监督索引号53052200335800301000

腾冲市民族文化工作队2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市民族文化工作队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  腾冲市民族文化工作队概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市民族文化工作队主要职责是繁荣腾冲文化艺术市场，培养腾冲艺术人才，推动腾冲文化事业发展；弘扬腾越文化，宣传腾冲的人文景观和历史文化内涵，推动腾冲的经济发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、加强业务学习，紧抓文艺创作

民族文化工作队在2022年工作中，加强专业理论学习，坚持基本功训练，加大专业人员的培训和考核工作。

工作队深入乡村，向当地老师学习传统文化，创作人员到民族村落进行文艺创作采风，创作精品，今年创作作品有：

1.佤族清戏《司莫拉的礼物》

2.扬琴说唱《党的女儿徐学慧》

3.舞蹈：《和顺谣》、《稻田飘香 》、《核心价值观》、《党旗在我心中》、《担当》、《信仰》、《党旗更鲜艳》、《无畏的心》

4.群口快板：《民族团结花更艳》、《守初心 担使命》、《六中全会暖人心》

5.阿昌族小合唱：《阿昌人民感恩党》

6.情景剧《七彩麦田》、《作风 党 我们》

7.小品：《两罐蜜》

二、演出情况和辅导情况：

1、演出情况：

（1）春节期间，为深入推进社会主义核心价值观铸魂工程，进一步弘扬中华传统文化，提升精神文明建设水平，引导广大群众了解传统节日，认同传统节日，过好传统节日，从而增强爱国情感和民族凝聚力，到腾冲市清水乡司莫拉组织开展了2022年“我们的节日·春节文艺志愿服务系列活动”每天两场，为期2天。同时对当地业余文艺队进行了辅导和提升文艺表演水平，丰富了当地各族群众的文化生活。

（2）2月19日至23日部分演员分别到马站和睦村、马站三家村参加传统村落土窑村宣传拍摄；和顺寸氏宗祠参加拍摄旅游宣传片。

（3）为促进我市文化和旅游深度融合，推动非遗传承发展，助力和顺古镇景区创建国家5A景区，2022年3月9日至3月19日，到和顺进行每天两场的文艺宣传表演，共计40场。受到全国各地游客及当地群众的好评，达到预期效果。

（4）4月21日到北海乡进行腾冲市2022年推动戏曲进乡村活动----北海乡富裕社区暨戏曲进校园宣传活动。

（5）5月6日在腾冲市委带领下，到干部教育学院开展腾冲市民族团结进步主题演讲比赛汇报演出，获得一致好评。

（6）6月6日至6月29日，为促进我市文化和旅游深度融合，推动非遗传承发展，助力和顺古镇景区创建国家5A景区，继续到和顺古镇小戏台和大月台演出。小戏台演出内容以非遗及传统文化宣传为主，大月台以和顺文化和马帮文化为主要表演内容。

