目录  

第一部分  腾冲市文化和旅游局（本级）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市文化和旅游局（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。  

（2）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。  

（3）管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。  

（4）负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。  

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。  

（6）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。  

（8）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。  

（9）拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。  

（10）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。  

（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。  

（12）宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。  

（13）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。  

（14）负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政府科学决策提供详实的数据。  

（15）完成市委和市人民政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.党建及党风廉政建设工作    

一是扎实开展学习教育活动。组织党组会议学习10次、干部职工学习4次，理论中心组集中学习4次、培训2场次、警示教育3次、组织“主题党日”6次，组织党史学习教育专题读书班2期，由党组成员领学、二级班子负责人组织红色故事分享，举办专题读书会1场次，分层次分类型组织系统党员干部参加业务培训300余人次。二是抓好支部规范化管理。对照《党支部规范化建设标准（修订）》开展对标创建工作，组织党组织书记和党务工作者开展业务培训，确保系统内党员全部安装使用云岭先锋APP，认真组织进行了党组织书记述职评议，组织党员集中收看“云岭先锋”夜校节目，认真组织开展了2021年度基层党组织组织生活会和民主评议党员工作。三是结合工作实际，利用行业优势，通过“学好红色书目、讲好红色故事、用好红色资源、走好红色路线，办好红色活动”的五好模式开展好党史学习教育。四是全力实施机关党建“对标达标创标”行动。制定印发《腾冲市文化和旅游局机关党委开展“对标达标创标”行动实施方案》，把党史学习教育与党建工作深度融合，通过重走红色路线、专题读书会、红色故事分享会等形式深入开展党史学习教育，扎实开展我为群众办实事，将学习成果转化为工作动力。五是扎实开展“我为群众办实事”工作。制定了《腾冲市文化和旅游局“我为群众办实事”实践活动实施方案》，积极为网格区群众办实事、好事。支持网格社区疫情防控物资—口罩2000个、支持创文宣传经费10000元、对网格元吉小区6名老党员给予慰问金1800元；建成滇西抗战纪念馆爱国主义教育党群服务中心。六是落实从严治党主体责任。制定印发了我局《2021年度落实党风廉政建设责任制检查考核年度指标》《检查考核个性指标清单》《党风廉政建设和反腐败任务分工方案》等，将党风廉政建设工作任务逐项分解到班子成员和相关股室、单位，全年召开班子会议专题研究党风廉政建设工作2次，上报党风廉政建设信息24条，网络评论10条。七是履行管党治党责任。一年来，局党组共召开局党组会17次，召开理论学习中心组集中学习11次，局班子主要负责人上专题党课2次，班子成员到分管单位和挂钩村开展党课宣讲各1次，二级班子及其以上干部共外出报备33人次，干部职工办理婚丧喜庆事宜报备4人。八是抓好意识形态工作。严格执行《腾冲市文化和旅游局落实意识形态工作责任制实施方案》，党组专题会议研究意识形态工作3次，召开全局意识形态工作会议2次，专题培训会议2次、党组会议学习17次、党课及宣讲30余次、利用干部职工会组织理论学习40余次、进行意识形态工作知识测试1次，全年组织各类志愿服务活动29次。  

2.强化规划引领    

一是为全面落实省委省政府、保山市委市政府及腾冲市第三次党代会的精神，我局结合全市文化旅游工作实际，在多方征求意见的基础上，起草了《建设世界文化旅游名城实施方案》。目前，该方案已通过政务常务会议研究，拟报请市委常委会会议研究通过后行文下发。二是在北京颐和文旅规划研究院的协助下，高标准编制了《腾冲市“十四五”文化旅游体育产业发展规划》。三是完成了《腾冲南部乡镇健康旅游和健康运动发展规划、近期实施方案及可行性研究报告》编制工作。  

