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腾冲市防震减灾局2021年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决  算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市防震减灾局为事业单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为：“深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神和关于防灾减灾三个转变的工作要求，以全面提升震灾风险防治能力为目标，贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，坚持‘为人民防震’基本理念，着力推进腾冲防震减灾‘三大体系’建设。保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整 履行好‘科普宣传、监测预报、震害防御、应急救援’法定防震减灾职责。努力做好防震减灾各项工作，推动腾冲防震减灾事业高质量发展，提升全民防灾减灾救灾能力水平，全力保障人民群众生命财产安全。”

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.地震监测预报基础更加夯实。

在省市地震局多年的关心和支持下，腾冲市防震减灾局与腾冲地震监测中心站（原腾冲地震台）联合，在辖区内建设安全有效运行的火山地震监测台网，监测项目涵盖了流体、形变、电磁、测震四大学科，实现了全覆盖。目前，全市共有核心台站4个（分别为腾冲台、洞山观测站、叠水河观测站、老洋河台）、测震台11个（分别为腾冲台、热海台、马站台、箐口台、民振台、沙坝台、城子山台、新华台、荷花热水塘台、明光台、老洋河台）、强震台2个（分别为热海测震台、马站测震台）、预警基本站4个（分别为芒棒镇敬老院基本、滇滩中学基本、热海基本站、马站基本站）、预警一般站19个（分别为北海、滇滩、固东、板桥、猴桥、界头、周家营、沙坝、明光、自治、蒲川、曲石、干乍、腾越、五合、中和、新街、箐口、新华），以及宏观观测点12个（分别为热海、荷花热水塘、大塘、石墙、腊幸、小甸、黑泥塘、北洞、一把伞、硝塘、窜龙、马场）等共计52个监测台、站、点。对境内地震台站实行统一编号管理保护，为台站保护工作提供了有力的保障，加大对地震观测环境的保护力度，100%有效运行。

52个监测台、站、点由腾冲市防震减灾局和腾冲地震监测中心站分工负责。防震减灾局辖2个核心台站以及12个宏观观测点，其余全市共有台站全权属中心站为主体建设、运维和管护。

2.地震监测预报工作稳妥有效。

牢固树立“震情第一”的思想观念，坚持以“满足防震减灾任务需求”为导向，制定完善了《2021年度震情跟踪工作方案》，依托现有监测台站点，不断提高监测预报可靠性。严格执行24小时值班制度和365天采样观测分析制度，全市地震监测信息按规定进行观测、传递、分析、汇总处理、存贮和报送，12个宏观点坚持每天观测和收集宏观异常并电话现场报告，每次宏观异常得到及时落实，并形成调查报告按程序上报处置。及时组织月会商、加密会商和重大节日、高考期间震情形势预测分析，制定专项《应急工作方案》和《震情分析报告》，为市委、市政府决策提供依据。及时组织月例行会商12次、加密（邻区地震）会商5次和重大节日、高考期间震情形势预测分析7次，历次会商结果基本符合境内及邻区震情，不断提高观测预报水平，实现科学观测、精准预报。 组织了3次辖区地震监测站点、宏观监测点和国家地震烈度速报与预警工程项目防汛风险隐患排查和观测环境检查维护，及时排除故障隐患。撰写上报了《汛期地质灾害防控面临的问题及对策建议》。目前，全市共有预警终端11套（分别为腾冲市人民政府安装1套，腾冲一中、四中、五中、六中、七中、八中及腾冲市滇滩中学、明光中学、猴桥中学、一职校各1套）。

3.严格工程抗震设防监管，抗御地震灾害能力不断提高。

严格执行第五代中国地震动参数区划（GB18306-2015）的抗震设防烈度要求，把牢抗震设防审批关。配合发改、住建、规划等部门，强化事前、事中及事后监管。2021年来，全市共对49项建设项目进行了建设工程抗震设防要求审核管理，完成了保山市抗震救灾指挥部防震应急办公室腾冲市9项重点工程抗震设防专项检查发现问题交办整改，配合服务办理4项重大工程地震安全性评价。减、隔震等防震技术在部分新建学校和医院继续推广应用。按照“两集中两到位”“四进中心”的原则清理审批事项，优化行政许可。坚持服务窗口网上审批在线办理，提高办事效率，办结率达100%，“放管服”各项工作进一步规范。

