目录

  第一部分  腾冲市李根源旧居管理所概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市李根源旧居管理所概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  1、贯彻执行党和国家有关文物、博物的工作方针、政策和法律、法规。

  2、收集整理和研究李根源先生遗物，兴办陈列展览。

  3、对广大观众进行爱国主义教育，维护世界和平。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

  2019年，在市委、市政府及主管局的领导下，在局领导班子的带领下，我单位以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻党的十八大、党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平“不忘初心、牢记使命”主题教育及省市各级文件精神。切实抓好文旅局各项工作部署，做好职工理论教育、理想宗旨教育、党风党纪教育。全力推动文物事业的健康发展，坚决贯彻落实各项决策和方针，团结协作，以理论学习为动力，并融入到实际工作中，解放思想，以改革的精神，增强活力。一年来的主要工作如下：

  一、理论学习、脱贫攻坚工作长计划，短安排

  全所职工在做好业务工作的同时，在政治上与党委、政府保持高度一致。采取集中学习、自学、基层走访等形式深入推进“挂包帮、转走访”、“脱贫攻坚”工作，进一步把理论学习活动引向深入，单位每周星期一下午学习领会政策、法律、法规、文件等，并做好详细记录。对照先进找差距，立足岗位见行动，明确形势，坚定信念，建立健全和完善党风廉政建设责任制，对全年工作长计划、短安排。

  二、加强文物保护工作力度，搞好文化研究工作。

  根据“保护为主、抢救第一”的文物工作方针，切实做好文物保护工作，继续对李根源旧居基础设施建设做认真细致的规划以及提升改造计划,根据省文物局批复（云文物[2015]249）《李根源旧居内院修缮工程方案》,云文物[2015]263号《李根源旧居外院提升改造工程》。在完成了内院正房李根源先生起居室仿古家具陈列布展、厅房拓片陈展，建盖外院提升改造之小项目—李根源研究中心及游客休息室的基础上。继续投资40余万元对李根源研究中心及游客休息室进行陈列布展，目前游客亲手制作拓片体验区、播放李根源先生一生伟绩音像厅陈列布展已完成，《李根源》音像资料收集拍摄正在调查采访过程中，《李根源》纪录片正在制作中，《李根源》图书编撰做着前期准备工作。提升改造小项目之展厅陈列布展大纲方案目前已上报省文物局审批通过，布展内容正在策划中。原来基础上，继续引借外界的藏品到旧居进行短期展览。举办临时展览5次，以腾冲市总工会、腾冲市科协、腾冲市职工诗书画协会联合举办诗书画展览。贴近实际、贴近生活、贴近群众，把社会效益放在首位。重要节假日免费做一些活动充实单位的内容，5.18国际博物馆日、文化遗产日等重要节日免费赠送图书、宣传册、制作宣传展板等，共发放宣传册7000余份。同时向广大群众宣传文物知识。

  长期以来，我所把满足游客文化需要和促进文博事业发展作为出发点，积极探索新路子。一是增加藏品，文物藏品是博物馆、纪念馆的基础，藏品数量和质量决定着我所的地位和影响，藏品是吸引游客和开发各种旅游纪念品的基础，也是研究李根源先生的重要依据。为此，单位上继续分组进行收集、调查、访问。把李根源遗留在外的字迹广泛收集，对遗留的实物进行收集、排查，为以后的陈列布展打下坚实的基础。二是对内采取一定措施进行抢救性保护。在资金困难的情况下，逐步完成李根源旧居整体提升改造工程。同时积极配合宣传部做好爱国主义宣传工作，协助市博物馆、市文管所作好其他文物工作。一如既往的寻找新的资料，增添新的内容。

  三、做好宣传接待工作，加强爱国主义教育。

  一年来，在往年工作的基础上，坚持为人民服务，为社会主义服务的方向，做好宣传教育，搞好接待服务，加强软硬件的工作。根据腾冲市创建全国文明城市相关要求，努力做好创文巩固工作。加强社会主义核心价值观、讲文明树新风、学雷锋志愿服务、关爱未成年人宣传活动，制作标示标牌加大宣传力度。加强“三贴近”工作，特别是在关爱未成年人下功夫，做好与学校、社会各界人士与单位的横向联系，积极参与市教体局组织的研学活动。做好各单位各支部习近平“不忘初心、牢记使命”主题教育现场教学活动接待工作，单位于9月20日，9月27日组织人员到芒棒中心小学、腾冲四中、五合中心、五合民族中学等学校进行爱国主义教育宣讲，李根源爱国爱乡民族精神宣讲。充分发扬爱国主义教育基地的作用。提供免费讲解服务767场次，策划教育项目及实施教育项目5次。同时宣传文物知识，如为北京四中300余人、曲石中学400余人、中心小学500余人、保山学院200余人、红色教育各界人士3000余人、各单位各支部习近平“不忘初心、牢记使命”主题教育现场教学活动2000余人免费讲解.长期对广大观众实行免费参观。2019年共接待一般观众15516人，学生11376人，军人816人，老年人19991人，残疾人55人，外宾87人，圆满完成接待任务53次，做好日常服务工作。积极采取多种形式上报信息。促进了文化与旅游事业的发展，为构建和谐社会进了自己的一份力。