3.旅游工作    

一是集中精力抓好和顺创5A工作。成立了和顺古镇创建国家5A级旅游景区工作领导小组抽调专人组建了创建办，修改完善了《和顺古镇创建国家5A级旅游景区工作实施方案》《和顺古镇创建国家5A级旅游景区计划任务书》，制定了《和顺古镇创建国家5A级旅游景区计划任务书细化表》，委托北京巅峰智业公司编制《和顺古镇创建国家5A级旅游景区总体规划》《和顺古镇创建国家5A级旅游景区提升规划》，每月召开推进会议及时研究解决创建工作中遇到的困难和问题，扎实推进创建工作。先后投入资金约1.5亿元，新建和顺古镇1号停车场、游客服务中心、3A级旅游厕所、数字和顺等项目。目前和顺古镇创建国家5A级旅游景区工作已通过省级初步验收，正在等待国家验收。二是加快A级景区创建工作。围绕市委、市政府提出的“两个5A，十个4A，百个A级景区”和“将86个传统村落打造成为A级景区”的目标任务，出台了《腾冲百个A级旅游景区创建工作方案》《腾冲市传统村落创建A级旅游景区工作实施方案》，明确2021年A级旅游景区创建目标及十四五期间A级旅游景区创建计划。并分别召开了腾冲市百个A级旅游景区创建工作会议、腾冲市传统村落创建A级旅游景区工作会议，银杏村、茶博园、司莫拉成功创建4A级旅游景区，新增花缘里、归云庄等A级旅游景区10个，全市A级旅游景区达42个。三是强化文旅品牌建设。连续四年入选中国县域旅游综合竞争力百强县市，高黎贡文化创意产业园入选2021年云南省旅游休闲街区，腾冲有5家精品酒店、22家精品民宿荣获省文旅厅奖补，共计奖补资金540万元。四是抓实文旅重大项目建设。重点做好“大和顺”田园综合体、腾冲东山国际旅游度假区、石屿星河湾温泉开发项目、康丰康养旅游开发项目等重点项目建设，稳步推进“谜”高端民宿、星空帐篷酒店、悠所·BMW摩旅营地等建设项目。2021年1-10月，腾冲市在国家统计联网直报平台统计范围内的旅游业固定资产投资项目有31个，完成投资29.669亿元。我局挂钩的16个固定资产投资项目2021年1-10月完成投资37.26亿元。2021年1-11月，我市共接待游客830.12万人次，实现旅游业总收入78.49亿元，同比分别降19.1%和20.6%。同比2019年分别降54.2%和63.6%。  

4.文化文博工作    

一是今年争取到文物保护专项经费5607万元，实施了和顺图书馆三期、绮罗文昌宫后花园、滇西抗战纪念馆文物数字化保护、国殇墓园大门及围墙修缮、护珠寺修缮、石墙木悬臂桥抢救性修缮等工程；完成了艾思奇故居展陈提升改造工作，并对外免费开放。投资5250万元的美丽县城重点文物消防工程（含和顺图书馆旧址消防工程）已于11月5日动工建设，年内计划完成总工程量的30%。二是结合“庆祝建党100周年”，举办了首届青少年书法赛、“边疆人民心向党——云南腾冲农民画晋京展”、庆祝建党100周年专场大型文艺演出《极边史诗》等活动，完成送戏下乡80余场次。三是完成了国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作相关业务准备，正在等待上级验收。启动了3个边境乡镇国门文化示范点建设和“百支文艺队”打造工程。四是《腾冲名胜》《八十一株梅花馆诗古文词稿》（外二种）等腾冲文化系列丛书已经完成组稿工作，即将出版。  

5.文化产业工作    

一是2021年6月10日，腾冲玉雕非遗项目顺利通过国家文化和旅游部专家评审，被公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。二是按照一个中心、四个服务点、多个咨询点的模式，构建旅游购物30天无理由退换货咨询点全覆盖体系。旅游购物退货监理中心自2019年4月成立以来，截止2021年10月底，共办理退（换）货2002起，涉及金额2402.7万元。三是组建腾冲市翡翠协会珠宝玉石直播分会，推动珠宝直播行业健康有序发展；《缅甸琥珀标样图册》将于年底出版。四是新增公布了腾冲市第四批非物质文化遗产代表性项目名录67项及首批非物质文化遗产保护传承基地13个；界头新庄手抄纸体验项目一期工程已竣工投用，连续两年举办了雕梅、农民画创作等培训班。  

6.体育产业工作    

一是2021年5月在五合乡龙川江成功举办首届云南腾冲龙舟赛，共有24支龙舟队参赛（7支省内外代表队和17支腾冲本地代表队），为期6天的培训和比赛观众达4万余人次。二是团田垂钓基地建设顺利推进。三是受疫情的影响，再次将腾冲国际马拉松赛变更为线上赛，2021腾冲线上马拉松共有12万余人报名参赛，赛事于11月20-22日顺利进行。  

