腾冲市文物管理所2020年度部门决算

                         

目录

第一部分 文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、对文物进行调查征集、保护管理、维护修缮、藏品保管；

2、对文物进行陈列展览，展示本地区发展历史和自然面貌，传

播历史和科学知识；

3、进行爱国主义教育和社会教育；

4、对文物进行科学研究。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

一、文物修缮

1、4月，完成了投资28万元的省级文保单位桥街龙江桥桥面抢救性修缮工程；

2、6月，完成了投资180万元的省级文单位护珠寺抢救性修缮工程；启动了投资92万元的绮罗文昌宫古建筑群西门楼前后照壁、后花园修缮工程。

3、6月，启动了投资83万元的省级文保单位石墙木悬臂桥的修缮；配合和顺镇对捷报桥进行修缮。

4、7月完成了文庙AAA厕所、围墙及附属工程的初验。

5、参与和顺图书馆三期修缮工程和国殇墓园的相关工程建设。

6、11月10日，启动了投资270万元的绮罗文昌宫防雷工程。

    7、完成了省保单位民福桥修缮设计方案。

    8、预计于11月20日启动斗母寺遗址的文物调勘工作。

    二、调查保护工作

1、4月，完成第八批省级文保单位四有档案上报工作，并树立了文物保护标志说明碑及界桩；5月，完成了第三批国家级抗战纪念设施、遗址的申报工作；

2、5月，完成了来凤山抗日作战遗址、绮罗文昌宫、滇西军都督府成立旧址及叠园集刻、英国领事馆旧址、艾思奇故居、腾冲文庙“游云南”视频、音频及文字材料上报工作。完成了东山赵氏祖坟的调查工作并撰写了相关调查报告。

3、我所抽调专业人员，对全市的各级不可移动文物保护单位不定期地进行安全检查，认真梳理，查找问题，及时整改，本年度共巡查了9次。

三、文物宣传工作

1、博物馆展示情况

2020年，腾冲博物馆、艾思奇故居纪念馆、李根源旧居纪念馆分别接待各界人士3.5万、15.3万、2.7万人次，对腾冲历史文化做了很好的宣传，4月，完成了艾思奇故居纪念馆、李根源旧居纪念馆、腾冲博物馆绩效上报工作。

2.“博物馆日”“文化和自然遗产日”活动情况

2020年“5·18”国际博物馆日期间，腾冲博物馆、李根源旧居纪念馆、艾思奇故居纪念馆联合开展“牵手计划——流动博物馆进边疆民族村”活动。5月15日走进清水乡佤族聚居村中寨；5月18日走进滇滩镇傈僳族聚居村棋盘石。现场通过文博志愿者对展板讲解、发放宣传册、与村民交流等活动方式，让这两个民族村寨的村民零距离参观了博物馆。

5月26日到棋盘石自然村开展六一传统文化进校园活动；6月4日至5日到芒棒镇城河完小，明光镇凤凰社区、沙河社区，开展“科普进社区、进校园”活动。

3、2020年以来，为到李根源旧居纪念馆、艾思奇故居纪念馆、来凤山抗日作战遗址、绮罗文昌宫研学的师生和相关人士讲解80余次共5000余人次，对腾冲文化做了更好的宣传，取得了较好的社会效益。

    4、9月28日举办了腾冲文庙纪念孔子诞辰2571周年庆典。

四、其他工作

积极按市文化和旅游局党组要求，进行学习习近平总书记考察云南重要讲话精神活动；积极参与腾冲市文旅局到明光镇沙河社区的精准扶贫工作和腾冲市创建全国文明城市建设工作，将我所的网格化值勤工作和学雷锋工作全部落实到位。抽调工作人员参加疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市文物管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文物管理所部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文物管理所部门2020年度收入合计3,288,137.51元。其中：财政拨款收入3,288,137.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加227046.07元，增长7.4%，主要原因分析人员调资。

二、支出决算情况说明

腾冲市文物管理所部门2020年度支出合计4,165,207.51元。其中：基本支出2,788,137.51元，占总支出的66.94%；项目支出1,377,070.00元，占总支出的33.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少761658.54元，下降15.45%，主要原因分析疫情影响。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,788,137.51元。与上年对比减少132953.93元，增长（下降）0.45%，主要原因分析人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,697,218.23元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费90,919.28元，占基本支出的3.26％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,377,070.00元。与上年对比减少1628704.61元，下降81.2%，主要原因分析修缮项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,165,207.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加227046.07元，增长7.4%，主要原因分析人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出3,598,258.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%。主要用于单位日常运行经费（相关支出情况）；
    8. 社会保障和就业（类）支出302,240.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于缴纳养老保险（相关支出情况）；
    9. 卫生健康（类）支出264,708.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于缴纳医疗保险（相关支出情况）；
    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
   公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文物管理所部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中:行政单位0单位2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，;参照公务员法管理事业单位0单位2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市文物管理所部门资产总额7525461.7元，其中，流动资产144620.04元，固定资产8721922.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程311000元，无形资产6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1119882.24元，其中固定资产增加1473470.92元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7525461.7	144620.04		8260890.23					461038			311000	6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额22290元，其中：政府采购货物支出16500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出57900元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

2020年0部门共开展自评项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市文物管理所2020年9月艾思奇故居管理所、李根源旧居管理所、腾冲文庙并入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。