腾冲市防震减灾局2021年部门预算公开目录

第一部分腾冲市防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第一部分腾冲市防震减灾局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

（2）负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导各乡镇各部门开展防震减灾工作。

（3）管理全市地震监测预报工作。负责对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全市震情短临跟踪方案并组织实施。负责震情速报工作；组织开展好地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（5）负责全市地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全市地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（6）负责开展全市防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（7）承办市委、市政府和市抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

（8）有关职责分工。

一是与腾冲市应急管理局的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向市委、市政府、市抗震救灾指挥部报告震情。腾冲市应急管理局负责地震灾害救援处置。

二是与腾冲市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

（二）机构设置情况

我市防震工作开始于1970年的地震办公室（随后不久腾冲地震台单设划出，专司监测，目前是国家基准台），1993年改称地震局，下设办公室、业务科。1998年后工作职能逐步完善，从原来单一的观测发展到目前的监测预报、震害防御、应急救援三大职能。设有办公室、观测预报中心（辖叠水河、洞山滇19井、热海观测三个站、13个宏观点）、震害防御股、应急救援股。2004年3月6日经县政府批准更名为“防震减灾局”（2015随同改为腾冲市防震减灾局），5月28日挂牌，7月党支部成立。2019年3月底机构改革后，根据《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发腾冲市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（腾办发〔2019〕72号），市防震减灾局为市人民政府直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，规格为正科级。内设办公室、震害防御股、科普宣传股、监测预报中心4个股室。确定编制人数为11人。符合“三定方案”及领导职数配置的相关要求，防震减灾局无领导职数超配、干部职工职数超编情况。

（三）重点工作概述

2020年度，市防震减灾局在市委、市政府的统一领导下，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想、全面从严治党为指导，全面深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神，围绕中心、服务大局，结合单位实际，围绕防震减灾职责职能，积极推进机关党建“寻标对标达标创标”，以为重点，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，狠抓干部队伍建设、深入推进党风廉政建设、持续提升组织力和执行力，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力补短板、强弱项，强思想、固根基，强引领、促治理，强功能、助发展，强组织、建体系，落实“智慧党建”工作要求，不断提升党支部规范化建设水平，以党建引领中心工作发展，全面融入我市“六保”“六稳”、全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚等工作，为实现新时代腾冲高质量跨越发展和保证人民群众生命财产安全提供坚强的组织保证和防震减灾保障。

1.防震减灾工作体制机制不断健全。一是防震减灾主体责任进一步得到落实。各级政府高度重视防震减灾工作，将之列入政府的议事日程、地方规划、财政预算，纳入市乡（镇）考评体系。二是依法行政工作稳步推进。各级防震减灾部门围绕“地下搞清楚，地上搞结实”，依法推进抗震设防行政许可工作，在本级政务服务中心设置办事服务窗口，开展审批工作。

2.三大体系建设不断完善。一是盯紧震情，监测预报稳妥有效。全市监测观测项目涵盖了流体、形变、电磁、测震等学科。建立覆盖各相关部门和县、乡、村三级的防震减灾“三网一员”地震群测群防网296人，防震助理员18人、部门宏观联络员37人。组织实施全市震情分析和震情跟踪工作月报，以及高考期间、突发地震等特殊时段的震情会商研判，较好地把握了我市及周边震情趋势，为市委、市政府领导掌握震情动态提供重要信息。二是居安思危，震灾预防有准备。建设工程抗震设防纳入法制化管理，严把抗震设防审批，减隔震技术已经开始运用于重点建设工程当中，抗震救灾指挥体系、地震应急预案体系、应急物资储备制度健全，全市乡镇653个、城区20个各类地震应急避难场所全覆盖。多数乡镇防震减灾工作责任落实，均成立了领导小组、抗震救灾指挥部，常态化组织地震应急疏散演练；三是强化宣传，全民防灾意识有提升。投入42.9万元全面开展防震减灾三小工程建设，并采取传单、展板、讲座、演练、微信等传统和新型宣传媒介相结合的方式，在“5·12”“11·6”等重点时节时段，广泛开展科学防灾知识宣传，全民防灾意识、救灾水平全面提升。四是加大投入，深入推进观测环境保护。对境内地震台站实行统一编号管理保护，为台站保护工作提供了有力的保障，运行完好率均达99%。争取本级财政支持投入资金27万元，对洞山滇19井、叠水河观测站、应急指挥中心进行改造，加大对地震观测环境的保护和建设力度，不断提高观测预报水平，实现科学观测、精准预报、高效指挥。投入资金1.4万元，实施了新华观测点第三次环境保护改造。通过全市上下不懈努力，2020年获保山市地震趋势研究评比第一名，地震预报效能评比第一名，保山市地震局防震减灾工作考核第一名，一人被评为省级先进工作者。

