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腾冲市文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

3.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

9.拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

12.宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.用党建工作引领文化和旅游工作高质量发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和对腾冲重要指示精神，加快构建文化旅游融合发展新格局，推动腾冲文化和旅游各项工作高质量发展。

2.优化布局。以文旅融合为主线，深入挖掘整合文旅资源，发挥大景区、大资源带动作用，完善旅游配套基础设施，打造火山热海、大和顺、高黎贡山、南部乡镇、边境风情5大旅游片区。

3.提升品质。确保和顺古镇景区创建为国家5A级景区，力争到2025年全市拥有5A级旅游景区2个，4A级旅游景区10个，A级旅游景区达100个。加快高黎贡文化创意产业园夜间市场发展，提升国家级夜间文旅消费集聚区的旅游休闲功能，并创建国家级旅游度假区。提升石头记、康藤、柏联和顺、悦榕庄、荷花温泉摩旅营地等半山酒店的文化内涵和交流体验项目，打造系列目的地酒店。

4.创新产品。依托86个传统村落、秀美田园风光打造具有高度交互性的乡村体验旅游产品；借助“荷花温泉-悠所·BMW摩旅营地”、侨乡文化沉浸式体验旅游产品等新业态的示范引领，打造更多文旅新业态产品；在高黎贡山秘境中打造面向中高端游客的徒步探险类旅游产品；在南部乡镇打造“一人参赛、全家旅游，一日参赛、多日旅游”的赛事旅游产品。

5.扩大宣传。借助保山铁路开通的契机，加强与沿线热点地区及热门景区联动宣传，吸引潜在游客到腾。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、基层党建办公室、人事财务股、智慧文旅和宣传推广股、文博股、安全生产股、行业管理股、公共服务和文化事业股、珠宝产业股、资源开发股、产业发展股、政策法规股。

所属单位6个，分别是：

1.腾冲市文化馆

2.腾冲市文物管理所

3.腾冲市国殇墓园管理所

4.腾冲市图书馆

5.腾冲市和顺图书馆

6.腾冲市民族文化工作队。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市文化和旅游局（汇总）2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.腾冲市文化馆

2.腾冲市文物管理所

3.腾冲市国殇墓园管理所

4.腾冲市图书馆

5.腾冲市和顺图书馆

6.腾冲市民族文化工作队。

7.腾冲市文化和旅游局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文化和旅游局2022年末实有人员编制162人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制8人），事业编制118人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员8人），事业人员118人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市文化和旅游局（汇总）部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文化和旅游局部门2022年度收入合计60,069,135.42元。其中：财政拨款收入60,040,845.36元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,290.06元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少21,292,848.22元，下降26.17%。其中：财政拨款收入减少21,321,138.28元，下降26.21%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加28,290.06元，增长100%。主要原因是：一是工资福利支出减少，本年单位人员调动，人数减少；二是项目支出减少，文物保护资金年初预算安排减少，“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设项目减少；三是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市文化和旅游局部门2022年度支出合计72,875,000.41元。其中：基本支出25,477,116.39元，占总支出的34.96%；项目支出47,397,884.02元，占总支出的65.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27,916,684.14元，增长62.09%。其中：基本支出增加2,132,037.90元，增长9.13%；项目支出增加25,784,646.24元，增长119.30%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是工资福利支出减少，本年单位人员调动，人数减少；二是项目支出增多，上年文物保护资金、公共文化服务体系资金及“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设项目补助资金结转到今年支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,477,116.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,966,532.27元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,510,584.12元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,397,884.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 腾财预〔2022〕48号旅游宣传经费支出807,276元；

2. 腾财预〔2022〕48号机场广告宣传费支出2,000,000元；

3. 腾财预〔2021〕200号旅游革命考核奖补专项资金支出34,984元；

4. 腾财教〔2021〕30号支持文旅企业应对新冠肺炎疫情第二批补助资金支出6,109,300元；

5. 腾财教〔2020〕99号旅游革命评价奖励补助资金支出1,500,000元；

6. 腾财教〔2022〕80号2022年旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出9,000元；

7. 腾财教〔2021〕126号支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金支出6,255,100元；

8. 腾财预〔2022〕48号旅游市场整治工作经费支出148,228.64元；

9. 腾财预〔2022〕48号全域旅游巩固提升专项资金支出801,304.8元；

10. 腾财预〔2022〕48号腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金支出300,000元；