7.外宣及市场管理工作    

一是投入资金780万元，完成腾冲、保山、芒市和昆明机场广告投放。加大了微博、微信、抖音、今日头条、携程、马蜂窝等平台上的旅游攻略、景区活动等优质内容的生产，从“视、讯、图、文”四个维度不断丰富线上内容，积极扩大旅游目的地宣传影响力。1-10月，在微博、微信、抖音、今日头条、携程、马蜂窝等18个平台共发布旅游外宣文章2800篇，发布微动态7800条，短视频220条，音频50条，累计阅读量2亿。二是积极开设原创栏目内容，完善选题和内容策划。截至2021年10月，腾冲文旅微信平台共搭建了“畅游腾冲A级景区”“非遗看腾冲”及腾冲32个A级景区介绍、腾冲古十二景区等专题15个，搭建话题60个，其中：“遇见腾冲”话题阅读量达1.7亿，引发了网友的广泛关注和讨论。三是加强日常检查及案件查处力度。2021年1-11月执法大队与整治办共开展检查328次，出动执法人员2632人次，检查旅行社238家次，饭店220家次，景区（点）137家次，旅游车公司64家次，社会商品零售企业（店）134家次，旅游演艺场所10家次，娱乐场所43家次，互联网上网服务44家次，出版、印刷、城市影院等13家次；发现涉及经营管理问题11处，对3家旅行社进行约谈。1-11月，文旅、市场、公安、运管和税务5部门共办理涉旅案件176起，罚没金额共29.67万元；其中执法大队共处罚旅行社1家、无旅行社业务资质经营场所1家，娱乐场所2家，音像制品1家，导游4人，罚没金额共11.4万元，没收光碟5868张（盒）。四是进一步强化投诉纠纷和信访要求的处置。严格执行24小时值班5分钟响应制度，平均办结时长从原来2.05小时大幅缩短到现在的0.816小时。截止11月23日，共处理“一部手机游云南”平台投诉纠纷299件，舆情信访24件，处置率达100%。  

8.疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”工作    

一是严格执行文化和旅游部对公共活动场所、景区景点的“限量、预约、错峰”和两个“绝不允许”防控措施，结合文化和旅游行业实际，出台了疫情防控“1+7+1”防控措施，切实将文旅行业疫情防控常态化各项工作落到实处。二是按照企业环境7天抽检、每月全覆盖和从业人员10%必检的工作要求，认真开展文化旅游行业核酸检测工作。三是扎实推进爱国卫生“7个专项行动”开展，文化旅游行业共建成洗手设施111组。在今年召开的全省文旅系统爱国卫生“7个专项行动”视频调度会上，我局作了经验交流。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市文化和旅游局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.腾冲市文化和旅游局（本级）  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市文化和旅游局（本级）2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制6人），事业编制14人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员6人），事业人员14人（含参公管理事业人员5人）。  

