腾冲市和顺图书馆2021年预算公开目录  

第一部分  腾冲市和顺图书馆2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市和顺图书馆2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市和顺图书馆2021年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

和顺图书馆主要职责是文化信息的传播，收集和整理文史资料。  

（二）机构设置情况  

我馆为文化和旅游局下属独立核算的二级单位，纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为事业单位。  

（三）重点工作概述  

和顺图书馆重点工作是：负责旅游接待、文物保护、基层文化服务。和顺图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好图书馆对外宣传的窗口作用，搞好旅游接待工作；负责做好图书馆文物安全、保护及修缮工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入1057660.8元，其中：一般公共预算1057660.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比减少1225017.57元，减少1.16%，主要原因是去年财政安排了古籍文献数据化加工专项经费。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入1100043.23元，其中:本年收入1057660.8元，上年结转收入42382.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1057660.8元（本级财力1057660.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少1224333.66，减少1.11%，主要原因去年财政安排了古籍文献数据化加工专项经费。  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2021年部门预算总支出1100043.23元。财政拨款安排支出 1100043.23元，其中：基本支出937660.8元，与上年对比增加34982.43，增加0.039%，主要原因是人员工资及社保收入增加；项目支出162382.43元，与上年对比减少1217617.57元，减少0.118%，主要原因是去年财政安排了古籍文献数据化加工专项经费。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

文化旅游体育与传媒中的2070104款905977.69元。  

社会保障和就业支出中的2080505机关事业单位基本养老保险费支出83906.4元。  

卫生健康支出中的2101102-事业单位医疗46800.11元，  

2101103-公务员医疗补助20976.6元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

基本工资253764元（其中：基本支出253764元）。  

绩效工资302688元（其中：基本支出302688元）。  

津贴补贴162816元（其中：基本支出162816元）。  

奖金21147元（其中：基本支出21147元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费83906.4元（其中：基本支出83906.4元）。  

职工基本医疗保险缴费46800.11元（其中：基本支出46800.11元）。  

公务员医疗保险缴费20976.6元（其中：基本支出20976.6元）。  

其他社会保障缴费4447.33元（其中：基本支出4447.33元）。  

办公费84457.8元（其中：基本支出4450元，项目支出80007.8元）。  

差旅费2000元（其中：基本支出2000元）。  

其他商品和服务支出36327元（其中：基本支出7800元，项目支出28527元）。  

工会经费10065.36元（其中：基本支出10065.36）元。  

维修(护)费20000元（其中：项目支出20000元）。  

邮电费1600元（其中：项目支出1600元）。  

劳务费32247.63元（其中：项目支出32247.63元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额73080元，其中：政府采购货物预算59480元、政府采购服务预算13600元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

和顺图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）2000元，下降100%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

和顺图书馆2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。  

（二）公务接待费  

和顺图书馆2021年公务接待费预算为0元，较上年减少2000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

减少原因是由于疫情影响公务接待减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

和顺图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因：无。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

和顺图书馆2021年机关运行经费安排14250元，与上年对比没有变动，主要原因分析人员无增减。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。