（7）7月1日，腾冲市文化和旅游局庆祝建党101周年“奋进新时代，献礼党的二十大”文艺汇演。

（8）“腾冲市2022年戏曲进乡村”非遗文化代代传活动，到荷花甘蔗寨进行宣传活动。

（9）7月22日到清水司莫拉演出。

（10）7月24日到和顺小戏台演出。

（11）7月26日参加腾冲市2022年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动。

（12）组织并参加2022年“喜迎党的二十大致敬军人庆八一”文艺汇演。

（13）8月3日，“今宵七夕夜--遥望银河情”文艺表演主题活动。

（14）8月11日至13日代表腾冲市文化和旅游局参加“中行杯工间操”比赛。

（15）8月15日至18日，部分演员参加中央电视台新闻频道走进县城看发展-云南腾冲特别节目拍摄。

（16）9月13日参加云南省第五届群众文化“彩云奖”比赛节目录播。

（17）9月14日至16日部分演员参加七彩云南-保山 腾冲旅游列车首发仪式。

（18）9月16日及9月23日、10月25日，分别到腾越镇第二完小和第五完小、第一完小进行“非遗戏曲进校园”宣传演出。

（19）9月22日到保山参加“建功新时代 喜迎党的二十大”--保山市民营企业文艺汇演。

（20）参加庆祝中华人民共和国成立73周年“喜迎党的二十大 强哥国复兴有我”文艺汇演。

（21）10月14日参加2022年“民族团结一家亲 携手奋进新时代”民族团结宣传活动进司莫拉。

（22）11月3日至7日，到昆明参加云南省第五届群众文化“彩云奖”决赛。

2、辅导：

（1）1月3日至10日 到戏剧曲艺家协会《拜年啦》、《春节快乐》。

（2）2月14--15日到中和镇桃树河村辅导傈僳族“阔时节”文艺节目。

（3）3月16日--30日到腾越镇西源街道辅导政策宣讲。

（4）3月25日--4月20日到部队疗养院进行护士节文艺节目辅导。

（5）4月11日--4月15日到人民医院进行“党的创新理论我来讲”宣讲辅导。

（6）4月11日4月15日到市人社局进行小品《农民工讨薪》辅导。

（7）5月1日5月2日到清水乡司莫拉参加“舞动律动 舞动司莫拉文化文艺服务志愿活动”，现场教游客和当地群众佤族版的“刘畊宏”广场舞。

（8）5月7日开始到人民医院辅导护士节。

（9）5月9日至20日多人到实验学校、二完小、新华完小等学校辅导。

（10）7月13日至18日到腾越镇杨家坡辅导；11日至15日到老科协辅导节目；13日到曲石辅导渔灯；14日至20日到特殊学校辅导学生。

（11）8月15日至9月6日辅导特殊学校教师节颁奖晚会节目；9月21日至23日为曲石干乍村辅导节目；22日至26日为曲石傈僳族表演队辅导节目；27日为西源街道辅导花鼓说唱；

（12）10月9日为文庙辅导洞经乐舞；

（13）11月1日至17日多人次分别到实验学校、二完小、三完小等学校辅导；11月14日至15日老年合唱团辅导；

三、培训和辅导：

2022年为振兴乡村文化，丰富老百姓的文化生活，工作队专业老师分别到各乡镇进行文艺辅导和专业培训，加强业余文艺队的表演水平，提高表演队的编排能力。

1.到各乡镇、村文艺表演及提升当地、文艺骨干编排节目50余次；

2.到腾越镇各社区进行辅导30余次；

3.到腾越镇各小学、中学、特殊学校等文艺节目进行辅导30余次；

四、其他工作：

1.疫情期间全体职工积极配合腾冲市文化和旅游局的工作部署，认真完成了安排的每项任务。

2.完成了市委政府各类会议音响后勤服务工作。

3.继续加强职工的素质教育，签订岗位责任制，党风廉政建设责任制等，严格执行单位的规章制度，保证各项工作扎实有序的正常进行。

4.认真完成了公益性演出104场；

5.完成市委市政府及上级部门安排的各项临时性工作任务。

6.加强单位内部管理，做好各部门消防、安全生产工作。              

二、部门基本情况

(一）机构设置情况

腾冲市民族文化工作队共设置内设机构4个，包括：办公室、创作室、后勤部、演员队。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市民族文化工作队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市民族文化工作队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民族文化工作队2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位本年度无民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无项目绩效自评，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族文化工作队2022年度收入合计4,941,744.62元。其中：财政拨款收入4,941,744.62元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加649,119.07元，增长15.12%。其中：财政拨款收入增加649,119.07元，增长15.12%；上级补助收入为0元，与上年对比无增减变动；事业收入0元，与上年对比无增减变动；经营收入为0元，与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入为0元，与上年对比无增减变动；其他收入0元，与上年对比无增减变动。主要原因为：工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放；二是项目经费增加，增加了创作经费，减少了建党100周年活动经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族文化工作队2022年度支出合计4,941,744.62元。其中：基本支出4,483,917.17元，占总支出的90.74%；项目支出457,827.45元，占总支出的9.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加649,119.07元，增长15.12%。其中：基本支出增加622,260.34元，增长16.11%；项目支出增加26,858.73元，增长6.23%；上缴上级支出0元，与上年对比无增减变动；经营支出0元，与上年对比无增减变动；对附属单位补助支出0元，与上年对比无增减变动。主要原因为：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放；二是项目支出增加，增加了创作经费，减少了建党100周年活动经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市民族文化工作队机构正常运转的日常支出4,483,917.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,421,225.63元，占基本支出的98.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,691.54元，占基本支出的1.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市民族文化工作队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出457,827.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.按照腾财预〔2022〕48号创作经费支出109,827.45元，用于节目创作及下乡采风。其中办公费支出20,000元、差旅费支出28,000元、劳务费支出61,827.45元。

2.按照腾财预〔2022〕48号业务经费支出348,000元，用于民族文化工作队日常工作经费运行。其中：租赁费支出52,000元，劳务费支出296,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族文化工作队2022年度一般公共预算财政拨款支出4,941,744.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加649,119.07元，增长15.12%，主要原因为：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放;二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,082,884.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%,用于人员经费支出和公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出508,653.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%，主要用于单位养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出350,206.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民族文化工作队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为零的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上无增减变动。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族文化工作队2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市民族文化工作队资产总额334,376.67元，其中，流动资产306,806.68元，固定资产27,569.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市民族文化工作队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800301111