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

腾冲市文化和旅游局（本级）没有国有资本经营收入与政府性基金收入，也没有使用国有资本经营与政府性基金安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》与《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市文化和旅游局（本级）2021年度收入合计65067574.51元。其中：财政拨款收入65067574.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少85312074.74元，下降56.73%，主要原因一是2021年退休3人，导致人员经费及日常公用经费减少；二是本年项目安排减少，主要有：航空旅游市场培育专项资金减少46410000元、中央补助地方公共文化服务体系资金减少1020000元、项目前期工作经费减少400000元、“跑遍中国”线上赛事系列补助经费减少200000元、清水乡三家寨司莫拉佤族村旅游基础设施建设项目前期工作经费减少2000000元、彩票公益金减少1050306元、南诏古城勘查项目经费减少4574440.7元、“美丽县城”建设省级奖补资金减少5000000元、产业基金贴息补助资金减少1400000元、旅游宣传经费及机场宣传广告费用减少5983660元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市文化和旅游局（本级）2021年度支出合计27571674.07元。其中：基本支出9292890.15元，占总支出的33.70%；项目支出18278783.92元，占总支出的66.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少73223830.18元，下降72.65%，主要原因一是人员经费及日常工作经费减少936312.4元，其中：基本工资减少1603813元，津贴补贴增加1313214元，奖金减少498794元，绩效工资增加5244元，职工相关保险减少127339.2元，其他工资福利支出增加189000元，日常公用经费减少27747.2元，对个人和家庭补助减少186077元；二是项目支出减少72287517.78元，主要有：航空旅游市场培育专项资金减少46410000元、中央补助地方公共文化服务体系资金减少1020000元、项目前期工作经费减少400000元、“跑遍中国”线上赛事系列补助经费减少200000元、清水乡三家寨司莫拉佤族村旅游基础设施建设项目前期工作经费减少2000000元、彩票公益金减少1050306元、南诏古城勘查项目经费减少4574440.7元、“美丽县城”建设省级奖补资金减少5000000元、产业基金贴息补助资金减少1400000元、旅游宣传经费及机场宣传广告费用减少5983660元等。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障腾冲市文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9292890.15元。与上年对比减少936312.4元，下降9.09%，主要原因是人员经费及日常工作经费减少936312.4元，其中：基本工资减少1603813元，津贴补贴增加1313214元，奖金减少498794元，绩效工资增加5244元，职工相关保险减少127339.2元，其他工资福利支出增加189000元，日常公用经费减少27747.2元，对个人和家庭补助减少186077元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8424360.23元，占基本支出的90.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费868529.92元，占基本支出的9.35%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障腾冲市文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18278783.92元。与上年对比减少72287517.78元，下降79.82%，主要原因分析由于疫情缘故，相关培训、宣传、体育赛事、项目等未能执行，项目资金安排减少，2021年较2020年减少的项目主要有：航空旅游市场培育专项资金46410000元、中央补助地方公共文化服务体系资金1020000元、项目前期工作经费400000元、“跑遍中国”线上赛事系列补助经费200000元、2427659.76元、清水乡三家寨司莫拉佤族村旅游基础设施建设项目前期工作经费2000000元、彩票公益金1050306元、南诏古城勘查项目经费4574440.7元、“美丽县城”建设省级奖补资金5000000元、产业基金贴息补助资金1400000元、旅游宣传经费及机场宣传广告费用5983660元等。  

具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.旅游宣传经费1476340元。主要工作：旅游宣传经费、“腾冲文创产品”、投放广告以及和单位合作应支付的款项。  

2.支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金3291600元。主要工作：第二批全省A级景区门票免费入园人次及补助金额2291600万元。第三批全省A级景区门票免费入园人次及补助金额1000000万元。  

3.国家文保资金4295053元。主要工作：和顺图书馆消防工程；滇西抗战纪念馆可移动文物保护工程；腾冲文庙二期修缮工程；滇西抗战纪念馆可移动文物保护工程及腾冲文庙二期修缮工程。  

4.旅游革命考核奖励资金5692665.1元。主要工作：主要用于A级旅游景区测评体系建设及实施，龙舟赛赛事款等。  

5.中央补助地方公共文化服务体系资金1173485.79元。主要工作：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报开展文化体育活动等基本文化权益。对我市宣传、文化旅游市场检查行动、“文化明市”工程腾冲文化精品系列图书编辑，补助新建文化活动场所建设，加快城市书屋建设。  

