入2,077,303.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对对比增加1,253,623.40元，增加152.20%，增加的原因是因为中途增加文庙修缮项目

  二、支出决算情况说明

  腾冲市艾思奇故居管理所部门2019年度支出合计1,624,361.96元。其中：基本支出437,303.96元，占总支出的26.92%；项目支出1,187,058.00元，占总支出的73.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加207,010.53元，增加14.61%，是因为本年文度庙修缮项目款支出增加。

  （一）基本支出情况

  2019年度用于保障腾冲市艾思奇故居管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出437,303.96元。与上年对比减少126,376.60元，减少22.42%，主要原因分析2018年11月单位职工退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.70%。

  （二）项目支出情况

  2019年度用于保障腾冲市艾思奇故居管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,187,058.00元。与上年对比增加333,387.13元，增加39.05%，主要原因分析文庙修缮工程增加。具体项目开支及开展工作情况，全部用于文庙大成门、大成门东西两耳、文庙AAA卫生间、围墙及附属工程修缮。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  腾冲市艾思奇故居管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,624,361.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比207,010.53元，增加14.61%，主要是文庙修缮工程增。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。全部用于补助腾冲民间祭孔筹备组祭孔活动，支活动出祭孔的宣传广告制作、资料制作等祭孔活动费用。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,517,035.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.39%。主要用于工资福利支出317,558.68元，商品和服务支出1,199,476.84元；

  8.社会保障和就业（类）支出41,789.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出41,789.28元；

  9.卫生健康（类）支出35,537.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于事业单位医疗20,030.76元，公务员医疗补助15,506.40元 ;

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  腾冲市艾思奇故居管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增减0.00元，增长0.00%。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.00元。其中：

  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  腾冲市艾思奇故居管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，腾冲市艾思奇故居管理所部门资产总额2,238,776.96元，其中，流动资产2,238,776.96元，固定资产1,587,896.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总增加431321.99元，其中;流动资产增加488615.96元，固定资产减少57320.97元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增减0元，无形资产增减0元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。