3.党的建设各项工作顺利推进。夯实组织基础，支部建设质量不断提升，落实好“四双工作法”，制订“双清单”，投入资金1.13万元协助网格区党支部完成应急疏散通道建设、疫情防控、“七个专项行动”、文明城市迎检、卫生城市迎检、平安腾冲宣传等工作。加强政治建设，打造模范机关。推进党建和业务工作融合，增强支部战斗力。巩固拓展主题教育成果，监测环境保护、观测站点改造、预警台网建设、震情跟踪、抗震设防审批及专项检查和科普宣传取得长足发展。干部职工捐款2200元助力疫情防控，整合协调捐助各类资金和物资7.9万元助力脱贫攻坚。持之以恒地纠正“四风”问题。自觉监督，切实履行党风廉政主体责任。理论武装到位，全面贯彻落实意识形态工作责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,963,226.39元，其中：一般公共预算1,854,682.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转108,543.87元。

与上年的预算3,093,301.99元对比减少1,130,075.6元，减幅36.53％，主要原因分析：一是项目预算450,000.00比上年的930,000.00元减少480,000.00元，减幅51.61％，主要原因是上年度应急准备期间，各观测台站改造和环境保护基本实施得差不多，本年度暂不需要再进行实施，三小工程2020年超额完成任务，本年度暂预算100,000.00元作为准备金。二是社会保障和社会就业预算113,071.84元比上年的164,405.58元减少51,333.74元，减幅31.22％；卫生健康支出93,841.37元比上年的135,175.54减少41,334.17元，减幅30.58％；灾害和应急管理支出其中的工资福利支出1,128,752.59元比上年的1,625,278.42元减少496,525.83元减幅30.55％、商品和服务支出69,016.72元比上年的123,937.24元减少54,920.52元减幅44.31％。主要原因是2020年初实有人数11人（公务员4人、事业人员7人），2021年初实有人数8人均为事业人员，所以人员类和保运转类经费大幅减少。 三是上年结转108,543.87元比2020年初的114,505.21元减少5,961.34元减幅5.21％。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,963,226.39元，其中:本年收入1,854,682.52元，上年结转收入108,543.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,963,226.39元（本级财力1,963,226.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的预算3,093,301.99元对比减少1,130,075.6元，减幅36.53％，主要原因分析：一是项目预算450,000.00比上年的930,000.00元减少480,000.00元，减幅51.61％，主要原因是上年度应急准备期间，各观测台站改造和环境保护基本实施得差不多，本年度暂不需要再进行实施，三小工程2020年超额完成任务，本年度暂预算10万元作为准备金。二是社会保障和社会就业预算113,071.84元比上年的164,405.58元减少51,333.74元，减幅31.22％；卫生健康支出93,841.37元比上年的135,175.54减少41,334.17元，减幅30.58％；灾害和应急管理支出其中的工资福利支出1,128,752.59元比上年的1,625,278.42元减少496,525.83元减幅30.55％、商品和服务支出69,016.72元比上年的123,937.24元减少54,920.52元减幅44.31％。主要原因是2020年初实有人数11人（公务员4人、事业人员7人），2021年初实有人数8人均为事业人员，所以人员类和保运转类经费大幅减少。 三是上年结转108,543.87元比2020年初的114,505.21元减少5,961.34元减幅5.21％。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,048,030.27元。财政拨款安排支出2,048,030.27元，其中：基本支出1,404,682.52元，与上年1,924,859.54元对比减少520,177.02元，减幅27.02％，主要原因分析是2020年初实有人数11人（公务员4人、事业人员7人），2021年初实有人数8人均为事业人员，所以人员类和保运转类经费大幅减少；项目支出558,543.87元，与上年1,044,505.21元对比减少485,961.34元，减幅46.53％，主要原因分析是上年度应急准备期间，各观测台站改造和环境保护基本实施得差不多，本年度暂不需要再进行实施，三小工程2020年超额完成任务，本年度暂预算10万元作为准备金。另外2021年度纳入总支出预算公开的住房保障支出84,803.88元2020年度不纳入公开范畴、2020年末项目资金结余19,038.66万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：防震减灾局事业支出2,048,030.27元，主要用于人员经费、日常公务运转费用，以及防震减灾体系建设和三小工程建设支出。社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113,071.84元，占预算总支出的5.52％，主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63,246.81元，占预算总支出的3.09％，主要用于职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30,594.56元，占预算总支出的1.49％，主要用于公务员医疗补助缴费；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84,803.88元，占预算总支出的4.14％，主要用于住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行1,197,769.31元，占预算总支出的58.48％，主要用于保运转人员工资及商品服务支出；灾害防治及应急管理支出-地震事务-一般行政事务管理350,000.00元，占预算总支出的17.09％，主要用于防震减灾专项工作项目科普宣传、观测预报、震害防御、应急救援等工作开展经费支出；灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务指出100,000.00元，占预算总支出的4.88％，主要用于美丽县城建设子项目“三小工程”（科普宣传小册子、小应急包、小型演练）经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资358356.00元（基本支出）、津贴补贴165456.00元（基本支出）、奖金29863元（基本支出）、绩效工资393024.00元（基本支出）、机关事业单位基本养老保险缴费113071.84元（基本支出）、职工基本医疗保险缴费63246.81元（基本支出）、公务员医疗补助缴费30594.56元（基本支出）、其他社会保障缴费5653.59元（基本支出）、其他工资福利支出176400.00元（基本支出）、办公费105380.00元（基本支出5380.00元、项目支出100000.00元）、印刷费25000.00元（基本支出5000.00元、项目支出20000.00元）、水费500.00元（基本支出）、电费2500.00元（基本支出）、邮电费5600元（基本支出600.00元、项目支出5000.00元）、差旅费16000.00元（基本支出6000.00元、项目支出10000.00元）、维护（修）费45000.00元（项目支出）、会议费11000.00元（基本支出1000.00元、项目支出10000.00元）、培训费20000.00元（项目支出）、公务接待费16000.00元（基本支出6000.00元、项目支出10000.00元）、劳务费30000.00元（项目支出）、工会经费13536.72元（基本支出）、公务用车运行维护费38500.00元（基本支出28500.00元、项目支出10000.00元）、基础设施建设120000.00元（项目支出）、办公设备购置40000.00元（项目支出）、物资储备30000.00元（项目支出）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。部门有列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额19,038.66元，主要用于地震监测预报环境改造和设备更换，以及地震监测预报其他工作支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,500.00元，其中：政府采购货物预算12,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,500.00元，较上年94,800.00减少40,300.00元，下降42.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