6.全域旅游巩固提升专项资金400000元。主要工作：用于全域旅游办公室日常办公经费。  

7.腾冲市旅游退换货监理中心专项资金300000元。主要工作：用于退换货中心办公室的日常经费。  

8.文创产品及国门文化建设经费200000元。主要用于：文创产品的补助及国门文化建设补助。  

9.旅游发展专项资金118800元。主要用于：一个旅游厕所的改建。  

10.文化文物事业发展资金101580.03元。主要用于：省级文物保护，乡镇文化站改扩建，公共文化服务设施建设补助。  

11.旅游市场整治工作经费198460元。主要用于：旅游市场整治办公室的日常工作运行。  

12.艾思奇故居陈列布展提升改造专项资金119400元。主要用于：艾思奇故居的陈列布展改造。  

13.博物馆免费开放补助资金843400元。主要用于：补助博物馆免费开放后的日常工作经费。  

14.腾冲稳岗留工奖补资金68000元。主要用于：补助过年留守岗位的职工。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市文化和旅游局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出27571674.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少66999083.48元，下降70.85%，主要原因分析一是人员经费及日常工作经费减少936312.4元，其中：基本工资减少1603813元，津贴补贴增加1313214元，奖金减少498794元，绩效工资增加5244元，职工相关保险减少127339.2元，其他工资福利支出增加189000元，日常公用经费减少27747.2元，对个人和家庭补助减少186077元；二是项目支出减少，由于疫情缘故，相关培训、宣传、体育赛事、项目等未能执行，2021年项目安排减少，较2020年减少的项目主要有：航空旅游市场培育专项资金46410000元、中央补助地方公共文化服务体系资金1020000元、项目前期工作经费400000元、“跑遍中国”线上赛事系列补助经费200000元、清水乡三家寨司莫拉佤族村旅游基础设施建设项目前期工作经费2000000元、彩票公益金1050306元、南诏古城勘查项目经费4574440.7元、“美丽县城”建设省级奖补资金5000000元、产业基金贴息补助资金1400000元、旅游宣传经费及机场宣传广告费用5983660元等。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他一般公共服务支出20000元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出26001025.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.30%。主要用于行政运行支出7786241.68元、旅游宣传支出1476340元、其他文化和旅游支出10307105.13元、文物保护支出4295053元、博物馆支出962800元、其他文化旅游体育与传媒支出1173485.79元。  

 8.社会保障和就业（类）支出781559.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出781559.2元。  

 9.卫生健康（类）支出769089.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于突发公共卫生事件应急处理68000元、行政单位医疗384171.99元、事业单位医疗54902.28元、公务员医疗补助262015元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市文化和旅游局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为167000元，支出决算为131335.93元，完成预算的78.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为66332.93元，完成预算的116.37%；公务接待费支出决算为65003.00元，完成预算的59.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析如下：  

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为57000元，支出决算数为66332.93元，完成预算的116.37%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，年末未安排支出；公务用车运行维护费支出预算为57000元，支出决算数为66332.93元，完成预算的116.37%。支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车使用年限较久，维修费高，故公务用车运行维护费支出决算数超出预算。  

3.2021年公务接待经费支出预算为110000元，支出决算为65003元，完成预算的59.09%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。二是我部门严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少50378.26元，下降27.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少22361.26元，下降25.21%；公务接待费支出决算减少28017.00元，下降30.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是公务用车使用年限较久，维修费高，故公务用车运行维护费支出决算数超出预算。按项目具体分析如下：  

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变动。2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算66332.93元，较上年支出减少22361.26元，减少25.21%。其中：公务用车购置费决算数支出0.00元，与上年相比，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为66332.93元，较上年支出减少22361.26元，减少25.21%。公务用车运行经费减少的原因：受疫情影响，公务接待及公务出差活动减少，公车出行数减少。  

3.2021年公务接待支出决算65003元，较上年减少28017元，下降30.12%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约和过紧日子的原则，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66332.93元，占50.51%；公务接待费支出65003.00元，占49.49%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出66332.93元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出66332.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚、疫情防控宣传、景区景点工作检查、文物保护工作项目考察及检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出65003.00元。其中：  

国内接待费支出65003.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对景区景点、文物保护项目工作的检查及督促发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市文化和旅游局（本级）2021年机关运行经费支出868529.92元，与上年对比减少27747.2元，下降3.09%，主要原因一是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出，较上年减少57143.26元；二是受疫情影响，相关的的体育赛事及培训未能开展，故相应的经费支出有较大的变化，其主要有：办公费增加12477.85元；水费增加182.7元；电费增加8950.54元；邮电费增加10126.33元；差旅费减少67923.01元；公务接待费增加20535.31元；劳务费减少60151.14元；工会经费减少1762.62元；公务用车运行维护费增加21542.83元；其他交通费用增加7798元；其他商品和服务支出增加21976.01元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等，其中:办公费21340.35元；水费2067.7元；电费15516.04元；邮电费17088.83元；差旅费19712元；公务接待费24067.31元；劳务费15020元；工会经费108113.52元；公务用车运行维护费58433.17元；其他交通费用497048元；其他商品和服务支出90123元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市文化和旅游局（本级）资产总额232399464.06元，其中，流动资产196761622.32元，固定资产9992834.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程998600元，无形资产24646406.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8320635.26元，其中固定资产增加102882元。处置房屋建筑物平方米，账面原值元；处置车辆辆，账面原值元；报废报损资产项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额18919011.69元，其中：政府采购货物支出27168元；政府采购工程支出11009403.69元；政府采购服务支出7882440元。授予中小企业合同金额18919011.69元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2021年腾冲市文化和旅游局（本级）共开展自评项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排55774684.36元，编制绩效目标13个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、本部门决算公开不涉及专用名词。