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腾冲市文化和旅游局（汇总）2021年    

预算公开目录    

 第一部分 腾冲市文化和旅游局（汇总）2021年部门预算编制说明    

 第二部分 腾冲市文化和旅游局（汇总）2021年部门预算表    

 一、财务收支预算总表    

 二、部门收入预算表    

 三、部门支出预算表    

 四、财政拨款收支预算总表    

 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

 九、项目支出绩效目标表（本级下达）    

 十、项目支出绩效目标表（另文下达）    

 十一、政府性基金预算支出预算表    

 十二、部门政府采购预算表    

 十三、政府购买服务预算表    

 十四、市对下转移支付预算表    

 十五、市对下转移支付绩效目标表    

 十六、新增资产配置表    

 十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表    

 十八、空表说明    

腾冲市文化和旅游局（汇总）2021年部门预算编制说明    

 一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。    

（2）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。    

（3）管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。    

（4）负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。    

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。    

（6）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。    

（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。    

（8）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。    

（9）拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。    

（10）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。    

（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。    

（12）宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。    

（13）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。    

（14）负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。    

（二）机构设置情况    

 腾冲市文化和旅游局下设6个下属单位。分别是：腾冲市文化馆、腾冲市文物管理所、腾冲市国殇墓园管理所、腾冲市图书馆、腾冲市和顺图书馆、腾冲市民族文化工作队。    

（三）重点工作概述    

 今后一段时期，全市文化和旅游工作高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，时刻牢记和践行习近平总书记对云南“正确认识和把握在全国发展大局中的地位和作用，坚决贯彻党中央重大决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，努力在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展，谱写好中国梦的云南篇章”新期望，抢抓大滇西旅游环线建设机遇，围绕“世界健康生活目的地”的发展定位，明确1个目标，发展壮大5个体系，抓好10项重点工作，全面开创文旅深度融合健康持续发展新局面。    

“一个目标”：争当全省文旅工作排头兵，争创全国文旅融合示范区。    

“五个体系”：    

（一）中华优秀传统文化传承体系    

 加强文化遗产保护，推动优秀传统文化研究阐发、普及教育、保护传承、创新发展、传播交流，使传统文化创造性转化、创新性发展，让文化遗产的文化价值植入人们心中，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。重点抓好：加大对传承人的培养和申报力度，引导非遗项目和民族民间工艺品产业化发展；加大对文物保护单位的修缮力度，加强文物修缮保护与利用工作，在文物保护与产业结合方面迈出新步伐。    

（二）公共服务体系    

 按照标准化、均等化的要求为人民群众提供更加便捷、高效、利民的文化旅游公共服务。重点抓好：加快图书馆、文化馆总分馆制建设，积极探索将公共文化服务更好融入新时代文明实践中心建设的有效途径；抓好文化体制改革工作，通过资源整合，加快文化事业发展；结合A级旅游景区创建、旅游厕所革命工作，推进厕所革命新三年行动计划实施。    

（三）文化产业体系    

 按照“文化产业化与产业文化化”的思路，构建现代文化产业体系。重点抓好：翡翠、琥珀等珠宝产业，充分发挥翡翠、琥珀协会的作用，实现行业自律；整合各种资源，集中一切力量，加快珠宝产业向荷花湾聚集；进一步巩固提升“木、土、石、布、纸”为主的民族民间工艺品产业，丰富旅游文创商品；扩大皮影的产业化规模，加大界头新庄抄纸加工、展示，提升土陶等非遗项目的加工水平，创新发展以阿昌族为主的民族织锦及民族服饰制作等民间传统技艺。    

（四）旅游产业体系    

 结合大滇西旅游环线建设，全面推进“大和顺”乡村振兴示范区和清水司莫拉幸福佤乡乡村振兴示范点建设，大力发展“温泉康养+旅游、户外运动+旅游、中医养生+旅游、文化创意+旅游”四大板块，打造腾冲“全域旅游”“全域景区”。重点抓好：大滇西旅游环线建设、半山酒店建设、A级景区创建、旅游市场综合秩序整治、智慧旅游等工作。    

（五）体育产业体系    

 结合市委市政府“大健康”产业发展，加大健康运动产业培育。重点抓好：办好现有的品牌赛事，结合南部五乡镇的脱贫攻坚工作，争取引进1-2项新的精品赛事落户腾冲，以户外运动赛事的举办促南部乡镇基础设施建设。    