4.坚持风险防控，震灾管理能力不断提升。

一是工作机制进一步完善。印发《腾冲市进一步加强地震灾害防范应对准备工作的实施方案》，对全市各乡镇（街道）、各成员单位相关工作进行了全面安排部署。不断探索和完善工作机制，进一步完善了震情通报、地震应急救援和抗震救灾信息发布制度，建立了地震应急救援资源、信息共享机制，确保了地震应急高效运转。地震应急演练常态落实，各学校每学期地震应急疏散演练全覆盖完成。在全国“两会”、全省高考、以及庆祝“七一”等重要时间段，制定了震情跟踪及应急准备工作方案，配合有关部门做好各项地震应急准备和指导工作，及时向有关部门提供震情趋势预测意见，提出工作建议，6月2日，在腾一中举行了所涉考点考务人员和老师参与的2021年高考地震应急处置模拟演练，做好地震安全服务保障。

二是地震应急救援队伍进一步更新。突出专业队伍作用，在队伍规模和专业技能上下功夫，加强半专业化队伍建设，强化机关单位应急分队、基干民兵、预备役部队的培训管理，组建市、乡、村应急救援志愿者队伍，适时收集、更新、完善地震应急数据，进行动态管理。

三是地震应急物资储备进一步夯实。市级重要应急物资储备中心和乡镇、重点应急避难场所救灾物资储备库，严格按照“防大灾、备大灾”的要求，科学合理储备物资品种和数量，实现各类应急物资综合动态管理、统筹调用。

四是应急避难场所建设和应急通道设置进一步强化。2021年开展了两次全市应急避难场所和紧急疏散通道全面普查登记，修复、增设标识标牌。针对应急避难场所制定了供水、电力、通信避险设施建设专项方案，保障灾后集中安置应急供水、供电及通信。

五是迅速处置，有效应对市内及邻区2021年2月27日3.1级、3月7日3.0级、6月6日2.6级地震以及昌宁“1·17”更戛4.1级地震、施甸“5·13”旧城4.7级地震、大理“5·21”漾濞5.6级、6.4级地震以及德宏“6·12”盈江5.1级地震。迅速响应，积极行动，及时向市委、市政府和市自灾委报告震情，提出应急处置建议，认真做好灾情核实调查信息上传下达、震情简报编写、电话咨询和舆论引导、灾情核实等工作，及时分享上级发布的震情信息，避免地震谣言、谣传，确保了全市社会的和谐稳定。

6.坚持宣传引导，不断推进防震减灾科普。

坚持宣传引导，不断提高防震减灾科普率。制定下发了《腾冲市减灾委员会办公室关于做好2021年防灾减灾日有关工作的通知》和《2021年腾冲市防灾减灾日活动方案》，具体分解明确了各乡镇（街道）、市减灾委员会各成员单位工作职责。突出“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”主题，认真组织开展“2021年‘5·12’全国防灾减灾日暨防灾减灾宣传周活动”和“2021年全国科普日防震减灾科普宣传活动”。腾冲市防震减灾局、腾冲市融媒体中心围绕“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”主题，制作了防震减灾宣传公益广告，推送至“i腾冲、腾冲市融媒体中心抖音公众号、腾冲新闻网”，以及腾冲市宣传工作微信群、各乡镇和各单位微信群、干部职工微信朋友圈等自媒体，组织参加防震减灾知识网络竞赛活动，专栏报道160余篇，信息推广超300000条，各中小学校结合实际开展2次以上防灾减灾主题宣传教育演练活动，张贴防灾减灾宣传标语100余条，扩大宣传面，各单位开展主题宣传教育演练活动100余场次。根据人员流动大、涉及面较广的特点，防震减灾局联合交通运输局、运政管理所，在腾冲市几个客运站设立宣传点，向广大居民群众宣传防灾减灾知识技能，增强大家防灾减灾意识和自救互救能力。共计发放防灾小应急包3000余个、防震减灾宣传小围裙3000余条、防震减灾小宣传册、小作文本各16000余本。向市委市政府办公区、人大、政协及部分重点单位发放防灾小应急包、防震减灾小宣传册、防震减灾宣传小围裙1000余套。妥善处置施甸、漾濞地震，加强预警监测，及时向市委市政府报送工作意见，撰报《腾冲市防震减灾基本情况、经验做法亟需解决的问题及意见建议》。组队代表保山参加全省“防震减灾，知识先行”第三届全省中学生防震减灾知识竞赛，并荣获团体二等奖。

7.全力推进全国自然灾害综合风险普查工作。

及时成立了地震风险普查工作机构，制定了方案初稿、编制经费预算，参加各级举办的风险普查培训班，进一步提高对开展风险普查工作重要性的认识，增强责任感和使命感，提升开展普查工作的业务能力和水平，为全面开展好风险普查工作奠定了坚实的基础。按照省市地震局的统一部署，有序开展基于遥感影像和经验估计的区域房屋抗震能力初判工作。完成了行政村一级人口、户数及房屋栋数统计，房屋栋数按民房、公用房屋分类统计；以乡镇为单位的易地扶贫搬迁户数统计和农危改房屋数据统计等相关数据上报省市地震局；完成辖区地震烈度图，配合完成保山市内项目钻孔成果资料数据整理和录入。目前正在开展内业资料处理、房屋分布区标绘、房屋抗震风险判别、数据属性录入，完成房屋抗震能力分区矢量图层标绘等工作。

