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腾冲市民族文化工作队2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市民族文化工作队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市民族文化工作队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市民族文化工作队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民族文化工作队主要职责是繁荣腾冲文化艺术市场，培养腾冲艺术人才，推动腾冲文化事业发展；弘扬腾越文化，宣传腾冲的人文景观和历史文化内涵，推动腾冲的经济发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：创作室、演员队、后勤部、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市民族文化工作队将在以后的工作中，认真开展学习党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，创新工作思路，抓好队伍建设，提高工作意识，为发展和发扬当地传统文化文艺节目，紧紧围绕党的二十大精神，围绕市委市政府中心工作，按照市委市政府及主管局的部署，紧抓演员队伍建设，做好文艺精品创作工程，认真完成各项政策性宣传演出任务，在新的一年里各方面工作要取得一定新进展、新成效。

1、进一步加强单位职工思想建设，每周定期召开会议，坚持集中学习，学习各项方针、政策，同时做好理论学习，明确形式，坚定信念，深刻贯彻落实。

2、继续跟进紧紧围绕党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想精神创作优秀文艺作品。根据主题创作优秀节目进行巡演。做好文艺精品创作工程。坚持定期或不定期安排业务骨干到乡下及民族村寨采风，继续挖掘、整理我市民族民间文化艺术精品，通过提炼，再进行艺术加工，打造出文艺精品节目，创作具有地方文化特色的原创文艺节目，更好地为腾冲旅游和公共文化体系服务。

3、把握时间节点，围绕重大节庆日开展系列演出活动，并保持定点在剧场每月一专场，每场一主题的基本演出工作。

4、做好中华优秀传统文化传承工作。比如：腾冲佤族清戏、扬琴说唱、渔鼓说唱、地方民间传统表演（台阁、小背龙、渔灯）等，进一步加强对这些传统文化的提升创作和持续发展。

5、努力提升工作队品牌，内练素质，外树形象。积极实施精品工程。积极向上争取资金。力争创作新的剧(节)目。为参加2024年各类文艺赛事做好筹备及编创，力争获奖。

6、继续安排单位业务骨干人员到各乡镇进行三区人才培训，对我市多支业余表演团队进行业务上的辅导和艺术作品的提升，加强对业余文艺团体的各项辅导，提高表演艺术性。

7、完成好腾冲市委、市政府下达的各项宣传性演出任务。

8、完成国有院团公益性演出108场次。其中送戏下乡活动30场次。

9、加强节目质量及提高专业技术，注重专业人才的培养和学习，从而进一步提高公共文化服务水平及艺术水准。

10、加大、加强职工思想建设和内部管理，做好部门消防、安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,649,221.49元，其中：一般公共预算4,507,789.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入141,432.24元，上年结转结余0元。

与上年对比减少22,369.93元，同比下降0.48%，原因是：主要是一般公共预算中项目收入减少业务经费100,000元，基本支出增加77,630.07元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,507,789.25元，其中：本年收入4,507,789.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,507,789.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少22,369.93元，同比下降0.49%，原因是：一般公共预算中项目收入减少业务经费100,000元，基本支出增加77,630.07元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,649,221.49元。财政拨款安排支出4,507,789.25元，其中：基本支出4,357,789.25元，与上年对比增加77,630.07元，同比增长1.81%，原因是：单位人员晋级晋档工资增加，保险基数增加；项目支出150,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，同比下降40%，原因是：本年预算安排减少了业务经费100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体支出3,677,449.89元，主要用于单位人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出477,554.24元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出210,334.98元，主要用于单位人员医疗保障支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出137,200.71元，主要用于单位人员医疗保障支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,249.43元，主要用于单位人员医疗保障支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民族文化工作队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民族文化工作队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

与上年对比无变化的原因是：腾冲市民族文化工作队2023年和2024年不涉及因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市民族文化工作队2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：2024年民族文化工作队预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族文化工作队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比无变化：2024年民族文化工作队预计无公务用车购置计划，2024年和2023年均未预算公务用车购置费；

公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：2024年民族文化工作队预计无公务用车运行维护费，2024年和2023年均未预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市民族文化工作队共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150,000元，其中重点项目1个，财政预算安排150,000元。重点项目具体如下：

重点项目一：民族文化工作队创作项目经费，财政预算安排150,000元，

项目绩效目标:用于每年创作文艺作品下乡采风，对外业务学习及业务培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市民族文化工作队属于公益一类类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市民族文化工作队资产总额323,109.75元，其中，流动资产306,806.68元，固定资产16,303.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11,266.92元，其中：固定资产减少11,266.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200335800300111