“十项重点工作”：    

（一）习近平总书记考察云南重要讲话精神学习贯彻工作    

 要把习近平总书记考察云南重要讲话精神作为2020年及今后相当长一段时间的指导方针，把习近平总书记对腾冲的关心转化为我们工作不竭的源泉和动力。一是把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来。二是创作一批以“习近平总书记到腾冲”为主题的文艺作品进行宣传。三是按照习近平总书记的重要指示和要求，加快构建文化旅游融合发展新格局，推动文化和旅游各项工作持续健康发展。四是抓好疫情防控常态化工作。    

（二）党建及党风廉政工作    

 加强党的领导，以党建引领全局工作，做到一手抓常规强基础、一手抓创新出亮点。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓好党组（党委）的主体责任，一个季度研究一次党建工作、一次党风廉政建设工作、一次意识形态工作，一月组织一次理论中心组学习。三是强化基层党组织建设，持续推进党支部规范化建设，做到基本组织进一步健全、基本队伍进一步增强、基本活动开展到位、基本制度落实到位、基本保障进一步强化。四是认真履行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制，营造风清气正的良好政治生态。五是继续抓好脱贫攻坚工作，谋划布局乡村振兴工程。    

（三）A级景区创建工作    

 进一步巩固提升全域旅游示范区创建成果，加大A级景区创建工作力度。一是确保和顺创5A级景区的景观质量评级工作通过国家级评审，并加快推进创建工作，做好迎检准备。二是督促滇西抗战纪念馆（国殇墓园）、北海湿地、原乡栖花岭4A级景区创建的初步成果，按照省级专家考核组的反馈意见，一项一项的抓好整改落实。三是指导江东银杏村、中寨司莫拉佤族村等4A级景区及其他3A、2A级旅游景区创建工作，督促荷花镇、中和镇、明光镇、界头镇A级景区创建工作，实现A级景区全市乡镇全覆盖，五年内形成拥有2个5A级、10个4A级、百个A级景区的旅游新格局。    

（四）体育赛事工作    

 进一步加大对户外运动产业的引进和培育力度。一是继续举办好“界头花海马拉松”“高黎贡超级山径赛”“腾冲国际马拉松”等现有品牌赛事。二是加快推进南部乡镇精品户外运动赛事落地等工作。三是充分发挥各类运动协会、俱乐部的积极性，鼓励协会、俱乐部创新方式，多形式组织线上和线下双结合的小型精品赛事活动。    

（五）珠宝产业向荷花湾聚集工作    

 根据市委市政府统一部署，引导珠宝产业聚集发展。一是按照“琥珀先行一步”的思路，尽快推动琥珀博物馆、琥珀加工龙头企业向荷花湾转移，逐步形成集毛料交易、成品加工、产品销售为一体的产业发展体系，形成聚集效应。二是大力推动翡翠、琥珀产业线上直播销售。三是充分发挥翡翠、琥珀协会的作用，引导市场自我管理、自我完善，进一步壮大腾冲珠宝产业。    

（六）大滇西旅游环线建设及“十四五”规划编制工作    

 坚持问题导向、目标导向，进一步明确腾冲文化和旅游发展的方向和战略定位。一是结合大滇西旅游环线建设要求，积极策划建设一批半山酒店，提升腾冲旅游品质。二是全面推进“大和顺”乡村振兴示范区和清水司莫拉幸福佤乡乡村振兴示范点建设，谋划一批重大文化和旅游项目落地腾冲。三是认真做好涉及我局固定资产投资上报工作。四是高标准、高质量编制腾冲文化和旅游“十四五”发展规划。    

（七）市场管理工作    

 按照一手抓执法监管，一手抓服务引导的要求，双向发力，协同推进，促进市场繁荣有序。一是以指挥中心为基础，抓好旅游市场日常监管。二是充分发挥退换货监理中心的作用，争取年内A级景区全部设立退换货咨询服务点。三是结合“翡翠协会市场分会”的成立，进一步强化行业自律。四是抓好文化市场管理，持续推进上网服务和文化娱乐行业转型升级。    

（八）文化事业工作    

 围绕市委市政府工作大局，积极开展文艺创作表演；加快公共领域文化改革，繁荣发展我市文化事业。一是围绕脱贫攻坚、全面建成小康社会等开展主题创作，讲好“腾冲故事”。二是继续稳步推进文化馆、图书馆总分馆制及基本公共文化服务标准化建设。三是加快腾冲文化系列丛书编撰进度，扩大城市书屋的影响力。    