8.坚持党建引领，统筹推进各项重点工作高效开展。

坚持把抓好党建作为首要政治任务，认真贯彻新时代党的建设总要求，牢固树立政治机关意识，以政治建设为统领，持续正风肃纪，层层压实管党治党责任，以党建引领防震减灾工作高质量发展。紧紧围绕市委、市政府中心工作，结合防震减灾工作实际，统筹推进保山“3·29”专案以案促改、党史学习教育、党风廉政建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、抗疫防疫、创卫复审迎检、全国文明城市复审复检、“到支部在一起”等各项工作，确保各项工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市防震减灾局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.公益一类事业单位--腾冲市防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市防震减灾局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员15人，主要是在职不在编行政人员2人（编制在政协任防震减灾局局长1人、编制在应急管理局四级调研员1人），境内12个地震监测宏观观测点聘用观测人员和1个地震观测台站劳务派遣人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我部门（或单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市防震减灾局2021年度收入合计1,261,129.15元。其中：财政拨款收入1,261,129.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少954,983.69元，下降43.09%。主要原因是财政拨款收入较上年减少954,983.69元，主要包括：一是2021年较2020年减少原在编公务人员1人，人员支出减少，本部门今年收到财政拨款的人员经费减少48,014.25元（其中工资福利支出中发放工资797,156.00元较上年的837,945.00元减少40,789.00元、社会保障和就业支出114,629.76元较上年的118,656.00元减少4,026.24元、卫生健康支出95,505.36元较上年的98,679.18元减少3,173.82元、其他社会保障缴费减少25.19元）；二是2021年解聘劳务派遣人员1人，其他工资福利收入131,640.00元较上年的144,880.00元减少13,240.00元；三是工会经费13,536.72元较上年的26,082.24元减少12,545.52元；四是办公费等费用23,497.45元较上年59,128.71元减少35,631.26元；五是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少845,552.66元（其中防震减灾专项工作经费一般行政事务项目减少266,352.66元、其他地震事务项目减少579,200.00元），主要是2021年如应急大型演练等部分工作无需连续性的实际以及境内观测台站无需大规模实施改造升级，财政减少了项目资金的安排。

二、支出决算情况说明

腾冲市防震减灾局2021年度支出合计1,261,129.15元。其中：基本支出1,176,681.81元，占总支出的93.30％；项目支出84,447.34元，占总支出的6.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少960,945.03元，下降43.25%，主要原因是财政拨款收入较上年减少960,945.03元，主要包括：一是2021年较2020年减少原在编公务人员1人，人员支出减少，本部门人员经费减少48,014.25元（其中工资福利支出中发放工资797,156.00元较上年的837,945.00元减少40,789.00元、社会保障和就业支出114,629.76元较上年的118,656.00元减少4,026.24元、卫生健康支出95,505.36元较上年的98,679.18元减少3,173.82元、其他社会保障缴费减少25.19元）；二是2021年解聘劳务派遣人员1人，其他工资福利支出131,640.00元较上年的144,880.00元减少13,240.00元；三是工会经费13,536.72元较上年的26,082.24元减少12,545.52元；四是办公费等费用23,497.45元较上年59,128.71元减少35,631.26元；五是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少851,514.00元（其中防震减灾专项工作经费一般行政事务项目减少266,352.66元、其他地震事务项目减少579,200.00元、地震预测预报支出减少5,000.00元、其他灾害防治及应急管理支出减少961.34元），主要是2021年如应急大型演练等专项工作以及境内观测台站改造升级方面的主要工作未实施，减少了项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障单位正常运转的日常支出1,176,681.81元。与上年1,286,112.84对比减少109,431.03元，下降8.51%，主要原因一是2021年较2020年减少原在编公务人员1人，人员支出减少，本部门人员经费减少48,014.25元（其中工资福利支出中发放工资797,156.00元较上年的837,945.00元减少40,789.00元、社会保障和就业支出114,629.76元较上年的118,656.00元减少4,026.24元、卫生健康支出95,505.36元较上年的98,679.18元减少3,173.82元、其他社会保障缴费减少25.19元）；二是2021年解聘劳务派遣人员1人，其他工资福利支出131,640.00元较上年的144,880.00元减少13,240.00元；三是工会经费13,536.72元较上年的26,082.24元减少12,545.52元；四是办公费等费用23,497.45元较上年59,128.71元减少35,631.26元所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,008,007.64元，占基本支出的85.67％；观测员其他工资福利支出131,640.00元，占基本支出的11.19％；办公费4,980.78元、印刷费3,949.00元、水费340.20元、电费2,500.00元、邮电费600.00元、差旅费2,553.00元、公车运维费8,572.47元等公用经费23,497.45元，占基本支出的2.00％；工会经费13,536.72元占基本支出的1.15％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,447.34元，与上年对比减少851,514.00元，下降90.98%，主要原因为：其中防震减灾专项工作经费一般行政事务项目减少266,352.66元、其他地震事务项目减少579,200.00元、地震预测预报支出减少5,000.00元、其他灾害防治及应急管理支出减少961.34元，主要是2021年如应急大型演练等专项工作以及境内观测台站改造升级方面的主要工作未实施，减少了项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 防震减灾专项经费支出83,647.34元，主要工作：持续推进观测环境保护和台站运维，及时落实地震宏观异常，提升监测预报水平，强化科普宣传、震害防御和应急演练，最大限度减少人民群众生命财产损失，提高社会公众和服务对象满意度。

