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腾冲市国殇墓园管理所2025年部门预算公开目录

第一部分腾冲市国殇墓园管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市国殇墓园管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市国殇墓园管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物保护的方针、政策和法律、法规。

2.负责拟定国殇墓园发展规划并组织实施，推进体制机构改革、创新。

3.严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理条例》的规定进行文物保护、管理、修缮和研究。

4.做好免费开放，宣讲、名录刻录等日常工作。

5.广泛组织开展群众性拜谒、参观和纪念活动，缅怀先烈、祈愿和平、大力培育和弘扬伟大的爱国主义精神，进一步增强民族凝聚力、向心力。

6.对滇西抗战史实进行研究，收藏抗战文物、进行陈列展览、文化产品研发和宣传。

7.加强对外馆际交流，拓展宣教活动方式，增加滇西抗战历史的影响力和辐射力。

8.加强统一战线建设。

9.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：馆长办公室、副馆长办公室、办公室、宣教部、后勤部、陈列布展部、保安部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求。坚持把学思想作为首要任务，通过集中学习、专题授课和自学等方式，结合“三会一课”“主题党日”认真开展集中学习，通过党员大会、支委会、党小组会开展学习讨论等形式，努力提升理论水平，不断加深对中国共产党章程、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想重大意义、科学体系、丰富内涵的理解，在原有学习基础上取得进步。做好理论联系实际，以学促干，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导解决问题，切实把学习成效转化为文博工作实践，推动实现社会主义现代化幸福新腾冲建设奋斗目标，为文博工作高质量发展提供坚强保障。2014年5月，滇西抗战纪念馆被腾冲市教体局命名为“腾冲市（第一批）中小学研学与实践教育基地”。8月，被评为国家二级博物馆。

1、构建常态化培养体系，加强队伍建设。

事以才立，业以才兴，人才是单位发展最重要也是最活跃的因素，如何打造一支专业强、素质高的人才队伍是关键。2024年，我馆制定常态化培养体系，坚持对人才队伍进行持续的、常态化的专业技术培训。加强对新聘合同制讲解员的业务培训和考核，4名讲解员已通过单位考核，正式上岗开展讲解服务。

2、免费开展工作有序进行，观众接待量大辐度攀升。

1至9月，累计接待观众840328人次，其中国内观众829805  人，外籍观众4213 人，学生13002人，军人3408人。提供讲解服务3769 场次，其中免费讲解1239 场，收费讲解2530 场。

3、爱国主义教育活动精彩纷呈，红色品牌效益彰显。

举办第24.25.26三期“我为腾冲来代言”小小讲解员培训班，共计200名小学生参加；在清明节期间，错峰参观，为33所中小学校共计14940青少年开展爱国主义宣讲工作。

4、馆内工作有序开展 规范讲解工作起成效

纪念馆做为宣传思想工作的前沿阵地，为不断巩固壮大社会主义意识形态，守好阵地。除了加强巡查和文明劝导外，2024年举办第二批导游讲解服务培训工作，共培训全省各州市导游300余名。同时，通过笔试、实地讲解考核，对考试合格230余名导游颁发《讲解服务资格证》。同时，针对2023年第一批取得滇西馆讲解资格证的导游进行年终复核培训。目前，有共290名导游取得滇西抗战纪念馆讲解服务资格证，对助力红色旅游高质量发展提供的力保障。

5、志愿服务工作持续开展，服务工作深入人心

每周五定期到挂钩网格区旺宝集小区开展爱国卫生大扫除活动。寒假期间累计为市内外50余名大学生志愿者提供机会和现场指导，开展社会教育实践活动。充分调动馆内“三个一百”志愿者的积极性，服务力量有效提增，免费开放工作高质量发展。

