目录

  第一部分  腾冲市文物管理所概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市文物管理所概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  1、对文物进行调查征集、保护管理、维护修缮、藏品保管；

  2、对文物进行陈列展览，展示本地区发展历史和自然面貌，传

播历史和科学知识；

  3、进行爱国主义教育和社会教育；

  4、对文物进行科学研究。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

  2019年度重点工作任务介绍

  一、文物修缮

  1、3月，完成了绮罗文昌宫防雷工程方案及侧门照壁和后花园整治工程方案；

  2、4月，完成了西山坝文物保护方案并于5月通过省文物局评审；

  3、5月，完成了省级文物保护单位护珠寺的修缮项目上报工作，目前资金已下达准备招投标进行整体修缮；

  4、参与和顺图书馆三期修缮工程、和顺双虹桥修缮工程及文庙大成门的修缮工程。

  二、调查保护工作

  1、2月，完成了第八批全国重点文物保护单位的申报工作；3月，完成了革命文物调查及文物基础表的上报，完成了第六、七批省级文物保护单位保护范围及建设控制地带的划定工作；

  2、我所抽调专业人员，对全市的各级不可移动文物保护单位不定期地进行安全检查，认真梳理，查找问题，及时整改，每月18日前，将各级文保单位消防安全排查整治工作检查情况登记表上报市文旅局文博股。。

  3、3月2日至3月15日，抽调专业人员对西山坝城址《南诏古城遗址公园》项目遗迹进行界定。

  4、4月15，到芒棒镇马场村对斗母寺遗址进行调查清理。

  5、8月28日至9月20日，配合省考古所对县级文物保护单位罗密城遗址进行考古调勘。

  三、文物宣传工作

  1、2019年，腾冲博物馆共接待各界人士6.8万余人，对腾冲历史文化做了很好的宣传。完成了博物馆免费开放绩效材料的上报工作。

  2、我馆利用自制的展板，深入学校、社区开展巡展工作，有效解决了学校因安全压力而不能组织师生到博物馆参观的问题，2019年，先后到固东中学、猴桥民族小学、马站中学、界头清水河社区、和顺柏联希望小学、马站中心小学进行流动博物馆巡回展，取得了良好的社会效应。

  3、先后对清华大学博士生导师、日本神户友人、大理法院、中国交通建设股份有限公司、市委党校学员在来凤山抗日作战遗址进行讲解，共2000余人次。

  4、2019年以来，为到全国重点文物保护单位绮罗文昌宫研学的师生和上级领导讲解50余次共3000余人次，对腾冲文化做了更好的宣传，取得了较好的社会效益。

  四、党务工作及党风廉政建设工作

  2019年，文管所认真组织“不忘初心、牢记使命”专题学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，结合扫黑除恶工作，强化纠正“四风”，着力推进各项工作顺利开展，取得较好成绩。

  五、其他工作

  积极参与腾冲市文旅局到明光镇沙河社区的精准扶贫工作和腾冲市创建全国文明城市建设工作，将我所的网格化值勤工作和学雷锋工作全部落实到位。

  六、下一步工作打算

  1、继续争取项目资金，进行绮罗文昌宫油饰彩绘、后院整治修缮工程及和顺图书馆三期修缮工程。

  2、完成市级文物保护单位元龙阁修缮方案的制定；

  3、完善博物馆的管理及服务工作，争取资金，完成腾冲博物馆提升改造工程；

  4、完成腾冲“十三五”的文物保护项目工作；

  5、加大对全市各级文物保护单位的巡查保护工作。

  下一步，文管所将在过去工作的基础上，进一步调动全所干部职工工作积极性，努力使文管所的工作再上一个新的台阶，重点从以下几方面加强:

  一是加强学习，努力提高干部职工的理论水平和业务能力，进一步建立健全学习制度。二是继续稳步推进文物修缮、文物保护工作、考古调查研究和博物馆陈列开放工作，加强文物宣传，研究和利用，开发文物价值，提升文物保护工作对经济社会发展的贡献。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入腾冲市文物管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

  腾冲市文物管理所部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是【请补充详细信息】。

  离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  腾冲市文物管理所部门2019年度收入合计2,019,030.68元。其中：财政拨款收入2,019,030.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比本年收入减少1137966.64元，减少36%。主要原因分析：2019年公共文化服务体系建设项目收入减少。

  二、支出决算情况说明

  腾冲市文物管理所部门2019年度支出合计2,122,372.35元。其中：基本支出1,619,030.68元，占总支出的76.28%；项目支出503,341.67元，占总支出的23.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2019年比2018年支出减少1042725.47元，减少32.94%。主要原因分析;2019年公共文化服务体系项目支出减少。

  （一）基本支出情况

  2019年度用于保障腾冲市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,619,030.68元。与上年对比减少57966.64元。主要原因分析：2018年有调资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.96%。 

  （二）项目支出情况

  2019年度用于保障腾冲市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503,341.67元。与上年对比减少984758.83元，主要原因分析：2019年项目支出减少。具体项目开支:文物保护项目支出130000.00元。博物馆免费开放资金支出295400.42元。公共文化服务体系建设支出77941.25元。开展工作情况：完成了绮罗文昌宫防雷工程方案及侧门照壁和后花园整治工程方案；完成了西山坝文物保护方案并于5月通过省文物局评审；完成了省级文物保护单位护珠寺的修缮项目上报工作，目前资金已下达准备招投标进行整体修缮；完成了第八批全国重点文物保护单位的申报工作；完成了革命文物调查及文物基础表的上报，完成了第六、七批省级文物保护单位保护范围及建设控制地带的划定工作；到芒棒镇马场村对斗母寺遗址进行调查清理。配合省考古所对县级文物保护单位罗密城遗址进行考古调勘。腾冲博物馆共接待各界人士6.8万余人，对腾冲历史文化做了很好的宣传。完成了博物馆免费开放绩效材料的上报工作。我馆利用自制的展板，深入学校、社区开展巡展工作，有效解决了学校因安全压力而不能组织师生到博物馆参观的问题，2019年，先后到固东中学、猴桥民族小学、马站中学、界头清水河社区、和顺柏联希望小学、马站中心小学进行流动博物馆巡回展，取得了良好的社会效应。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  腾冲市文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,122,372.35元,占本年支出合计的100.00%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,815,992.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于2070299款支出1312650.44元；2070204款支出130000.00元，2070205款支出295400.42元；2079999款支出77941.25元。

  8.社会保障和就业（类）支出174,197.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于2080505基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出132,182.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于2101102款支出82530.64元。2101103款支出49651.68元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  腾冲市文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增减0.00元，增降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务接待费支出决算增减0.00元，增降0.00%。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.00元。其中：

  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  腾冲市文物管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，腾冲市文物管理所部门资产总额4829406.76元，其中，流动资产421819.96元，固定资产4096585.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程310000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53406.97元，其中;流动资产减少153335.47元，固定资产减少104257.92元,对外投资及有价证券增减0元，在建工程增加310000.00元，无形资产增减0元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。