腾冲市民族文化工作队2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市民族文化工作队2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市民族文化工作队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

      腾冲市民族文化工作队2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

繁荣腾冲文化艺术市场，培养腾冲艺术人才，推动腾冲文化事业发展；弘扬腾越文化，宣传腾冲的人文景观和历史文化内涵，推动腾冲的经济发展。

（二）机构设置情况

民族文化工作队为全额拨款事业单位机构1个，下设创作室、演员队、后勤部、办公室办理日常事务。

（三）重点工作概述

1、进一步加强单位职工思想建设，每周定期召开会议，坚持集中学习，学习各项方针、政策，加强党风廉政建设的学习；脱贫攻坚工作常抓不懈，同时做好理论学习。通过走访等形式深入推进“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作，明确形式，坚定信念，建立健全和完善党风廉政建设责任制，通过习近平总书记考察腾冲“司莫拉”专题文艺作品创作，明确形式，坚定信念，建立健全和完善党风廉政建设责任制，深刻贯彻落实，习近平总书记考察云南重要讲话精神。加强单位内部管理，做好各部门消防、安全生产工作。

2、紧抓创作，做好文艺精品创作工程。坚持定期或不定期安排业务骨干到乡下及民族村寨采风，继续挖掘、整理我市民族民间文化艺术精品，通过提炼，再进行艺术加工，打造出文艺精品节目，创作具有地方文化特色的原创文艺节目，更好地为腾冲旅游和公开文化体系服务。

3、做好中华优秀传统文化传承工作。比如：腾冲扬琴说唱，佤族清戏，渔鼓说唱，地方民间传统表演（台阁、小背龙、鱼灯等），进一步加强对这些传统文化的提升和发展。

4、完成好2021年各大节点文艺演出策划和节目创作、表演。2021年是我国建党100周年庆典，民族文化工作队将打造一台精品晚会，向祖国献礼。

5、创作优秀节目，完成好70场的公益性演出，继续加强对腾冲市各乡镇“不忘初心、牢记使命”主题教育文艺宣讲送戏下乡演出；完成好腾冲市委、市政府的下达的各项宣传性演出任务。

做好2021年各类参演赛事的文艺节目筹备及编创，参加各类赛事，力争获奖。

6、继续安排单位业务骨干人员到各乡镇进行三区人才培训，对我市多支业余表演团队进行业务上的辅导和艺术作品的提升，加强对业余文艺团体的各项辅导，提高表演艺术性。          

二、预算单位基本情况

民族文化工作队编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有0人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5795869.17元，其中：一般公共预算5795869.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加237285.85元，增加4.26%，主要原因分析:人员经费增加、项目资金增加。其中，人员经费增加37285.85元，项目资金增加200000元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入  5795869.17元，其中:本年收入5795869.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5795869.17元（本级财力5795869.17元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加237285.85元，增加4.26%，主要原因分析:人员经费增加、项目资金增加。其中，人员经费增加37285.85元，项目资金增加200000元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5795869.17 元。财政拨款安排支出 5795869.17 元，其中：基本支出4445869.17元，与上年对比增加37285.85元，增加0.84%，主要原因分析是人员工资调增；项目支出1350000元，与上年对比，增加200000元，增加17.39%,增加了建党100周年活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出中2070107艺术表演团体支出5063127.72元。

社会保障和就业支出中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出388670.40元。

卫生健康支出中2101102事业单位医疗219571.53元、2101103公务员医疗补助124499.52元。 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1130760元(其中：基本支出1130760元）

津贴补贴609888元（其中：基本支出609888元）

奖金94230元（其中：基本支出94230元）

绩效工资1524312元（其中：基本支出1524312元）

机关事业单位基本养老保险缴费388670.4元（其中：基本支出388670.4元）

职工基本医疗保险缴费219571.53元（其中：基本支出219571.53元）

公务员医疗补助缴费124499.52元（其中：基本支出124499.52元）

其他社会保障缴费19433.52元（其中：基本支出19433.52元）

其他工资福利支出210000元（其中：基本支出210000元）

办公费304180元（其中：基本支出4180元，项目支出300000元）

水费2000元(其中：基本支出2000元）

电费5000元（其中：基本支出5000元）

邮电费：5000元（其中：基本支出5000元）

物业管理费3000元（其中：基本支出3000元）

差旅费10000元(其中：基本支出10000元）

专用材料费548625元（其中：基本支出48625元，项目支出500000元）

劳务费200000元(其中：项目支出200000元）

工会经费46699.2元（其中：基本支出46699.2元）

其他商品和服务支出150000元（其中：项目支出150000元）

办公设备购置200000元（其中：项目支出200000元）

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额60540元，其中：政府采购货物预算60540元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排73625元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。