腾冲市文化馆2020年度部门决算  

目录  

第一部分 腾冲市文化馆概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市文化馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1、开展“大家乐”群众广场舞蹈培训，抓好推广和普及工作，举办全市广场舞大赛，撬动全市群众文化活动的大繁荣。      

2、稳步推进非物质文化遗产保护工作，积极选送和推荐各级非物质文化遗产代表性传承人参加省内外组织举办的各级各类非物质文化遗产博览会或展演（赛）活动，认真推进非物质文化遗产及地方戏曲进校园、进乡村活动，组织皮影戏、佤族清戏进社区为公众演出。重点抓好佤族清戏、皮影戏、腾冲扬琴、腾冲洞经等保护和利用工作，办好佤族清戏和腾冲皮影戏培训班。完成好手工抄纸、荥阳纸伞、竹编、土陶的档案记录工作，争取申报为省级非物质文化遗产代表性项目。开展好国家级非物质文化遗产代表性项目的申报工作。  

3、按计划完成《阳温暾小引》、《腾冲佤族清戏》、《腾冲皮影戏》、《腾冲皮影靠子集萃》、《腾冲农民画》、《腾冲市首批非物质文化遗产项目名录及代表性传承人资料汇编》等编辑、出版。  

4、抓好《腾冲市文化馆微信公众平台》建设，争创条件恢复馆办刊物《腾冲群众文化》。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.腾冲市文化馆  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市文化馆2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市文化馆2020年度收入合计2,891,745.80元。其中：财政拨款收入2,891,745.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属万缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1591061.35元，下降65%，是因为项目非物质文化遗产保护经费减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市文化馆部门2020年度支出合计3,943,460.71元。其中：其中：基本支出2,261,795.80元，占总支出的57.36%；项目支出1,681,664.91元，占总支出的42.64%；与上年对比增加155142.97元，增长3.9%，主要原因是公用经费增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,261,795.80元。与上年对比减少112611.35元，下降4.7%，主要原因人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,195,417.00元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66,378.80元，占基本支出的2.93％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,681,664.91元。与上年对比增加267754.32元，增长18.93%，主要原因分析是非物质文化遗产保护项目增加。具体项目开支及开展工作情况1.非物质文化遗产保护专项经费支出1331664.91元，主要工作：腾冲佤族清戏和皮影戏的保护与传承。 非物质文化遗产代表性传承人申报工作。2、文化馆免费开放经费支出200000元， 主要工作：续开展形式多样的宣传活动，利用LED电子显示屏，全天滚动宣传，扩大免费开放的公众知晓率。加强了《腾冲市文化馆微信公众号》编辑、更新、维护，进一步拓展本馆的服务手段和社会影响。进一步完善多功能厅设施设备，并免费向各界开放，承接多场文艺演出。参加云南省委组织部 2020 年“送教下乡”活动，为西双版纳州干部培训举办《从腾冲旅游发展看西双版纳旅游发展》专题讲座。为德宏州陇川县干部培训举办《从腾冲旅游发展看德宏州旅游发展》专题讲座。为热海公司举办《极边第一城的血色记忆——滇缅抗战及其精神内涵与时代价值》专题讲座。我馆群众文化志愿者服务队和非遗传承人志愿服务队，积极探索文化志愿服务工作的新思路，积极参与各项志愿服务活动。3、公共文化服务体系专项经费支出150000元。戏剧曲艺家协会举办了走进司莫拉佤寨和棋盘石傈僳山寨巡演活动。赴云南大剧院参加“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛获奖作品展演。多次选派相关专业人员，参加文旅部、省文旅厅、省文化馆和保山市局、市馆组织的相关业务培训，先后到重庆大渡口区、渝中区，北京房山区、海淀区，大理弥渡等考察学习，通过借鉴，结合我市实际，反复修改完善方案，确定了主要建设内容和运行机制。用于文化馆总分馆建设。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3943460.71元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加155142.97元，增长4.1%，主要原因分析非物质文化遗产保护支出增长。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于文化馆多功能厅的设施设备购置与维护  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,453,243.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于主要用于工资福利支出2109617元，商品和服务支出1343626.03元  

8.社会保障和就业（类）支出228,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险费缴费支出228896元；  

9.卫生健康（类）支出201,321.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于医疗保险缴费支出124462.64元，用于公务员医疗补助缴费支出72547.04元。 其他社会保障缴费4312元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000元，支出决算为7576元，完成预算的94.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7576元，完成预算的94.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。增减原因:二是受新冠肺炎疫情影响，三是受疫情影响，接待任务减少。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4722元，增长62.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待任务增加。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7576元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出7576元。其中：
国内接待费支出7576元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市文化馆2020年机关运行经费支出0.00元。与上年对比增加0元，增长0%。其中:行政单位0单位、2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，参照公务员法管理事业单位0单位、2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市文化馆部门资产总额4965272.61元，其中，流动资产203908.2元，固定资产4761363.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1230040.48元，其中固定资产减少195112.83元。流动资产减少1034927.65元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额39187元，其中：政府采购货物支出39187元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年文化馆部门共开展自评项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

    无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。