腾冲县政务服务管理局2014年部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》（腾财发〔2013〕402号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

 三、部门基本情况

（一）部门主要职责

负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）人员及车辆情况

编制2014年部门预算时，在职实有人数21人，其中：行政6人，事业13人，工勤 2人；在编实有车辆2辆。

 四、2014年预算收支情况

 2014年部门预算总收入207万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出207万元，其中：基本支出115万元，项目支出92万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 115万元。

1.工资福利支出81万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出26万元

核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均14000元，合同制工人（计划内临时工）工资核定每人年均11400元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出8万元

核定标准：聘用制驾驶员、合同制工人（计划内临时工）社会保险核定每人年均7273元.

（二）项目支出情况  

2014年项目支出92元

 1.2014年商品和服务支出77万元

2.其它资本性支出15万元。