11. 腾财预〔2022〕48号文化旅游资源普查工作经费支出178,000元；

12. 腾财预〔2022〕48号2020年文化人才专项经费支出45,990元；

13. 腾财预〔2022〕48号旅游厕所建设补助经费支出81,200元；

14. 腾财外〔2022〕1号精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金支出5,400,000元；

15. 腾财教〔2022〕80号2022年旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出1,500,000元；

16. 腾财教〔2022〕95号2022年A级旅游景区门票减免补贴资金支出3,100元；

17. 腾财建〔2021〕15号“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设项目补助资金支出500,000元；

18. 腾财教〔2021〕15号国殇墓园国家可移动文物保护专项资金支出700,000元；

19. 腾财教〔2021〕15号腾冲文庙二期修缮工程专项经费支出1,600,000元；

20. 腾财教〔2021〕15号2021国家文物保护专项资金支出4,875,074元；

21. 腾财教〔2021〕15号国家文保修缮专项资金支出700,000元；

22. 腾财预〔2022〕48号博物馆陈列布展补助经费支出513,700元；

23. 腾财教〔2021〕17号腾冲市李根源旧居纪念馆陈列布展专项资金支出412,372.3元；

24. 腾财教〔2022〕29号公共文化服务体系专项资金支出2,488,747.07元；

25. 腾财预〔2021〕146号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出48,550.5元；

26. 腾财教〔2021〕20号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出2,299,982.87元；

27. 腾财社〔2022〕31号公益性岗位补贴补助资金支出9,000元；

28. 腾财建〔2021〕15号“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设项目补助资金支出2,888,037.85元；

29. 腾财预〔2022〕115号2020年体育彩票公益补助资金支出200,000元；

30. 腾财综〔2021〕1号2020年市级彩票公益专项资金支出500,000元。

31. 腾财预〔2022〕48号文管所运行经费文件规定，用于文物管理所日常运行支出24,655.00元；

32. 腾财预〔2022〕48号文件规定，支出文化馆运行经费支出34,441元；

33. 腾财教〔2021〕36号文件规定，支出2021年市级非物质文化遗产传承人传习补助资金支出75,600元；

34. 腾财教〔2022〕18号文件规定，支出2022年国家级非物质文化遗产传承人传习补助支出40,000元；

35. 腾财预〔2022〕30号文件规定，支出2022年省级非物质文化遗产传承人传习补助支出72,000元；

36. 腾财教〔2022〕63号文件规定，支出2022年非物质文化遗产保护补助资金支出5,000元；

37. 腾财教〔2022〕35号文件规定，支出非物质文化遗产传承人传习补助资金支出80,000元；

38. 腾财教〔2022〕96号文件规定，支出2021年市级非物质文化遗产保护传承人补助资金16,200元；

39. 腾财教〔2022〕563号文件规定，支出县级非物质文化遗产传承人传习补助资金77,400元；

40. 腾财教〔2021〕21号文件规定，支出国家级非物质文化遗产传承人传习补助资金40,000元；

41. 腾财教〔2021〕37号文件规定，支出文化馆免费开放补助资金6,660元；

42. 腾财教〔2022〕16号文件规定，支出文化馆免费开放省级配套专项资金53,997.65元；

43. 腾财预〔2022〕40号文件规定，支出文化馆免费开放省级配套专项资金34,000元；

44. 腾财预〔2021〕16号文件规定，支出文化馆免费开放补助资金14,400元；

45. 腾财预〔2022〕48号创作经费支出109,827.45元，用于节目创作及下乡采风；

46. 按照腾财预〔2022〕48号业务经费支出348000元，用于民族文化工作队日常工作经费运行。

47. 腾财教〔2021〕38号纪念馆转移支付专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出：49,920元。

48. 腾财预〔2022〕48号2021年博物馆专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出：140,000元。

49. 腾财教〔2022〕17号纪念馆专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出：1,193,816.46元

50. 腾财教〔2022〕31号纪念馆转移支付专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出：50,000元。

51. 腾财教〔2021〕17号纪念馆专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出957,482.6元

52. 腾财预〔2022〕48号财政代管专项资金中兴基金活动项目支出7,159.2元;

53. 按照腾财教〔2022〕64号艾思奇故居免费开放经补助资金文件规定，用于博物馆免费开放运行支出16,200.66元;

54. 按照腾财教〔2022〕64号腾冲博物馆免费开放补助资金文件规定，用于博物馆免费开放运行支出12,980.94元;

