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腾冲市和顺图书馆2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市和顺图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市和顺图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市和顺图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

和顺图书馆主要职责是: 保存人类文化遗产，传承人类文明、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，办公室、文献资料室、采编室、电子阅览室、外借室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责旅游接待、文物保护、基层文化服务。和顺图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好图书馆对外宣传的窗口作用，搞好旅游接待工作；负责做好图书馆文物安全、保护及修缮工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,714,878.02元，其中：一般公共预算1,347,896.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,366,981.28元，上年结转结余35,781.28元。

部门财务总收入比上年预算增加123,474.13元，同比增长4.76%，原因是：一般公共预算财政拨款收入增加92,274.13元，财政代管资金其他收入增加31,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,347,896.74元，其中：本年收入1,347,896.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,347,896.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加92,274.13元，同比增长7.35%，主要原因是：人员工资增加，主要为每年薪级调资、保险增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,709878.02元。财政拨款安排支出1,347,896.74元，其中：基本支出1,191,896.74元，比上年预算减少13,725.87元，同比下降1.14%，主要原因是财政供养人员工资及保安工资压减；项目支出156,000.00元元，比上年预算增加106,000.00元，同比增长212%，主要原因是：本级项目资金增加了藏珍楼、中华再造善本楼恒温恒湿设备补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070104文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--图书馆1,129,413.32元，主要用于事业人员工资津补贴奖金发放、一般公用经费、工会经费、临时人员其他工资福利支出、恒温恒湿设备购置及单位免费开放；

2080505社会保障和就业支出-- 行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出125,993.12元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴纳；

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗55,538.19元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴纳；

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助28,138.28元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出2,813.83主要用于在职人员工伤保险单位部分缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额103,680.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算103,680.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市和顺图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市和顺图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是：近年来我单位无因公出国(境)费预算。

（二）公务接待费

腾冲市和顺图书馆2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是：近年来我单位接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市和顺图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是：我单位无公务用车，不涉及此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市和顺图书馆2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：“藏珍楼”“中华再造善本楼”内恒温恒湿设备补助资金，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标为：购买恒温恒湿设备，确保馆内藏书、古籍、文献等处于适宜的温湿度环境中，延长文献的保存寿命。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市和顺图书馆属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市和顺图书馆资产总额14,258,474.70元，其中，流动资产46,222.79元，固定资产6,682,649.88元，文物文化资产7,529,600.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少106,590.65元，其中固定资产减少88,154.56元，流动资产减少18,436.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值59,580.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200335800500111