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腾冲市民族文化工作队2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市民族文化工作队是腾冲市文化和旅游局下属二级单位。主要职责是繁荣腾冲文化艺术市场，培养腾冲艺术人才，推动腾冲文化事业发展；弘扬腾越文化，宣传腾冲的人文景观和历史文化内涵，推动腾冲的经济发展。

（二）重点工作概述

1.党建及党风廉政建设工作

（1）扎实开展主题教育活动。组织党员大会和支委会学习22次，警示教育3次，组织“主题党日”13次，参加培训9人次。

（2）坚持每周一下午例会学习制度，将个人自学和集中学习有机结合。

2.加强业务学习，紧抓文艺创作，提高专业水平

民族文化工作队在2023年工作中，加强专业理论学习，坚持基本功训练，加大专业人员的培训和考核工作。

（1）创作作品有：

①快板《二十大精神暖人心》

②情景音乐剧《支书卖牛》

③歌伴舞《腾冲印象》

④舞蹈《在党旗下》

⑤歌舞《我们都是追梦人》

⑥情景话剧《与历史相遇》

⑦阿昌族舞蹈《阿昌姑娘》

⑧歌舞《星辰大海》

⑨舞蹈《腾越盛世》

⑩歌伴舞《奔向未来》

⑪情景剧《侠客游》

⑫情景花灯歌舞《腾冲饵丝美名扬》

（2）演出情况

①2023.01.19“起航新征程，幸福中国年”2023全国村晚示范活动保山分会场（司莫拉佤族村“我们的幸福生活”春节联欢晚会1场）

②2023.2.22日“情系高黎贡守护基因库，心暖驻训场“文艺晚会1场

③2023.2.25日 腾冲市团田国际垂钓竞技公园新航杯”城际赛2场

④2023.03.07日 清水镇强国复兴有我—腾冲市文化和旅游局2023年“扬巾帼风采 创和谐社会”群众文艺展演1场

⑤2023.03.26 中和镇桃树林村上刀山下火海傈僳族篝火晚会1场

⑥2023.03.28 腾冲市明光镇第一届边地文化节暨体育竞技赛1场

⑦3月29日至5月31日,为促进我市文化和旅游深度融合，推动非遗传承发展，助力和顺古镇景区宣传 ,到和顺进行每天两场的文艺宣传表演，驻点演出共71场；

⑧戏曲进校园一场；

⑨分别到荷花、五合等四个乡镇参加泼水节演出4场；

⑩新华乡名优茶评比暨阿昌民族文化活动演出一场；

⑪瑷珲到腾冲推介会演出一场；

⑫5.19全国旅游节主会场演出5场；

⑬腾冲导游大赛一场；

⑭2023年法制宣传演出一场；

⑮“强国复兴 奋斗未来”2023年进校园暨禁毒宣传公益专场演出；

⑯云南省文化人才服务支持边远地区和基层一线专项腾冲市培养教学成果展示文艺演出；

⑰端阳“我们的节日·精神家园”群众性主题活动2023年腾冲端阳花市演出2场；

⑱“永远跟党走·奋进新征程”腾冲市文化和旅游局“七一”庆祝活动；

⑲腾冲市2023“幸福腾冲大家唱 颂歌献给共产党”合唱比赛颁奖晚会；

⑳《文脉传薪火.腾花绽芬芳》—原“腾花”外地老同志回乡圆梦晚会；

截至2023年10月31日共演出134场，观众数：线下5万余人，线上18万余人。

（3）文艺辅导情况：

①2023.3月我队派出辅导人员等人分别到实验学校小学部辅导诗歌朗诵及课本剧、辅导人数约250余名学生；

②5月派出辅导人员到一职校辅导学生220余人；

③7月派出辅导人员分别到法院、公安局、财政局、海关、腾森公司、戏剧曲艺家协会等单位及社会团体进行大合唱比赛辅导，辅导人数约500余人；

④8月派出辅导人员分别到纪检委及老年合唱团辅导文明讲堂《幸福司莫拉》、合唱《赞腾冲 》；

⑤9月派出辅导人员到明光自治完小辅导传统类舞蹈傈僳族三弦舞，参加云南省第十三届民族民间歌舞乐展演；

⑥10月派出辅导人员参加“圆梦工程文艺支教”活动；

（4）获奖情况：

2023年3月杨琴说唱《党的女儿徐学慧》，佤族清戏《姜姑刁嫂》在云南省第三届传统戏剧曲艺中，荣获云南省第三届传统戏剧曲艺汇演汇演奖。

2023年5月佤族清戏《司莫拉的礼物》在全省2023年第一季度优秀网络视听作品推选活动中被评为季度优秀作品。

10月我队参加云南省第十三届民族民间歌舞乐展演，原创节目阿昌族声乐《幸福阿昌感党恩》获银奖；辅导的傈僳族舞蹈《高高兴兴跳三弦》获展演优秀奖。

腾冲市民族文化工作队将在以后的工作中，创新工作思路、工作方法和领导方法，抓好队伍建设，提高工作意识，为更好的发展和发扬本地传统文化文艺节目，会更加努力再接再厉。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：创作室、演员队、后勤部、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市民族文化工作队作为二级预算单位纳入腾冲市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民族文化工作队2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族文化工作队2023年度收入合计4,627,245.08元。其中：财政拨款收入4,627,245.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少314,499.54元，下降6.36%。其中：财政拨款收入减少314,499.54元，下降6.36%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：一是单位人员调出1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少，一般公用经费减少；二是本年项目支出减少，具体为业务经费减少248,276.36元。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族文化工作队2023年度支出合计4,627,245.08元。其中：基本支出4,371,521.44元，占总支出的94.47%；项目支出255,723.64元，占总支出的5.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少314,499.54元，下降6.36%。其中：基本支出减少112,395.73元，下降2.51%；项目支出减少202,103.81元，下降44.14%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是单位人员调出1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少，一般公用经费减少；二是本年项目支出减少，具体为业务经费减少248,276.36元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市民族文化工作队机构正常运转的日常支出437,1521.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,264,400.24元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,121.20元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市民族文化工作队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255,723.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾冲市选派干部挂职锻炼相关经费6,000.00元，主要用于单位选派干部职工挂职补助。

2.业务经费99,723.64元，主要用于合同制职工工资发放及保险购买、外出演出差旅报销及下乡差旅报销、服装、道具等演出相关用品购买、灯光、音响设备维护及购买、公益性演出相关费用等。

3.创作经费150,000.00元，主要用于单位日常运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族文化工作队2023年度一般公共预算财政拨款支出4,627,245.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少314,499.54元，下降6.36%,主要原因：一是单位人员调出1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少，一般公用经费减少；二是本年项目支出减少，具体为业务经费减少248,276.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,797,793.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%，用于人员经费支出和公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出484,041.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于单位养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出345,410.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民族文化工作队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与年初预算数一致。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。主要原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位本年无公务用车购置预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位无公车。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动，主要原因是2022年、2023年我单位均未安排“三公”经费。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2022年、2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动，因为2022年、2023年本单位均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无公务用车，一直以来均无公务用车运行维护费支出。

3.2023年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族文化工作队2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市民族文化工作队资产总额323,109.75元，其中，流动资产306,806.68元，固定资产16,303.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,266.92元，其中固定资产减少11,266.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市民族文化工作队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

监督索引号53052200335800301111