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腾冲市文化和旅游局(汇总)2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市文化和旅游局(汇总)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市文化和旅游局(汇总)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市文化和旅游局(汇总)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

3.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

9.拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

12.宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、基层党建办公室、人事财务股、智慧文旅和宣传推广股、文博股、安全生产股、行业管理股、公共服务和文化事业股、珠宝产业股、资源开发股、产业发展股、政策法规股。

所属单位8个，分别是：腾冲市文化和旅游局（本级）、腾冲市文化馆、腾冲市文物管理所、腾冲市国殇墓园管理所、腾冲市图书馆、腾冲市和顺图书馆、腾冲市民族文化工作队、腾冲市文化和旅游市场行政执法综合大队。

 

（三）重点工作概述

2022年，我们将围绕打造“世界文化旅游名城、兴边富民排头兵、乡村振兴示范区”的发展定位，围绕一个目标，重点抓好八个方面的工作。

“一个目标”：争当全省文旅工作排头兵，全力建设世界文化旅游名城。

八个方面工作：

1.用党建工作引领文化和旅游工作跨越发展。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对腾冲重要指示精神，着力抓好领导班子和干部队伍建设，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。一是要把习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来。二是按照腾冲市第三次党代会、市委三届二次全会及三届一次人代会的目标定位，加快构建文化旅游融合发展新格局，推动腾冲文化和旅游各项工作跨越发展。三是围绕“转作风重实干争一流”大讨论活动，加强干部队伍建设，打造一支务实高效的文旅干部队伍。四是筑牢下属非公经济党组织堡垒作用，抓好旅游党建品牌创建工作。

2.文化工作要围绕丰富人民群众精神文化生活全面开展。

深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述，不忘初心、牢记使命，不负时代、不负人民，更好地推动全市文化事业繁荣发展。一是编创一批具有地方文化特色的原创文艺节目、精品节目，打造一批以《梦幻腾冲》《信仰的火炬》为示范的旅游演艺品牌。二是筹备好“彩云之南等你来”夜间群众文化活动，开展好“大家乐”群众广场舞蹈培训、推广和普及工作；认真策划和组织喜迎二十大、腾冲市第二届青少年书法大赛等活动。三是抓好100支骨干业余文艺团队提升打造，重点做好第一批25支文艺队的综合考核、节目展演和第二批25支文艺队的确定和扶持组建等工作。四是统筹推进文化馆、图书馆总分馆制建设工作和文化馆、图书馆的数字化建设工程，实施好国门文化建设。五是抓紧出版《八十一株梅花馆诗古文词稿》（外二种）《腾冲名胜》两本文化系列丛书。

3.旅游工作要抓好A级旅游景区创建工作。

围绕“两个5A，十个4A，百个A级景区”和“将86个传统村落打造成为A级景区”的目标任务，抓好A级旅游景区创建工作。一是集中集力抓好和顺创5A工作，确保一次通过国家验收。二是加速打造来凤山国家森林公园、东山景区、绮罗文昌宫和文庙4A级旅游景区，使腾冲城区成为坐拥5个4A级旅游景区的城市，进一步打牢创建国家级旅游休闲城市的基础。三是打造好固东小甸“深闺里”、曲石江苴等乡村旅游新典范，有序将86个传统村落全部建成A级景区，2022年完成25个创建任务。四是按照打造世界级旅游景区的目标努力推进火山热海提升改造工作。五是抓好文化旅游资源普查工作，委托专业策划机构，高标准编制《腾冲世界文化旅游名城总体规划》。六是积极做好旅游业固定资产投资统计工作，推动樱花谷提升改造项目、石屿星河湾温泉开发项目、康丰康养旅游开发项目等重点项目尽快开工建设，招大引强实施好大青山户外运动、游客集散中心等项目，年内完成投资50亿元。

4.文博工作要加大文保单位的修缮保护和利用。

按照国保单位“应修尽修”，县级以上文保单位“能修尽修”的工作思路来谋划文物保护工作。一是加强滇西抗战纪念馆、史迪威公路、驼峰航线等滇西抗战文化资源的保护开发，构建近代民族救亡历程展示体系。二是继续推进国家级文物保护利用示范区创建工作。三是积极争取资金，加大文保单位修缮及防护工程建设，对2021年未完成的项目积极追踪落实，尽快启动和顺图书馆旧址部分防雷项目、和顺图书馆旧址白蚁防治项目、腾冲博物馆预防性保护项目、腾冲博物馆珍贵字画修复项目、艾思奇故居修缮项目等工程建设。四是切实抓好文物消防安全工作。五是谋划好绮罗文昌宫、腾冲文庙等重点文保单位的对外开放工作，启动文物保护单位创A级景区工作。六是依托丰富的文博资源，加大抗战系列等文创产品的研发力度，争取推出一批有创意的文创产品。