2. 其他地震事务专项经费支出800.00元，主要工作：开展地震宏观监测点检查指导，保证监测工作的连续性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,261,129.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少960,945.03元，下降43.25%，主要原因是财政拨款支出较上年减少960,945.03元，主要包括：一是2021年较2020年减少原在编公务人员1人，人员支出减少，本部门人员经费减少48,014.25元（其中工资福利支出中发放工资797,156.00元较上年的837,945.00元减少40,789.00元、社会保障和就业支出114,629.76元较上年的118,656.00元减少4,026.24元、卫生健康支出95,505.36元较上年的98,679.18元减少3,173.82元、其他社会保障缴费减少25.19元）；二是2021年解聘劳务派遣人员1人，其他工资福利支出131,640.00元较上年的144,880.00元减少13,240.00元；三是工会经费13,536.72元较上年的26,082.24元减少12,545.52元；四是办公费等费用23,497.45元较上年59,128.71元减少35,631.26元；五是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少851,514.00元（其中防震减灾专项工作经费一般行政事务项目减少266,352.66元、其他地震事务项目减少579,200.00元、地震预测预报支出减少5,000.00元、其他灾害防治及应急管理支出减少961.34元），主要是2021年如应急大型演练等专项工作以及境内观测台站改造升级方面的主要工作未实施，减少了项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的000%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的000%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出000元，占一般公共预算财政拨款总支出的000%。

8.社会保障和就业（类）支出114629.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于社会基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出95,505.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于事业单位医疗保险64,094.16及公务员医疗补助31,411.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,050,994.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于人员经费929，512.52元，商品和服务支出121,481.51元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54,500.00元，支出决算为15,062.47元，完成预算的27.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为8,572.47元，完成预算38,500.00元的22.27%；公务接待费支出决算为6,490.00元，完成预算16,000.00元的40.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为38，500.00元，支出决算数为8,572.47元，完成预算38,500.00元的22.27%。其中：本年无公务用车购置费支出预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为38,500.00元，支出决算数为8,572.47元，完成预算的22.27%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部门持续加强公务用车管理，力争公务用车运行维护费最大化节约，结合单位公务用车实况，修理等维护费有所减少；二是受疫情影响，本年度出差任务较年初预算相比有所减少，市内下乡使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费以及运维费支出减少。

3.2021年公务接待经费支出预算为16,000.00元，支出决算为6,490.00元，完成预算的40.56%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，本年上级部门检查督查次数较少，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,370.43元，下降43.02%。其中：因公出国（境）费无支出决算，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2,231.43元，下降20.65%；公务接待费支出决算减少9,139.00元，下降58.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少11,370.43元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算8,572.47元，较上年支出减少2,231.43元，降幅20.65%。其中：本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为8,572.47元，较上年减少2,231.43元，降幅20.65%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费以及运维费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算6,490.00元较上年减少9,139.00元，下降58.47%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,572.47元，占56.91%；公务接待费支出6,490.00元，占43.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,572.47元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,572.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市防震减灾局日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,490.00元。其中：

国内接待费支出6,490.00元，共安排国内公务接待8批次，接待人次96人。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，相关工作产生的接待8批次，接待人次96人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生相关接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市防震减灾局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市防震减灾局资产总额841,484.72元，其中，流动资产25,826.43元，固定资产815,657.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少217,099.89元，其中固定资产减少133,611.80元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置房屋建筑物0平方米，账面原值000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	841,484.72	25,826.43	815657.29		641314.26	0	0		174343.03	0	0	1		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,899.00元，其中：政府采购货物支出4,899.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词。

 

监督索引号53052200341901111