腾冲市图书馆2021年预算公开目录

第一部分 腾冲市图书馆2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市图书馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市图书馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市图书馆主要工作职责：免费提供图书借阅及文献信息资料查询服务；收集、整理、保存相关文献信息；开展全民阅读推广及社会教育活动。

（二）机构设置情况

腾冲市图书馆为县市级单位。设有一室三部一中心：即办公室、采编部、特藏文献部、外借阅览部、共享工程支中心。开设报刊阅览室、外借室、电子阅览室、伍达观文库、张之龙文库、儿童阅览室、资料查阅室等7个服务窗口。

（三）重点工作概述

腾冲市图书馆工作重点：保障免费开放服务，搞好文献信息搜集、整理、存贮、传递与利用，开展全民阅读推广及社会教育活动，为全市经济建设和科学研究提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1312543.66元，其中：一般公共预算1274715.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入37828.14元。

与上年对比经费增加55007.83元，增加0.04%，主要原因分析为项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1312543.66元，其中:本年收入1274715.52元，上年结转收入37828.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1274715.52元（本级财力1274715.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比经费增加55007.83元，增加0.04%，主要原因分析为项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1312543.66元。财政拨款安排支出1312543.66元，其中：基本支出1124715.52元，与上年对比增11446.17元，增加0.01%，主要原因分析工资晋升；项目支出187828.14元，与上年对比增43561.66元，增加0.3%，主要原因分析项目安排了东山书院运行经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：文化旅游体育与传媒支出2070104-文化和旅游图书馆支出1066206.31元、2070199-其他文化和旅游支出4.42元。

社会保障与就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险费支出101834.88元。

卫生健康支出用于2101102事业单位医疗支出58704.72元、2101103公务员医疗补助支出47969.61元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市图书馆部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市图书馆部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

腾冲市图书馆部门2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市图书馆部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市图书馆2021年机关运行经费安排34646.56元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。