5.文产工作要围绕市场需求加快产业化发展。

紧跟市场需求，在抓好珠宝产业及非物质文化遗产的产业化工作的同时创新性布局谋划文产工作。一是珠宝产业方面，在抓好市场监管及30天无理由退换货工作的同时，谋划好参赛参展等工作，筹备重启“卞和杯”赛事和翡翠毛料公盘。二是加强非物质文化遗产项目、传承人的申报，重点打造马站土陶特色村寨，抓好佤族清戏、皮影戏新剧目创作和演出，争取编排完成反映腾冲抗战的大型皮影剧目。三是抓好非遗产业化探索及培训工作。年内举办佤族清戏表演、皮影制作与表演培训班和雕梅、农民画培训班。四是谋划好端阳花市等系列庆典活动。

6.体育产业要结合疫情形势系统谋划布局。

结合疫情形势，做好赛事活动的前期筹备工作，待疫情形势稳定，立即启动赛事活动，扩大腾冲影响力，促进文化旅游体育等产业深度融合发展。一是要继续承办好界头花海马拉松、腾冲国际马拉松等现有的品牌赛事。二是谋划好南部5乡镇赛事（五合乡龙舟赛、团田乡钓鱼赛、芒棒镇铁人三项赛、蒲川乡自行车越野赛、新华乡民族运动多项赛），打造南部乡镇一乡一赛、一镇一品特色户外运动体育赛事，推动南部五乡镇基础设施建设。三是积极引进国际、国内知名户外运动企业、俱乐部落户腾冲。

7.宣传工作要聚焦热点突出亮点。

围绕市委、市政府的中心工作和全局的重点工作，扩大宣传，不断提升腾冲对外知名度和影响力。一是高标准编制《腾冲市品牌三年营销推广战略策划书》，抓好外宣工作。二是制定机票+景区+酒店营销方案，形成联动机制。三是继续做好古十二景的拍摄工作；谋划好新腾冲必打卡景区的投票、征集、宣传等工作，着手推出一批新网红打卡地、传统村落等。四是利用现有资源创新宣传模式，充分发挥民族文化工作队资源优势，将文艺表演形式融入旅游宣传。五是加强线下宣传力度，邀请一批国内大V、旅游达人到腾采风，进一步提升腾冲对外知名度。

8.抓严抓实常态化疫情防控、市场监管和安全生产工作。

严格落实“党政同责、一岗双责”制度，坚持从严从实从细抓好常态化疫情防控、安全生产和文旅市场监管工作，确保不出任何问题。一是督促和指导A级景区、星级宾馆、文化娱乐场所、文化场馆、演出剧场等切实落实好常态化疫情防控措施。二是加强文旅行业领域安全责任落实，统筹推进文化安全、行业安全、信息网络安全、保密安全和国家安全等工作。三是统筹做好爱国卫生“7个专项行动”、文明城市创建、卫生城市、民族团结进步示范创建等相关工作的落实。四是抓好旅游市场秩序整治和文化娱乐场所监管工作，防止市场乱象反弹。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，参照公务员管理的事业编制6人，事业编制121人。在职实有169人，其中：财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 66人，其中：离休 0人，退休 66人。

车辆编制2辆，实有车辆3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入86051804.98元，其中：一般公共预算33955046.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2124423.7元，上年结转结余49972334.9元。

与上年对比减少7538194.67元，下降8.05%，主要原因是结转结余减少，其中：一般公共预算拨款收入增加1373000.35元，增长4.21%，主要原因是2022年预算安排了国家文保资金；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此收入；国有资本经营收益0元与上年持平，主要原因是近年来我单位无此收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此收入；事业收入0元与上年持平，主要原因是近年来我单位无此收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此收入；其他收入增加904368.54元，纯增904368.54元，主要原因是2022年度预算将往来款资金纳入年初预算。上年结转结余与上年对比减少了11035618.72元，下降18.09%，主要原因是2021年财政收回了以前年度财政应返回额度资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 83927381.28元，其中:本年收入33955046.38元，上年结转收入49972334.9元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33955046.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长51345335.35元，增长157.59%，主要原因是上年度财政拨款收入数没有包含上年结转数。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1373000.35元，增长4.21%，主要原因是2022年预算安排了国家文保资金；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出86051804.98元，与上年对比减少7538194.67元，下降8.05%，主要原因是上年结转资金减少。财政拨款安排支出83927381.28元，与上年对比增加51345335.25元，增长157.59%，主要原因是上年度支出未包含上年结转数，其中：基本支出25295046.38元，与上年对比减少1416999.73元，下降5.3%，主要原因是人员经费减少，年终目标考核不纳入年初预算安排；项目支出58632334.9元，与上年对比增加52762334.9元，增长898.84%，主要原因是今年旅游宣传经费增加了1150000元，安排了文物经费1318000元，今年包含了上年结转数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101行政运行7015454.19元，主要用于单位人员工资福利支出22659685.62元，日常公用经费支出2548552.76元，对个人和家庭补助86808元。