6、安全生产工作稳步推进，观众旅游体验不断提升

牢固树立安全生产重于泰山的意识，构筑人民生命财产的安全防线，着力于人员安全培训教育，不断提升人员安全意识及防范能力，全年共组织安全培训13次，迎检各级部门检查7次，综合安全演练2次，专项消防演练4次。共组织各类抽查6余次，日常巡查1400次，每日安保、后勤、消防、水电联合巡查合计547次，对查出的隐患基本按时进行了整改。继续严格执行用电、用火等安全制度，杜绝了违章指挥、违章作业，上半年无各类安全事故，有效保障了国家财产安全和观众的生命安全，让观众舒心、安心参观。

7、文物及陈列展览工作有成效

定期对展厅文物进行清理、维护。积极引进各项展览，在5.18国际博物馆日，滇西馆展览在重庆抗战遗址博物馆展出;持续跟进滇西抗战纪念馆常设展改陈展事宜。完成重要文物征集建档入库十余件套，包括到广东接收的陈灿培博士捐赠的第三批藏品；5月开展文物自检自查工作，为第四次文物普查做准备，并将预防性保护项目引进的可移动文物保管设备投入使用。

8、工程项目：国殇墓园陈列展室修缮于4月动工，目前项目已完成60%，滇西馆名录墙维修项目于10月正式动工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,775,876.12元，其中：一般公共预算3,929,364.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,200,000.00元，上年结转结余收入646,511.69元。

部门财务总收入比上年预算增加633,679.84元，同比增长12.32%，主要原因分析1、本年度有上年结转结余收入。2、在职人员工资晋级。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,929,364.43元，其中：本年收入3,929,364.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,929,364.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少166,320.16元，同比下降）4.06%，主要原因分析1、上年因工作变动调出1人，工资基数减少；2、人员减少各项保险减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,775,876.12元。财政拨款安排支出3,265,888.98元，其中：基本支出3065048.98元，比上年预算减少161,749.22元，同比下降5.01%，主要原因分析1、上年因工作变动调出1人，工资基数减少；2、人员减少各项保险减少。

项目支出200,840.00元，比上年预算增加4,240.00元，同比增长2.16%，主要原因分析其他公共文化服务支出增加。单位资金其他支出1,846,511.69元，比上年预算增加800,000.00元，同比增长76.44%，主要原因分析代管资金文创收入增加、定向捐款结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-2070199其他文化和旅游支出4,545,416.67元,其中人员工资福利支出及公用经费2,698,904.98元，代管资金用于馆内运行维护及名录墙修缮1,846,511.69元。

文物- 博物馆-2070205 博物馆566,984.00元，主要用于合同制职工工资福利支出、项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出390,648.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102 事业单位医疗171,115.58元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助93,097.18元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出8,614.21元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市国殇墓园管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市国殇墓园管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

腾冲市国殇墓园管理所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市国殇墓园管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市国殇墓园管理所2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：博物馆、纪念馆免费开放县级配套资金项目经费，财政预算安排5,100.00元，项目绩效目标:①贯彻执行国家的文物保护单位、博物馆纪念馆方针、政策，落实上级关于文物保护和利用的相关政策。②文物保护单位、博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所，是文物保护和国民教育体系的重要组成部分。为充分发挥文物保护单位、博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。③促进文物保护和利用，加强文物保护和爱国主义教育宣传，提高全民文物保护意识和思想道德意识。

（二）重点项目二：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排149,840.00元，项目绩效目标为①贯彻执行国家的文物保护单位、博物馆纪念馆方针、政策。②文物保护单位、博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所，是文物保护和国民教育体系的重要组成部分。为充分发挥文物保护单位、博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。③促进文物保护和利用，加强文物保护和爱国主义教育宣传，提高全民文物保护意识和思想道德意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市国殇墓园管理所2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市国殇墓园管理所资产总额113,539,966.5元，其中，流动资产6,488,455.08元，固定资产113,216,542.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,237,915.18元，无形资产1.00元，文物文化资产1,114,806元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,468,968.72元，其中非流动资产增加187,860.51元，非流动资产减少4,656,829.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1147项，账面原值37,938.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

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