腾冲市和顺图书馆2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市和顺图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市和顺图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

和顺图书馆主要职责是文化信息的传播，收集和整理文史资料。

（二）2020年度重点工作任务介绍

本年度在各级部门的指导下，圆满完成了各项工作任务。2020年和顺图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好对外宣传窗口作用，积极推进免费开放服务项目。2020年共累计开展各类文化志愿活动17场次，参与人数达3万余人次。因受疫情影响，我馆充分利用网络平台，加大网络服务功能，更好地服务大众群体。利用和顺图书馆微信公众平台发布新书推荐52条、线上展览18场次、线上讲座16场次，浏览量达23000余人次。完成了“2019年全民阅读示范基地”、“和顺图书馆全国爱国主义教育基地”、2020年创卫复审材料、2020年创文复检等材料上报工作；向云南科普网、保山微报、春城晚报、腾冲手机报、腾冲文明网等媒体上报简讯9条；做好图书数字化系统的日常维护及数据更新，利用微信公众平台对我馆开展的各项活动及时对外宣传，共发布信息122条。办理借阅证152个；图书外借21026人次、26872册次（含：9个基层服务点），内阅52119人次，总流通人次为73145人次；电子借阅览室接待读者729人次；移动数字图书馆下载量达2142人次,电子书下载量达6852册次；装订报刊609册。在日常管理工作中，不断加强对古籍的保护，按时运行恒温恒湿设备，不定期进行“五防”工作。对2000余册古籍进行了除虫、除尘及整理工作。完成了“云南省古籍保护中心”和“云南省珍贵古籍名录”的申报工作。完成了腾冲市和顺图书馆分馆的建设工作。对7000余册老旧图书进行了采编、上架；对75000余册图书进行了数据迁移；对10000余册图书进行了移库排架整理。全年共接待国内各界人士及国际友人169722人次。开展了两期消防技能培训；完成了“文博单位消防安全标准化管理”材料上报工作；完成了和顺图书馆三期修缮工程施工，并通过了上级文物主管部门的初验；完成和顺图书馆二期防雷工程、消防系统升级改造工程的勘察设计方案编制和上报；完成了和顺图书馆文昌宫月台修缮方案的编制上报。完成了和顺图书馆白蚁防治工程项目计划书的编制和上报工作。实施了和顺图书馆数字化建设及硬件系统升级优化项目。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市和顺图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺图书馆2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺图书馆2020年度收入合计2,001,193.68元。其中：财政拨款收入2,001,193.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1，045，598.09元，增长52.25%，主要原因是增加了古籍文献数字化加工服务补助资金1，200，000.00元、大庄分馆专项资金150，000.00元、安消防设施设备维修保养资金30000.00元

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺图书馆2020年度支出合计2,000,509.77元。其中：基本支出832,962.68元，占总支出的41.64％；项目支出1,167,547.09元，占总支出的58.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1028572.94元，增长105.83%，主要原因是实施了和顺图书馆数字化建设及硬件系统升级优化项目、大庄分馆防水处理工程、大庄分馆室内装修改造及图书购置。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市和顺图书馆正常运转的日常支出832,962.68元。与上年对比增加127，367.09元，增长18.05%，主要原是工资福利支出增加，主要变动为增加调资、2020年下半年乡镇补贴在本年发放、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助支出增加、2021年邮电费在2020年采购。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出809,150.36元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23,812.32元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市和顺图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,167,547.09元。与上年对比增加901，205.85元，增长338.37%，主要原因是新增了古籍文献数字化加工服务补助资金1，200，000.00元、大庄分馆专项资金150，000.00元、安消防设施设备维修保养资金50，000.00元。具体项目开支及开展工作情况:1.古籍文献数字化加工服务补助经费支出738，500.00元，主要工作：实施了和顺图书馆数字化建设及硬件系统升级优化项目; 2.大庄分馆专项资金109，041.00元,主要实施了大庄分馆防水处理工程、大庄分馆室内装修改造及用于图书购置;3.安消防设施设备维修保养资金20，690.00元，主要用于安消防设施设备维修保养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出2,000,509.77元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1，028，572.94元，增长105.83%，主要原因是实施了和顺图书馆数字化建设及硬件系统升级优化项目、大庄分馆防水处理工程、大庄分馆室内装修改造及图书购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,846,358.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.29%。主要用于工资福利支出809,150.36元，商品和服务支出1,187,479.41元，资本性支出3,880.00元。

8.社会保障和就业（类）支出85,282.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出68,869.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%%。主要用于事业单位医疗缴费支出47,548.56元，公务员医疗补助缴费支出21,320.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为920.00元，完成预算的46.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为920.00元，完成预算的46.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加590.00元，增长178.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加590.00元，增长178.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待云南省老年摄影协会一行到我馆举办“银发聚力彩云南 助理攻坚奔小康”摄影展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出920.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出920元。其中：

国内接待费支出920元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺图书馆2020年机关运行经费支出0.00元。与上年对比增加0元，增长0%。其中:行政单位0单位、2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，参照公务员法管理事业单位0单位、2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市和顺图书馆资产总额2543286.27元，其中，流动资产137,498.83元，固定资产4,272,025.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172，209.59元，其中固定资产增加51，984.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2,543,286.27	137,498.83	4,272,025.68										2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,065,600.00元，其中：政府采购货物支出1,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,064,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市和顺图书馆无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。