2.2070104图书馆1712009.1元，主要用于市图书馆与和顺图书馆单位人员工资和福利支出。

3 .2070107 艺术表演团体4030639.59元，主要用于民族文化工作队单位人员工资福利支出。

4.2070109群众文化2021987.29元，主要用于文化馆工资和福利支出。

5.2070199其他文化和旅游支出9183217.51元，主要用于文化人才专项经费160000元，旅游市场整治工作经费200000元，全域旅游巩固提升专项资金1040000元，腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金300000元。

6.2070111文化创作与保护73800元，主要用于文化馆政府已明确的经常性专项经费(对个人和家庭的补助）支出。

7.2070113旅游宣传3150000元，主要用于腾冲市旅游宣传工作支出。

8.2070204文物保护27148000元，主要用于文保单位修缮工作支出。

9.2070205博物馆700800元，主要用于博物馆陈列布展支出。

10.2070299其他文物支出3107863.96元，主要用于文物管理所工资福利支出。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2566128元，主要用于单位人员养老保险支出。

12.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出235165.37元，主要用于单位人员职业年金支出。

13.2101101 行政单位医疗372654.63元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

14.2101102 事业单位医疗887602.46元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。

15.2101103 公务员医疗补助722059.18元，主要用于单位行政人员医疗补助支出。

16.2240204消防应急救援21000000元，主要用“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出25295046.38元。

（1）工资和福利支出22659685.62元，其中：30101基本工资6548544元、30102津贴补贴5377644元、30103奖金188765元、30107绩效工资4907947元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2566128元、30109职业年金缴费235165.37元、30110职工基本医疗保险缴费1260257.09元、30111公务员医疗补助缴费722059.18元、30112其他社会保障缴费87416.14元、30199其他工资福利支出765759.84元。

（2）商品和服务支出2548552.76元，其中：30201办公费424300元、30202印刷费29925元、30205水费8000元、30206电费32000元、30207邮电费25000元、30209物业管理费3500元、30211差旅费17000元、 30213维护维修费1000元、30217公务接待费7000元、30226劳务费858974元、30228工会经费279173.76元、30231公务用车运行维护费57000元、30239其他交通费用472420元、30299其他商品和服务支出333260元。

（3）对个人和家庭补助支出86808元，其中：30305生活补助86808元。

2.项目支出58632334.9元。

（1）商品和服务支出11673134.9元，其中：30201办公费603600元、30205水费1000元、30206电费5000元、20207邮电费105000元、30209物业管理费60000元、30211差旅费315000元、 30213维护维修费1333000元、30216培训费100000元、30217公务接待费100000元、30218专用材料费204000元、30226劳务费673700元、30227委托业务费2662800元、30239其他交通费用30000元、30299其他商品和服务支出5480034.9元。

（2）资本性支出（基本建设）46848000元，其中：30902办公设备购置18000元，30905基础设施建设46830000元。

（3）资本性支出111200元，其中：31002办公设备购置30000元、31005基础设施建设81200元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额1788165元，其中：政府采购货物预算640200元、政府采购服务预算1147965元、政府采购工程预0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文旅局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164000元，较上年减少15000元，下降8.38%，减少主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约，根据上年公务接待情况，今年调减了预算安排。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文旅局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年持平的原因是近年来我单位无因公出国出境人员

（二）公务接待费

腾冲市文旅局部门2022年公务接待费预算为107000元，较上年减少15000元，下降8.38%，2021年国内公务接待批次199次，共计接待1238人次。

减少的原因一是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。二是我部门严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文旅局部门2022年公务用车购置及运行维护费为57000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元上年持平；公务用车运行维护费57000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年与上年持平的主要原因是公车数量无变化，因此公务用车购置及运行维护费无增减。

其中：公务用车购置费较上与上年持平的原因是近年来我单位无购置公务用车。公务用车运行维护费与上年持平的原因是公车数量无变化，因此公务用车购置及运行维护费无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

我单位2022年无预算重点领域财政项目

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市文化和旅游局(汇总)2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市文化和旅游局部门2022年机关运行经费安排2548552.76元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车维护运行费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加1136530.52元，增长80.48%。增加的原因是：办公费预算较上年增加257169元，增长153.87%原因是2022年国殇墓园管理所用非税收入安排办公费200000元，局机关较去年多安排85855元，民族文化工作队较去年多安排50945元；劳务费预算较去年增加了838974元，原因是2022年安排了各文物保护单位保安人员的工资；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算较上年减少26000元，原因是局机关2022年公务接待在项目预算中安排；工会经费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算上年持平无变化；其他交通费用减少34570元；其他商品和服务支出增加175460元，原因是2022年局机关安排了工会行政补助，国殇墓园管理所用非税收入安排非税收入成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市文化和旅游局部门资产总额351448545.7元，其中，流动资产202326415.76元，固定资产136304024.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程14548915.18元，无形资产24646417.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8748988.13元，其中流动资产减少5055367.74元，非流动资产减少3689620.39元，固定资产减少22876.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市文化和旅游局（汇总）2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市文化和旅游局(汇总)2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800111