（九）文物保护工作    

 按照“保护好、活起来”的总体要求，扎实推进文物的保护与利用工作。一是积极向国家文化和旅游部、省文化和旅游厅争取资金，加快国殇墓园、和顺图书馆、文庙等重点文物保护单位的修缮工程建设。二是多方筹措资金，实施好芒棒马场斗姆寺石雕调查清理及界头、芒棒等地古桥修复工作。    

（十）智慧旅游及对外宣传工作    

 采取“走出去、请进来”双向结合，不断加强腾冲旅游对外宣传推介力度。一是充分利用传统媒体和新兴媒体资源，创新宣传营销模式，全力提升腾冲旅游目的地品牌和影响力。二是全力推进“一部手机游云南”工作，加快智慧旅游建设，实现所有A级景区全覆盖。    

 二、预算单位基本情况    

 我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：    

 1. 腾冲市文化和旅游局(本级)：行政编制21人，在职实有人数45；参公管理事业编制6人，在职实有5人；事业编制9人，在职实有9人。    

 2.腾冲市图书馆：事业编制8人，在职实有8人。    

 3.腾冲市文化馆：事业编制18人，在职实有18人。    

 4.腾冲市民族文化和工作队：事业编制31人，在职实有31人。    

 5.腾冲市国殇墓园管理所：事业编制25人，在职实有24人。    

 6.腾冲市和顺图书馆：事业编制7人，在职实有6人。    

 7.腾冲市文物管理所：事业编制23人，在职实有23人。    

 在职人员编制169人，其中：行政编制21人，实有在职人员45人，事业编制127人，实有在职人员124人。在职实有169人，其中： 财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

 离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休 31人。    

 车辆编制2辆，实有车辆3辆。    

 三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

 2021年部门财务总收93589999.65元，其中：一般公共预算32582046.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转61007953.62元。    

 与上年对比财务总收入增加44927947.95元，增长92.32%，主要原因分析是2021年人员工资、社保增加122935.64元、对个人和家庭的补助1310.4元；二是商品和服务支出减少640256.56元（主要是国殇墓园的减少640256.56），三是项目收入增加1640000元，主要原因是文旅局机关2021年初预算安排了旅游宣传经费2000000元、文物管理所增加了艾故居500000运转资金元、国殇墓园管理所增加了200000元免开经费、民族文化工作队增加了200000元建党一百周年演出经费、和顺图书馆去年减少了1260000元是去年安排了古籍数字化项目资金1200000元,四是上年结转资金与上年对比增加44038053.62元，主要原因是结转了美丽县城奖补资金。    

（二）财政拨款收入情况    

 2021年部门财政拨款收入32582046.03元，其中:本年收入32582046.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32582046.03元（本级财力31983470.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿598576元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

 本年收入与上年对比增加889911.83元，同比增长2.81%；其中：一般公共预算财政拨款增加889911.83元，同比增长2.81%。增加的主要原因一是2021年人员工资、社保增加122935.64元、对个人和家庭的补助1310.4元，二是商品和服务支出减少640256.56元（主要是国殇墓园的减少640256.56），三是项目收入增加1640000元，主要原因是文旅局机关2021年初预算安排了旅游宣传经费2000000元、文物管理所增加了艾故居500000运转资金元、国殇墓园管理所增加了200000元免开经费、民族文化工作队增加了200000元建党一百周年演出经费、和顺图书馆去年减少了1260000元是去年安排了古籍数字化项目资金1200000元。    

 四、预算单位支出情况    

 2021年部门预算总支出93589999.65元。财政拨款安排支出32582046.03元，其中：基本支出26712046.03元，与上年对比增加448646.03元，增加的主要原因一是2021年人员工资、社保增加122935.64元、对个人和家庭的补助1310.4元，二是商品和服务支出640256.56元（主要是国殇墓园的减少640256.56）；项目支出5870000元，与上年4230000对比增加1640000元，主要原因是文旅局机关年初预算安排了旅游宣传经费2000000元、文管所增加了艾故居500000运转资金元、国殇墓园管理所增加了200000元免开经费、民族文化工作队增加了200000元建党一百周年演出经费、和顺图书馆去年减少了1260000元是去年安排了古籍数字化项目资金1200000元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

