目录

  第一部分 腾冲市和顺图书馆概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市和顺图书馆概况

  一、主要职能

 （一）主要职能

  和顺图书馆主要职责是文化信息的传播，收集和整理文史资料。

 （二）2019年度重点工作任务介绍

  本年度在各级部门的指导下，圆满完成了各项工作任务。2019年和顺图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好对外宣传窗口作用，积极推进免费开放服务项目。一年来，整理和出版了和顺图书馆建馆90周年纪念刊；完成了“2018年全民阅读活动先进单位”和“2019年全民阅读示范基地”的申报工作；完成了云南省社科普及基地复核评估工作；向云南科普网、腾冲手机报、腾冲文明网等媒体上报简讯20条；做好图书数字化系统的日常维护及数据更新，利用微信公众平台对我馆开展的各项活动及时对外宣传，全年共发布信息46条。办理借阅证396个；图书外借26705人次、31578册次，内阅76712人次，总流通人次为103417人次；电子借阅览室接待读者1279人次，移动数字图书馆下载31013人次；装订报刊581册；采编图书2458册；新增藏书261册，与民政局共建图书室一个，并配送图书780册。在日常管理工作中，不断加强对古籍的保护，按时运行恒温恒湿设备，不定期进行“五防”工作。对9000余册古籍进行了除尘、除虫处理。共举办讲座、展览、培训等各类活57场次，参与人数达10万余人次，取得了很好的社会效益。              

  二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

  纳入腾冲市和顺图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市和顺图书馆。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  腾冲市和顺图书馆部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  腾冲市和顺图书馆部门2019年度收入合计955,595.59元。其中：财政拨款收入955,595.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少495,455.93元，减少34.14%。主要原因是基本支出拨款减少，项目支出拨款减少，其中2019999款其他一般公共服务支出（馆庆经费）减少，2079999款其他文化体育与传媒支出购书经费减少，2070104款对个人和家庭补助（一次性抚恤金）减少。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

  二、支出决算情况说明

  腾冲市和顺图书馆部门2019年度支出合计971,936.83元。其中：基本支出705,595.59元，占总支出的72.60%；项目支出266,341.24元，占总支出的27.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少836,552.11元，减少46.26%。主要原因是人员经费减少，主要是抚恤金减少，其次是2018年举办了馆庆活动，今年没有开展大型活动，故支出减少。

 （一）基本支出情况

  2019年度用于保障腾冲市和顺图书馆正常运转的日常支出705,595.59元。与上年对比减少485,455.93元，减少40.76%，主要原因是人员经费减少，主要是抚恤金减少、基本养老保险缴费减少、2018年举办了馆庆活动，今年没有开展大型活动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.25%。

 （二）项目支出情况

  2019年度用于保障腾冲市和顺图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266,341.24元。与上年对比减少351,096.18元，主要原因是数字化加工服务支出减少，资本性支出减少。具体项目开支及开展工作情况：用于图书馆免费开放工作支出192,621.64元，主要是支付长期聘用临时工工资、开展各类公共文化服务活动、维修（护）费、邮电费等项目支出；用于订购报刊杂志39,391.00元，用于购买图书34,328.60元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  腾冲市和顺图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出971,936.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少836,552.11元,减少46.26%。主要原因是人员经费减少，主要是抚恤金减少，其次是2018年举办了馆庆活动，今年没有开展大型活动。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出848,945.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于工资福利支出545,588.13元，商品和服务支出269,028.84元，资本性支出34,328.60元。

  8.社会保障和就业（类）支出72,135.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出50,856.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于事业单位医疗缴费支出34,133.02元，公务员医疗补助缴费支出16,723.20元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  腾冲市和顺图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为330.00元，完成预算的16.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为330.00元，完成预算的16.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少924.00元，下降73.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少924.00元，下降73.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出330.00元，占100.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出330.00元。其中：

  国内接待费支出330.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大连理工大学教授一行到馆调研发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  腾冲市和顺图书馆部门2019年机关运行经费支出0.00元。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，腾冲市和顺图书馆部门资产总额2,715,495.86元，其中，流动资产136,654.86元，固定资产2,578,839.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282361.98元，其中;流动资产减少80236.88元，固定资产减少202125.1元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。