腾冲市土地收购储备中心

2017年部门预算编制的说明

   一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制的指导思想

（二）部门预算编制的原则

（三）部门预算编制方法

（四）部门预算编制总体思路

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、编制年度土地收购储备计划（包括土地征收计划），适时收购、储备土地。

2、经营、管理政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地及其他土地。

3、对收购储备的土地进行征收、整理和出让前的合理开发、经营。

4、对收购储备的土地组织预出让。

5、筹集、运作、管理土地收购储备和预出让资金。

二、部门预算编制情况

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

 三、部门基本情况

腾冲市土地收购储备中心属2017年部门预算编报的单位，为财政全供给单位。单位在职实有15人，其中：行政2人，事业12人，工勤1人；无离退休人员。在编实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市土地收购储备中心财政总收入22967.04万元，比上年减少7.5%，其中：一般公共预算133.41万元，比上年增加68.81%，政府性基金收入22833.63万元，比上年减少7.75%。

2017年财政拨款收入22967.04万元，比上年减少7.5%，其中，本年收入17942.23万元，上年结转收入5024.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.41万元（本级财力），政府性基金财政拨款17808.82万元。

2017年腾冲市土地收购储备中心预算总支出22967.04万元，其中：基本支出133.41万元，占总支出的0.6％，项目支出22833.63万元，占总支出的99.4％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505款”20.52万元，主要反映单位基本养老保险的支出；“2200101款”21.06万元，“2200150款”91.83万元，主要反映单位人员经费支出及办公经费等日常公用经费支出；“2120801款”4701.6万元，“2120802款”12988.22万元，“2120899款”467.63万元，“2121001款”4676.18万元主要反映单位开展土地收购储备工作相关支出。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出123.11万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10.3占基本支出的8％。

（二）     项目支出情况

2017年用于单位开展土地收购储备工作相关支出22833.63万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额4.98万元，其中，公务用车运行维护费支出4.75万元，公务接待费支出0.23万元。 “三公”经费预算数与2016年度一致。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2016年度一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车运行维护费4.75万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2016年度一致。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0.23万元，与2016年度一致。

六、  名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。