 一般公共服务支出中的其他一般公共服务支出2019999款项20000.00元。    

 文化旅游体育与传媒支出28374693.7元，其中：2070101行政运行款项8927793.17元、2070104图书馆款项1972184.00元、2070107艺术表演团体款项5063127.72元、2070109群众文化款项2156582.59元、2070111文化创作与保护款项85800.00元、2070113旅游宣传款项2000000.00元、2070199其他文化和旅游支出款项4281852.25元、2070205博物馆款项800000.00元、2070299其他文物支出款项3087353.97元。    

 社会保障和就业支出中的2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款项2222919.52元。    

 卫生健康支出715251.3元其中：2101101行政单位医疗款项389982.94元、2101102 事业单位医疗款项864005.56元、2101103公务员医疗补助款项710444.31元。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

 基本工资6436020元（其中基本支出：6436020元）    

 津贴补贴5247996元（其中基本支出：5247996元）    

 奖金2460335元（其中基本支出：2460335元）    

 绩效工资5810796元（其中基本支出：5810796元）    

 机关事业单位基本养老保险缴费2222919.52元（其中基本支出：2222919.52元）。    

 职工基本医疗保险缴费1253988.5元（其中基本支出：1253988.5元）。    

 公务员医疗补助缴费710444.31元（其中基本支出：710444.31元）。    

 其他社会保险缴费115348.46元（其中基本支出：115348.46元）。    

 其他工资福利支出15620200元（其中基本支出：15620200元）。    

 办公费863131元（其中基本支出：167131元，项目支出：696000元）。    

 印刷费100000元（其中基本支出：70000元，项目支出30000元）。    

 水费5000元（其中基本支出：5000元）。    

电费125000元（其中基本支出：25000元，项目支出：100000元）。    

 邮电费104600元（其中基本支出：21000元，项目支出：83600元）。    

 差旅费187000元（其中基本支出：62000元，项目支出：125000元）。    

 公务接待费122000元（其中基本支出：42000元，项目支出：80000元）。    

 劳务费1237000元（其中基本支出：20000元、项目支出：1217000元）。    

 工会经费278376.24元（其中基本支出：278376.24元）。    

 公车运行维护费57000元（其中基本支出：57000元）。    

 其他交通费用511990元（其中基本支出：511990元）。    

 委托业务费1205900元（其中基本支出：105900元项目支出：1100000元）。    

 其他商品和服务支出1560200元（其中基本支出：157800元，项目支出1402400元）。    

 生活补助108576元（其中基本支出：108576元）。    

 五、省对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

 本部门不涉及此项内容    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

 本部门不涉及此项内容    

（三）经济社会事业发展事项    

 本部门不涉及此项内容    

 六、政府采购预算情况    

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目108个，政府采购预算总额3490720元，其中：政府采购货物预算793120元、政府采购服务预算1447600元、政府采购工程预算1250000元。    

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

 腾冲市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计179000元，较上年减少43000元，下降19%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

 腾冲市文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少10000元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

 减少原因是受疫情影响，未安排对外陈列布展工作    

（二）公务接待费    

 腾冲市文化和旅游局2021年公务接待费预算为122000元，较上年减少33000元，下降21%，腾冲市文化和旅游局2021年预算国内公务接待批次为122次，共计接待1415人次。    

 减少原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

 腾冲市文化和旅游局2021年预算公务用车购置及运行维护费为57000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费57000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

 无增减变化原因是公车数量无变化，因此公务用车购置及运行维护费无增减。    

 八、重点项目预算绩效目标情况    

 2021年腾冲市文化和旅游局申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2000000元，编制绩效指标1个。其中项目实施计划分别是“腾冲号”“和顺号”冠名涂装飞机机舱头枕片广告420000元;“腾冲文旅”等自媒体托管运维费用400000元；2021年中国国际旅交会（昆明）特装展台搭500000元；宣传册、宣传品、文创产品、一机游标识牌制作维护500000元；节日活动关键词热搜、朋友圈广告等自媒体广告投放、直播活动180000元；项目的实施成效是提升腾冲知名度和美誉度，实现到腾冲游客增加，增加第三产业收益。    

 下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

 九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

 2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

 腾冲市文化和旅游局2021年机关运行经费安排1875822.24元，与上年对比减少176456.56元，主要原因分析国殇墓园管理所运行费减少。    

（三）国有资产占有使用情况    

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。    

监督索引号53052200335800111