腾冲市文物管理所2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市文物管理所2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市文物管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市文物管理所2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责宣扬贯彻履行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；

（2）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、摆设、展现，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；

（3）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

（4）对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举行文物展出，发挥宣扬窗口作用，为县域经济发展服务；  

（5）负责全市地上、地下文物和传世、流散文物的征集、保护、管理工作；

（6）负责全市各级重点文物保护单位申报、制定保护计划、修缮审批、指导和检查；承办上级主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

腾冲市文物管理所隶属于腾冲市文化和旅游局，为股所级全额拨款事业单位，共有事业编制21人，在职工作人员21名，退休人员7名。

（三）重点工作概述

（1）深入学习领会习近平总书记关于文物博物工作的批示指示精神和考察云南重要讲话精神，推进文物工作迈上新台阶。

（2）全面抓实文物和博物馆安全防范工作，做好疫情防控工作。

（3）全力推进2021年度文物和博物馆项目实施工作。完成界头木悬臂桥、完成斗母寺调查工作。

（4）超前谋划2021年文物和博物项目立项、专项经费申报等工作。配合完成和顺文保区的消防工程项目申报。

（5）认真组织文物和博物馆单位开展系列服务活动。

（6）根据国家和省文物局的安排，做好腾冲国家文物保护利用示范区创建工作。

（7）完成市级文物保护单位元龙阁观音殿修缮工程；

（8）完善博物馆的管理及服务工作，完成腾冲博物馆部分提升改造工作；

（9）完成腾冲“十三五”的文物保护项目工作；

（10）完成第八批省保单位“四有”档案工作和未完成的省保单位标志说明碑树立；

下一步，文管所将在过去工作的基础上，进一步调动全所干部职工工作积极性，努力使文管所的工作再上一个新的台阶，重点从以下几方面加强:

一是加强学习，努力提高干部职工的理论水平和业务能力，进一步建立健全学习制度。二是继续稳步推进文物修缮、文物保护工作、考古调查研究和博物馆陈列开放工作，加强文物宣传，研究和利用，开发文物价值，提升文物保护工作对经济社会发展的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3653868.45元，其中：一般公共预算3629093.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余24774.95元。

与上年对比减少577396.72元，同比减少13.64%，主要项目减少，其中一般公共预算增长与上年对比增长299673.28元，同比增长9%，上年结余减少877070元，减少97%，主要原因是文庙修缮项目2019年未结束，2020年支付。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3653868.45元，其中:本年收入3629093.5元，上年结转收入24774.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3629093.5元（本级财力3629093.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少577396.72元，同比减少13.64%，主要项目减少，其中一般公共预算增长与上年对比增长299673.28元，同比增长9%，上年结余减少877070元，减少97%，主要原因是文庙修缮项目2019年未结束，2020年支付。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3653868.45元。财政拨款安排支出 3653868.45元，其中：基本支出3079093.5元，与上年对比，减少150326.72元，减少4%，主要原因分析单位退休1人；项目支出574774.95元，与上年对比减少427070元，减少42%，主要原因分析项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类情况用于：

文化旅游体育与传媒支出中2070299其他文物支出3087353.97元。

社会保障和就业支出中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出288918.72元。

卫生健康支出2101102事业单位医疗162587.55元，主要用于缴纳单位医疗；2101103 公务员医疗补助90233.26元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类：

基本工资890280元(其中基本支出890280元)

绩效工资1036440元（其中基本支出1036440元）

津贴补贴434832元（其中基本支出434832元）

奖金74190元（其中基本支出74190元）

机关事业单位基本养老保险缴费288918.72元（其中基本支出288918.72元）

职工基本医疗保险费缴费162587.55元（其中基本支出162587.55元）

公务员医疗补助缴费90233.26元（其中基本支出90233.26元）

其他社会保险缴费13725.93元（其中基本支出13725.93元）办公费148535元（其中基本支出22535元，项目支出126000元）

差旅费35000元（其中基本支出10000元，项目支出25000元）

劳务费395000元（其中基本支出10000元，项目支出385000元）

工会经费34631.04（其中基本支出34631.04元）

其它商品和服务支出20000元（其中基本支出10000元，项目支出10000元）

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额247,200.00元，其中：政府采购货物预算112200元、政府采购服务预算135,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文物管理所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增减0元，增减0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文物管理所部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

腾冲市文物管理所部门2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文物管理所部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市文物管理所部门2021年机关运行经费安排49875元，与上年对比减少2375元，减少4%，主要原因分析机构合并，人员退休。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。