防震减灾局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

防震减灾局2021年公务接待费预算为16,000.00元，较上年38,300.00减少22,300.00元，下降58.22%，国内公务接待批次为32次，共计接待260人次。

增减变化原因首先是认真执行中央八项规定，厉行节约，然后是根据2020年作为全国地震重点危险区，上级自灾委及地震部门高度关注，各级检查指导工作较为频繁的接待情况以及震情形势分析，2021年接待费会有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为38,500.00元，较上年56,500.00减少18,000.00元，下降31.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减0元，增降0%；公务用车运行维护费38,500.00元，较上年56,500.00减少18,000.00元，下降31.86%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2020年度腾冲被列为地震重点危险区，异常调查、宏观点检查，以及监测仪器维护等各项工作较为频繁，公务车在必要的情况下做了大幅维修。预计2021年度公务用车除了燃料费、过路过桥费、保险费及常规保养等支出，维修费会大幅下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.腾冲市防震减灾专项工作经费项目资金350,000.00元。项目年度目标是根据保山市地震局长会议和和腾冲市政府防震减灾工作部署和要求，围绕被中国地震局划为重点危险区实际，大胆创新实践，围绕提升防震减灾综合能力这一目标，大力推进监测预报、震害防御、科普宣传、应急救援体系建设。

绩效目标情况：一、产出指标：严格按照保山市目标责任制要求，年内完成任务；质量指标：力争年内各观测台站运行维护良好，观测数据连续。二、效益指标—社会效益指标：科普宣传知晓率达90%以上，保证防震减灾工作的“常态化、连续性、全面加强”，确保各级政府完整履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责，不断提高全民众防震减灾意识；三、满意度指标—服务对象满意度指标：社会公众满意度90%以上。

2.腾冲市地震应急准备项目资金100,000.00元。项目年度目标是在腾越镇、和顺镇范围，到户到单位宣传发放防灾应急小宣传册、防灾应急小应急包，中型或大型规模开展每乡镇1次以上地震应急演练。

绩效目标情况：一、产出指标－质量指标：确保宣传品、应急包质量，以及演练成效。二、效益指标—社会效益指标：宣传见成效、演练见成绩；可持续影响指标：三小工程结束带来的科普宣传、应急常识、防震减灾意识影响延续两年左右。三、满意度指标—服务对象满意度指标：以为人民防震为根本宗旨，推进全市防震减灾工作纵深发展，社会公众满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门预算财政拨款安排机关运行经费支出69,016.72元，与上年的123,937.24元对比减少54,920.52元，减幅44.31％，分别列“部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用”。减少主要原因分析：2020年初实有人数11人（公务员4人、事业人员7人），2021年初实有人数8人均为事业人员，所以人员类和保运转类经费均大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200341900111