  四、发展文化事业，加强职工队伍建设，党风廉政建设工作常抓不懈。

  在大力宣传爱国主义教育，弘扬民族精神的同时，注重发展文化事业及注重单位内部的工作作风，职工的素质教育。单位上按工作需要设岗定责，与每位职工签订岗位约定事项、岗位责任制、安全消防责任书、道路交通安全责任书、党风廉政建设责任制，每个职工作出书面承诺，确保单位无任何事故发生。严格执行单位的规章制度，单位职工积极搞好安全防范工作，杜绝各种风险隐患。卫生工作常抓不懈，各项工作扎实有效地顺利进行。

  总之，我所全体职工团结一致，扎实工作，取得了一定成绩。但也存在着许多不足之处。由于资金短缺，外院整体维修提升改造等等问题得不到解决，随着社会对文化工作的不断需求，文化工作的服务跟不上，相关培训没有，加之业务经费较少，有些工作难于正常开展。恳请上级主管部门帮助解决实际困难。

  二0二0年工作计划：

  1、加大文物保护工作力度，认真研究腾冲文化历史，继续查找、整理、征集李根源先生的各种资料及实物。

  2、充实实物资料展，突出旧居个性特点，增加内容展出给观众，增强文化氛围。

  3、加大对旧居的宣传力度，使单位的社会效益有所提高，加强职工业务培训，健全制度，强化管理，做好日常工作。

  4、尽快做好《李根源》纪录片音像资料，早日对观众开放。

  5、精心做好统一规划、设计，严格按照《文物保护工程管理办法》及修缮方案进行外院部分维修提升改造项目实施。

  6、努力向上争取项目资金，尽快逐步实施李根源旧居外院整体维修提升改造工程。

  （1）、大门改造。

  （2）、展厅改造。

  （3）、围墙改造。

  （4）、增加安全消防设施。

  （5）、水泥地坪游道改造。

  （6）、碑廊改造。

  （7）、文物征集。

  （8）、重新设计安装铜像。

   7、以更远、更新的角度去探求做好文物工作的办法和措施。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入腾冲市李根源旧居管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

  腾冲市李根源旧居管理所部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

  离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  腾冲市李根源旧居管理所部门2019年度收入合计964,756.80元。其中：财政拨款收入964,756.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年总收入是1193322.16元。上年总收入1381998.16元。今年比上年总收入减少188676.00元。减少的原因是项目经费拨款减少。

  二、支出决算情况说明

  腾冲市李根源旧居管理所部门2019年度支出合计1,180,131.74元。其中：基本支出864,756.80元，占总支出的73.28%；项目支出315,374.94元，占总支出的26.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出是1180131.74元。上年总支出是1153432.80元，今年比上年总支出增加26698.94元。增加的原因是项目经费支出增多。

  （一）基本支出情况

  2019年度用于保障腾冲市李根源旧居管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出864,756.80元。2018年度用于保障腾冲市李根源旧居管理所正常运转的日常支出831998.16元。与上年对比增32758.64元，增长3.94%，主要原因为：工资福利资金，新增基本支出32758.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.28%。

  （二）项目支出情况

  2019年度用于保障腾冲市李根源旧居管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315,374.94元。2018年度用于保障腾冲市李根源旧居管理所为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1404785.57元。与上年对比减少1089410.63元，减少77.55%，主要原因为:项目收入减少1089410.63元，原有工程项目竣工。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  腾冲市李根源旧居管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,180,131.74元,占本年支出合计的100.00%。腾冲市李根源旧居管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2236783.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1056651.99元，减少85.00%，主要原因为：工资福利、项目资金减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少1056651.99元。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,021,060.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于2070199支出705685.92元。2070205支出156077.73元。2079999支出159297.21元。

  8.社会保障和就业（类）支出93,504.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于2080505支出93504.32元。

  9.卫生健康（类）支出65,566.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于2101102支出43988.64元，2101103支出21577.92元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  腾冲市李根源旧居管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增减0.00元，增降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务接待费支出决算增减0.00元，增降0.00%。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.00元。其中：

  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  腾冲市李根源旧居管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，腾冲市李根源旧居管理所部门资产总额1,577,160.22元，其中，流动资产13190.42元，固定资产1563968.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286535.40元，其中;流动资产减少215374.94元，固定资产减少71160.46元,对外投资及有价证券增减少0.00元，在建工程增减）0元，无形资产增减少0元，其他资产增减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。