腾冲市国殇墓园管理所2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市国殇墓园管理所2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市国殇墓园管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

管理所2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物保护的方针、政策和法律、法规。

2、负责拟定国殇墓园发展规划并组织实施，推进体制机构改革、创新。

3、严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理条例》的规定进行文物保护、管理、修缮和研究。

4、做好免费开放，宣讲、查墓寻亲、远征军名录收集和刻录等日常工作。

5、广泛组织开展群众性拜谒、参观和纪念活动，缅怀先烈、祈愿和平、大力培育和弘扬伟大的爱国主义精神，进一步增强民族凝聚力、向心力。

6、对滇西抗战史实进行研究，收藏抗战文物、进行陈列展览、文化产品研发和宣传。

7、加强对外馆际交流，拓展宣教活动方式，增加滇西抗战历史的影响力和辐射力。

8、加强统一战线建设。

9、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市国殇墓园管理所隶属于腾冲市文化广播电视体育局，为股所级全额拨款事业单位，与滇西抗战纪念馆实行“两块牌子，一个机构”的管理模式，共有事业编制25人，在职工作人员25名，退休人员5名。

腾冲市国殇墓园管理所内设 5 个内设机构：办公室、后勤部保障部、宣教部、安保部、陈列布展办公室。

（三）重点工作概述

我馆重点工作:2021年继续做好党建工作、党风廉政、疫情防控及复工复产、文物保护、陈列展览、业务研究、安全保障、宣传接待、爱国主义教育、文创产品开发、项目工程等工作，努力在各方面工作中取得成效。2021年滇西抗战纪念馆（国殇墓园）景区将继续维护好4A级景区成效；2020年截止12月20日，入馆观众共计348639人，其中国内观众348173人，外籍观众466人，学生32145人，军人294人。接待了一大批有影响力的人物和新闻媒体，开展讲解服务2050场，其中收费讲解1395场，免费讲解655场。结合三下乡、科技强国、文明帮扶、脱贫攻坚、社会科普、红色旅游等主题开展下乡宣讲活动共16场

2021年三项重点工作

1、加强队伍建设，狠抓疫情防控及安全生产工作,持续推进七个一及六条新风尚,大力巩固4A创建成果,提升标准化建设.拓展宣教形势,加强与全国博物馆、纪念馆交流和合作，提高滇西抗战纪念馆在业界的影响力。

2、完成国殇墓园大门和围墙的修缮、国殇墓园安防项目工程、滇西抗战纪念馆文物本体保护三个项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总收入7202266.66元，其中：一般公共预算7202266.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少2243526.46元，同比减少0.23%。其中：上年结转减少3611569.53元，同比减少59%。主要原因：一是700万滇西馆外立面改造工程完工，验收无工程款结余，实质文物保护工程2020年支付部分工程款，结余减少。二是2021年人员工资每月增加1672元。三是由游客减少鲜花销售、捐款及讲解服务费用减少，导致收费成本补偿收入减少600124元。四是2021年上年结转收入无。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7202266.66元，其中:本年收入7202266.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7202266.66元（本级财力800000元，项目结余2446717.44，上级补助181800元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿598576元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比减少2243526.46元，同比减少0.23%。其中：本年收入减少600124元，同比减少0.5%；上年结转收入减少3611569.53元，同比减0.59%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7202266.66元。财政拨款安排支出 7202266.66元，其中：基本支出3381852.25元，项目支出3246717.44元。

与上年对比减少2243526.46元，同比减少0.23%，其中：基本支出3381852.25元，与上年对比减少645940.87元，减幅0.16%；项目支出3246717.44元，与上年对比减少5782852.09元，减幅0.64%；主要原因：一是700万滇西馆外立面改造工程完工，验收无工程款结余，实质文物保护工程2020年支付部分工程款，结余减少。二是2021年人员工资每月增加1672元。三是由游客减少鲜花销售、捐款及讲解服务费用减少，导致收费成本补偿收入减少600124元。四是2021年上年结转收入无。

基本支出情况。基本支出3381852.25元，其中：工资福利支出2689206元，占基本支出的79%；对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出的0%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出647132.6元，占基本支出的2.2%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数2689206元，与上年对比增加214763元，增幅0.07%，主要原因：人员工资福利支出标准提高。

2、项目支出情况。项目支出3246717.44元。其中：本年本级财力安排800000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿598576万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数800000元，比上年增加200000元，增幅0.758%，主要原因：本级项目增加200000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-2070199款其他文化和旅游支出3381852.25元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用、2070299款800000元，主要用于馆内正常免费开放运行，包括保安保洁、绿化、维修维护、水电等相关费用。

社会保障和就业支出-2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出310272.96元，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出-2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗174590.92元，主要用于职工基本医疗保险缴费。20101103-公务员医疗补助88833.09元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3955549.22元，项目支出800000元）

基本工资901512元（其中基本支出：901512元）、

津贴补贴490860元（其中基本支出：490860元）

奖金75126元（其中基本支出：75126元）

绩效工资1221708元（其中基本支出：1221708元）

机关事业单位基本养老保险缴费310272.96元（其中基本支出：310272.96元）

职工基本医疗保险缴费174590.92元（其中基本支出：174590.92元）

公务员医疗补助缴费88833.09元（其中基本支出：88833.09元）

其他社会保险缴费45513.65元（其中基本支出：45513.65元）

其他工资福利支出169851元（其中基本支出：169851元）

商品和服务支出1447132.6元（基本支出647132.6元，项目支出800000元）。

办公费169851元（其中基本支出：69851元，项目支出：100000元）

印刷费50000元（其中基本支出：50000元，项目支出：0元）

电费100000元，（其中基本支出：0元，项目支出：,100000元）

差旅费30000元（其中基本支出：10000元，项目支出：20000元）

公务接待费2000元（其中基本支出：2000元，项目支出：0元）

劳务费210000元（其中项目支出：10000元，项目支出：200000元）

委托业务费60000元（其中项目支出：60000元，项目支出：0元）

工会经费37281.6元（其中基本支出：37281.6元）

其他商品和服务支出208000元（其中基本支出：108000元，项目支出：100000元）

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额207000元，其中：政府采购货物预算13600元、政府采购服务预算71000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市国殇墓园管理所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少2000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市国殇墓园管理所2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）20000元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是受疫情影响减少对外陈展及交流次数。

（二）公务接待费

腾冲市国殇墓园管理所2021年公务接待费预算为2000元，较上年减少2000元，下降50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是2020年起同城不接待，外来人员需提供接待函及相关手续才能按标准接待，疫情原因陈展及交流减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市国殇墓园管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市国殇墓园管理所2021年机关运行经费安排59375元，与上年对比增加4750，主要原因分析单位人员招考2人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。