腾冲市文化馆2021年预算公开目录  

第一部分 腾冲市文化馆2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市文化馆2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市文化馆2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务。    （二）机构设置情况  

文化馆编制18人、在职人员18人（其中群众文艺辅导室6人、美术摄影书法工作室4人、办公室2人、馆长1人、副馆长1人，非物质文化遗产保护中心4人）财政预算拨款开支人数合计18人。

（三）重点工作概述  

在充分发挥阵地优势开展好文化馆免费开放工作的同时，扎实推进文化旅游深度融合，积极深入基层、深入农村，认真开展城乡群众文化活动辅导及扶贫攻坚等工作，保证了我市群众文化工作的健康开展。群众文化基础理论学习研究、群众文化活动实践与辅导、阵地群文活动开展、非物质文化遗产保护、文艺创作、对外文化交流及免费开放工作等各项工作稳步推进。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。  

车辆编制0辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 2701589.83元，其中：一般公共预算2701589.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比减少收入763236.48，主要原因是上年结转入为0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入  2701589.83元，其中:本年收入 2701589.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2701589.83元（本级财力 2701589.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增加收入763236.48元，主要原因是上年结转入为0元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 2701589.83元。财政拨款安排支出 2701589.83元，其中：基本支出2701589.83元，与上年对比减少支出763236.48元，主要原因是上年结转支出为0元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:  

文化和旅游体育与传媒支出2070109群众文化支出2156582.59元用于人员工资发放、单位日常公务支出；2070111文化创作与保护85800元。用于县级非物质文化遗产代表性传承人补助发放。  

社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244792.64元用于养老保险缴费。  

卫生健康支出2101102 事业单位医疗137810元用于基本医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助76604.6元用于公务员医疗缴费。  

财政拨款安排支出按经济分类情况：  

基本工资744072元（其中：基本支出744072元）。  

津贴补贴370140元（其中：基本支出370140元）。  

奖金62006元（其中：基本支出370140元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费244792.64元（其中：基本支出244792.64元）。  

职工基本医疗保险缴费137810元（其中：基本支出137810元）。  

公务员医疗补助缴费76604.6元（其中：基本支出76604.6元）。  

其他社会保障缴费12239.63元（其中：基本支出12239.63元）。  

办公费12030元（其中：基本支出12030元）。  

水费1000元（其中：基本支出1000元）。  

电费5000元（其中：基本支出5000元）。  

邮电费1000元（其中：基本支出1000元）。  

差旅费15000元（其中：基本支出15000元）。  

会议费1000元（其中：基本支出1000元）。  

公务接待费10000元（其中：基本支出10000元）。  

工会经费29358.96元（其中：基本支出29358.96元）。生活补助85800元（其中：基本支出85800元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额134000元，其中：政府采购货物预算134000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加2000元，增长25%  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市文化馆2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：无  

（二）公务接待费  

腾冲市文化馆2021年公务接待费预算为10000元，较上年增加2000元，增长25%，国内公务接待批次为20次，共计接待20人次。  

变化原因是业务活动增多，和相关部门业务交流增加。（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因：无  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市文化馆2021年机关运行经费安排45030元，与上年对比增加4750元，主要原因是人员增加2人  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。