55. 按照腾财教〔2021〕17号博物馆免费开放经费文件规定，用于博物馆免费开放运行支出116,602.82元;

56. 按照腾财预〔2022〕48号艾思奇故居运行补助资金文件规定，用于艾思奇故居日常运行支出18,248.00元;

57. 按照腾财教〔2021〕20号2021公共文化服务体系专项资金文件规定，用于文昌宫、文庙、英国领事馆运行及开展传统文化活动等公共文化服务支出20,719.66元;

58. 腾财预〔2022〕48号运行经费6,528.00元，用于单位维修维护支出；

59. 腾财教〔2021〕16号免费开放补助资金8,2603.63元，用于保障单位免费开放支出；

60. 腾财教〔2021〕37号公共图书馆免费开放补助资金12,333.69元，用于保障单位免费开放支出；

61. 腾财教〔2022〕16号免费开放补助资金24,068.29元，用于保障单位免费开放支出；

62. 腾财教〔2022〕40号免费开放补助资金14,644.00元，用于保障单位免费开放支出；

63. 腾财教〔2022〕29号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金42,837.00元，用于报刊征订；

64. 腾财教〔2021〕20号公共文化服务体系建设专项资金48,710.00元，用于图书购置及公共文化服务活动开展；

65. 腾财社〔2022〕31号公益性岗位补贴补助资金9,000.00元，用于发放公益性岗位人员工资；

66. 腾财预〔2022〕48号单位代管专项资金19,900.00元，用于发放公益性岗位人员工资;

67. 腾财预〔2022〕48号运行经费100,000.00元用于保障单位免费开放及正常运转支出。

68. 腾财教〔2021〕37号免开经费16,957.92元用于保障单位免费开放。

69. 腾财教〔2021〕16号免费开放专项资金13,463.91元用于保障单位免费开放及正常运转支出。

70. 腾财教〔2022〕40号2022年免费开放补助资金17,019.00元用于保障单位免费开放及正常运转支出。

71. 腾财教〔2022〕16号免费开放补助资金64,331.99元用于保障单位免费开放及正常运转支出。

72. 腾财教〔2021〕20号公共文化服务体系建设专项资金123,871.22元用于购买图书及公共文化服务活动开展;

73. 腾财教〔2022〕29号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出173,486.9元；

74. 腾财教〔2021〕20号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出103,869元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出72,147,941.21元，占本年支出合计的99.00%。与上年相比增加27,189,624.94元，增长60.48%，主要原因：一是工资福利支出减少，本年单位人员调动，人数减少；二是项目支出增多，上年文物保护资金、公共文化服务体系资金及“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设项目补助资金结转到今年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出64,882,080.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%。主要用于主要用于单位人员经费及旅游宣传费用、文物保护费用、博物馆免费开放费用。

8.社会保障和就业（类）支出2,429,431.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于单位养老保险、两劳人员支出。

9.卫生健康（类）支出1,948,391.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,888,037.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为171,000元，支出决算为77,456.00元，完成年初预算的45.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的51.64%；公务接待费支出决算37,456.00元，占总支出决算的48.36%，具体是国内接待费支出决算37,456.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为171,000元，支出决算为77,456.00元，完成年初预算的45.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的70.18%；公务接待费支出决算为37,456.00元，完成年初预算的32.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；四是我单位本年接待任务减少，公务用车用车次数减少，故公务用车运行维护减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少53,879.93元，下降41.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少26,332.93元，下降39.70%；公务接待费支出决算减少27,547.00元，下降42.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；四是我单位本年接待任务减少，公务用车用车次数减少，故公务用车运行维护减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚、疫情防控宣传、景区景点工作检查、文物保护工作项目考察及检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对景区景点、文物保护项目等工作的检查及督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出764,100.54元，比上年减少104,429.38元，下降12.02%,主要原因：一是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出，较上年减少53,879.93元；二是受疫情影响，相关的的体育赛事及培训未能开展。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市文化和旅游局部门资产总额364,917,369.86元，其中，流动资产190,024,900.96元，固定资产114,160,939.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,142,541.33元，无形资产19,059,387.87元，其他资产7,529,600.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,522,649.55元，其中固定资产减少534,838.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值48,000元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,583,993.50元，其中：政府采购货物支出22,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,561,073.50元。授予中小企业合同金额2,583,993.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335801111